UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 66.318.515,72 zł, 1. dochody bieżące 62.166.600,20 zł, 2. dochody majątkowe: 4.151.915,52 zł; jak w załączniku nr 1 i 2. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 69.049.545,28 zł. 1. budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 61.307.202,20 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 55.913.092,00 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.392.613,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.520.479,00 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.467.775,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.989.512,00 zł; 4) wydatki bieżące na programy art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 436.823,20 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego 500.00 zł; 2. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.742.343,08 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.742.343,08 zł, a) wydatki na programy art. 5 ust.1 w kwocie 5.623.543,08 zł, jak w załączniku nr 3, 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.731.029,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych kórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 643.393,56 zł, 2) kredytów bankowych w wysokości 2.087.636,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.143.393,56 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.412.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 do kwoty 6.000.00 zł, z czego kredyt w kwocie do 1.500.00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz 2.087.636,00 zł na częściowe pokrycie deficytu budżetowego oraz 2.412.364,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 107.927,00 zł; Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 1

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 112.073,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz.209)). 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5; 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6; 3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7; 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8; 5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. budżetu powiatu obejmują: 1. planowane kwoty wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w roku 2018 jak w załączniku nr 10; 2. planowane kwoty dotacji które zostaną udzielone w roku 2018 jak w załączniku nr 11; 3. planowane kwoty wydatków na programy których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 12. 7. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 13. 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Legnickiego do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 4. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 2

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu powiatu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 103,00 01095 Pozostała działalność 24 103,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 103,00 600 Transport i łączność 11 319,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 60095 Pozostała działalność 319,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 319,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 639 091,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 639 091,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 60 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 491,00 399 00 710 Działalność usługowa 1 228 134,00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 889 957,00 0690 Wpływy z różnych opłat 588 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 273 957,00 71015 Nadzór budowlany 338 177,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 338 177,00 750 Administracja publiczna 915 00 75020 Starostwa powiatowe 895 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 772 30 0830 Wpływy z usług 25 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 50 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 00 752 Obrona narodowa 4 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 50 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 157,00 75414 Obrona cywilna 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 75495 Pozostała działalność 9 157,00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 157,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 75618 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 125 208,00 14 395 716,00 2 635 70 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 372 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 162 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 20 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 760 016,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 497 652,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 262 364,00 758 Różne rozliczenia 9 811 077,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 679 362,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 679 362,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 369 977,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 369 977,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 761 738,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 761 738,00 801 Oświata i wychowanie 34 649,25 26 749,25 80130 Szkoły zawodowe 7 40 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 10 80195 Pozostała działalność 27 249,25 26 749,25 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 26 749,25 851 Ochrona zdrowia 3 063 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 063 00 3 063 00 852 Pomoc społeczna 25 728 118,95 335 073,95 85202 Domy pomocy społecznej 23 288 715,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 705,00 0830 Wpływy z usług 13 897 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 92 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9 360 39 85203 Ośrodki wsparcia 2 104 23 0830 Wpływy z usług 4 322,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 099 808,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 85295 Pozostała działalność 335 073,95 335 073,95 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 335 073,95 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 904 177,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 317 235,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 316 60 635,00 85322 Fundusz Pracy 781 50 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 781 50 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 772 442,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 770 592,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 25 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 855 Rodzina 1 210 10 85504 Wspieranie rodziny 170 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 85508 Rodziny zastępcze 684 00 2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 434 00 250 00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 356 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 00 56 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 00 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące 60 00 62 166 600,20 361 823,20 majątkowe 710 Działalność usługowa 1 499 590,54 1 499 590,54 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 499 590,54 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 499 590,54 1 499 590,54 801 Oświata i wychowanie 1 294 622,98 1 294 622,98 80130 Szkoły zawodowe 1 294 622,98 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 294 622,98 1 294 622,98 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 1 357 702,00 1 357 702,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 357 702,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem: majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 1 357 702,00 1 357 702,00 4 151 915,52 4 151 915,52 66 318 515,72 4 513 738,72 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Legnickiego na rok 2018 wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej Nazwa Plan na 2018 rok 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 497 652,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 262 364,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 372 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 60 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 162 00 0690 Wpływy z różnych opłat 648 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 808 305,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 13 926 522,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 121 92 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 26 749,25 2057 2120 2130 2160 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 335 073,95 6 509 82 4 50 9 360 39 434 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 11

Nazwa Plan na 2018 rok 2310 2320 2360 2690 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 470 00 4 076 592,00 432 635,00 781 50 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 811 077,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem 4 151 915,52 66 318 515,72 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 103,00 24 103,00 24 103,00 24 103,00 01095 Pozostała działalność 24 103,00 24 103,00 24 103,00 24 103,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 103,00 24 103,00 24 103,00 24 103,00 020 Leśnictwo 35 00 35 00 35 00 34 80 20 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 35 00 35 00 35 00 34 80 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 80 34 80 34 80 34 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 600 Transport i łączność 6 204 819,00 4 604 819,00 4 362 874,00 1 146 319,00 3 216 555,00 214 645,00 27 30 1 600 00 1 600 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 204 50 4 604 50 4 362 555,00 1 146 00 3 216 555,00 214 645,00 27 30 1 600 00 1 600 00 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 214 645,00 214 645,00 214 645,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 30 27 30 27 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 860 00 860 00 860 00 860 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 00 50 00 50 00 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 80 136 80 136 80 136 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 20 16 20 16 20 16 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 00 83 00 83 00 83 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368 00 368 00 368 00 368 00 4220 Zakup środków żywności 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 39 00 39 00 39 00 39 00 4270 Zakup usług remontowych 1 770 484,00 1 770 484,00 1 770 484,00 1 770 484,00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 981 00 981 00 981 00 981 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 27 9 27 9 27 9 27 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 90 25 90 25 90 25 90 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 922,00 7 922,00 7 922,00 7 922,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 779,00 3 779,00 3 779,00 3 779,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 00 3 00 3 00 3 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 40 3 40 3 40 3 40 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 600 00 1 600 00 1 600 00 60095 Pozostała działalność 319,00 319,00 319,00 319,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319,00 319,00 319,00 319,00 630 Turystyka 15 00 15 00 3 00 3 00 12 00 63095 Pozostała działalność 15 00 15 00 3 00 3 00 12 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 12 00 12 00 12 00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 386 491,00 386 491,00 386 491,00 103 257,00 283 234,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 386 491,00 386 491,00 386 491,00 103 257,00 283 234,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 257,00 103 257,00 103 257,00 103 257,00 4260 Zakup energii 35 35 35 35 4300 Zakup usług pozostałych 117 734,00 117 734,00 117 734,00 117 734,00 4430 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 4480 Podatek od nieruchomości 8 00 8 00 8 00 8 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 00 150 00 150 00 150 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 710 Działalność usługowa 2 889 243,56 1 114 177,00 1 110 777,00 984 996,00 125 781,00 3 40 1 775 066,56 1 775 066,56 1 775 066,56 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 551 066,56 776 00 775 00 668 50 106 50 1 00 1 775 066,56 1 775 066,56 1 775 066,56 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowogminnych, związków powiatów, 2 80 2 80 2 80 2 80 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530 00 530 00 530 00 530 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 50 47 50 47 50 47 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 00 84 00 84 00 84 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 00 26 00 26 00 26 00 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 50 45 50 45 50 45 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 20 4 20 4 20 4 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 00 18 00 18 00 18 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 00 5 00 5 00 5 00 korpusu służby cywilnej 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 499 590,54 1 499 590,54 1 499 590,54 1 499 590,54 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 275 476,02 275 476,02 275 476,02 275 476,02 71015 Nadzór budowlany 338 177,00 338 177,00 335 777,00 316 496,00 19 281,00 2 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 40 2 40 2 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 283,00 67 283,00 67 283,00 67 283,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 175 827,00 175 827,00 175 827,00 175 827,00 cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 60 19 60 19 60 19 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 446,00 47 446,00 47 446,00 47 446,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 94 4 94 4 94 4 94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 40 1 40 1 40 1 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4220 Zakup środków żywności 30 30 30 30 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 5 536,00 5 536,00 5 536,00 5 536,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 029,00 1 029,00 1 029,00 1 029,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 1 845,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 5 336,00 5 336,00 5 336,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 750 Administracja publiczna 7 140 47 7 125 67 6 830 50 4 880 35 1 950 15 30 00 265 17 14 80 14 80 75019 Rady powiatów 273 17 273 17 15 00 15 00 258 17 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 258 17 258 17 258 17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 75020 Starostwa powiatowe 6 783 80 6 769 00 6 732 00 4 867 00 1 865 00 30 00 7 00 14 80 14 80 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 30 00 30 00 30 00 między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowogminnych, związków powiatów, 8 00 8 00 8 00 8 00 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 817 00 3 817 00 3 817 00 3 817 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 00 280 00 280 00 280 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 645 25 645 25 645 25 645 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 75 79 75 79 75 79 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 00 45 00 45 00 45 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 249 00 249 00 249 00 249 00 4220 Zakup środków żywności 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 300 00 300 00 300 00 300 00 4270 Zakup usług remontowych 37 00 37 00 37 00 37 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 820 40 820 40 820 40 820 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 00 44 00 44 00 44 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 00 17 00 17 00 17 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 110 00 110 00 110 00 110 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 00 117 00 117 00 117 00 4480 Podatek od nieruchomości 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 00 30 00 30 00 30 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 00 50 00 50 00 50 00 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 22 00 22 00 22 00 22 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 00 9 00 9 00 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 14 80 14 80 14 80 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 00 20 00 20 00 12 35 7 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10 1 10 1 10 1 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 10 11 10 11 10 11 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 10 2 10 2 10 2 10 4220 Zakup środków żywności 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 15 15 15 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 00 60 00 60 00 1 00 59 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4220 Zakup środków żywności 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 46 00 46 00 46 00 46 00 75095 Pozostała działalność 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 752 Obrona narodowa 4 50 4 50 4 50 4 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 657,00 29 657,00 27 657,00 9 157,00 18 50 2 00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 00 10 00 10 00 10 00 75414 Obrona cywilna 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 75495 Pozostała działalność 16 657,00 16 657,00 14 657,00 9 157,00 5 50 2 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2 00 2 00 2 00 finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 157,00 9 157,00 9 157,00 9 157,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 125 208,00 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 125 208,00 125 208,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 15 3 15 3 15 3 15 4300 Zakup usług pozostałych 121 453,00 121 453,00 121 453,00 121 453,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 405,00 405,00 405,00 405,00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 757 Obsługa długu publicznego 500 00 500 00 500 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 00 500 00 500 00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 500 00 500 00 500 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 220 00 220 00 220 00 220 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 220 00 220 00 220 00 220 00 4810 Rezerwy 220 00 220 00 220 00 220 00 801 Oświata i wychowanie 7 646 962,77 5 540 792,25 4 997 393,00 4 077 15 920 243,00 500 00 16 65 26 749,25 2 106 170,52 2 106 170,52 2 002 170,52 80102 Szkoły podstawowe specjalne 500 00 500 00 500 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 00 500 00 500 00 80120 Licea ogólnokształcące 662 00 662 00 660 35 552 00 108 35 1 65 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 65 1 65 1 65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 10 432 10 432 10 432 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 00 31 00 31 00 31 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 00 76 00 76 00 76 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 30 9 30 9 30 9 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 48 00 48 00 48 00 48 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 55 23 55 23 55 23 55 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80130 Szkoły zawodowe 6 351 970,52 4 245 80 4 230 80 3 524 15 706 65 15 00 2 106 170,52 2 106 170,52 2 002 170,52 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 777 65 2 777 65 2 777 65 2 777 65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 00 227 00 227 00 227 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 30 474 30 474 30 474 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 00 41 00 41 00 41 00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 00 2 00 2 00 2 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 20 4 20 4 20 4 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196 00 196 00 196 00 196 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 149 65 149 65 149 65 149 65 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 10 15 10 15 10 15 10 4300 Zakup usług pozostałych 92 00 92 00 92 00 92 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 00 17 00 17 00 17 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 40 147 40 147 40 147 40 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 50 14 50 14 50 14 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 294 622,98 1 294 622,98 1 294 622,98 1 294 622,98 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 707 547,54 707 547,54 707 547,54 707 547,54 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 4 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 70 23 70 23 70 23 70 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 70 14 70 14 70 14 70 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 80195 Pozostała działalność 109 292,25 109 292,25 82 543,00 1 00 81 543,00 26 749,25 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 446,26 446,26 446,26 4121 Składki na Fundusz Pracy 63,60 63,60 63,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 2 596,00 2 596,00 2 596,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 761,12 8 761,12 8 761,12 4301 Zakup usług pozostałych 8 584,27 8 584,27 8 584,27 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 298,00 6 298,00 6 298,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 543,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 851 Ochrona zdrowia 3 083 00 3 083 00 3 068 50 3 068 50 14 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 3 063 00 3 063 00 3 063 00 3 063 00 zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 063 00 3 063 00 3 063 00 3 063 00 85195 Pozostała działalność 20 00 20 00 5 50 5 50 14 50 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 14 50 14 50 14 50 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 852 Pomoc społeczna 28 675 637,95 26 429 331,95 25 948 858,00 19 323 308,00 6 625 55 30 00 115 40 335 073,95 2 246 306,00 2 246 306,00 1 846 306,00 85202 Domy pomocy społecznej 25 400 306,00 23 154 00 23 042 60 17 164 008,00 5 878 592,00 111 40 2 246 306,00 2 246 306,00 1 846 306,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111 40 111 40 111 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 550 00 13 550 00 13 550 00 13 550 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 965 00 965 00 965 00 965 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 338 00 2 338 00 2 338 00 2 338 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 157 00 157 00 157 00 157 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 20 34 20 34 20 34 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 339 85 1 339 85 1 339 85 1 339 85 4220 Zakup środków żywności 1 494 95 1 494 95 1 494 95 1 494 95 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 92 00 92 00 92 00 92 00 biobójczych 4260 Zakup energii 914 84 914 84 914 84 914 84 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 354 58 354 58 354 58 354 58 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 30 18 30 18 30 18 30 4300 Zakup usług pozostałych 973 92 973 92 973 92 973 92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 83 15 83 15 83 15 83 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 4 00 4 00 4 00 4 00 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 30 20 30 20 30 20 30 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 581 73 581 73 581 73 581 73 4480 Podatek od nieruchomości 1 19 1 19 1 19 1 19 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 43 43 43 43 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30 30 30 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 472,00 1 472,00 1 472,00 1 472,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 00 45 00 45 00 45 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 119 808,00 119 808,00 119 808,00 119 808,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 400 00 400 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 357 702,00 1 357 702,00 1 357 702,00 1 357 702,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 488 604,00 488 604,00 488 604,00 488 604,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 099 808,00 2 099 808,00 2 097 808,00 1 486 95 610 858,00 2 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 153 65 1 153 65 1 153 65 1 153 65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 00 73 00 73 00 73 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 00 209 00 209 00 209 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 30 26 30 26 30 26 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 304 406,00 304 406,00 304 406,00 304 406,00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 91 00 91 00 91 00 91 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 50 8 50 8 50 8 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 708,00 40 708,00 40 708,00 40 708,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 00 17 00 17 00 17 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 30 4 30 4 30 4 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 944,00 5 944,00 5 944,00 5 944,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 810 45 810 45 808 45 672 35 136 10 2 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 30 497 30 497 30 497 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 25 38 25 38 25 38 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 00 82 00 82 00 82 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 40 7 40 7 40 7 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 40 47 40 47 40 47 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 60 16 60 16 60 16 60 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 50 4 50 4 50 4 50 korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 30 00 30 00 30 00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 30 00 30 00 30 00 finansów publicznych 85295 Pozostała działalność 335 073,95 335 073,95 335 073,95 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 80 134 80 134 80 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 628,50 5 628,50 5 628,50 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 00 22 00 22 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 459,79 5 459,79 5 459,79 4307 Zakup usług pozostałych 146 50 146 50 146 50 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 4437 Różne opłaty i składki 60 60 60 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 153 43 6 153 43 6 147 43 5 698 319,00 449 111,00 6 00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 316 60 316 60 316 60 236 859,00 79 741,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 35 145 35 145 35 145 35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 188,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 909,00 26 909,00 26 909,00 26 909,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 043,00 2 043,00 2 043,00 2 043,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 369,00 51 369,00 51 369,00 51 369,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 37 00 37 00 37 00 37 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 941,00 4 941,00 4 941,00 4 941,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 836 83 5 836 83 5 830 83 5 461 46 369 37 6 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 6 00 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 241 46 4 241 46 4 241 46 4 241 46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 00 325 00 325 00 325 00 Id: F049878BFCFA4C20914693E580D70D3E. Podpisany Strona 24