UCHWAŁA Nr 5378/2018 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5378/2018 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), 10 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XL/962/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLI/965/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/973/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/989/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/1015/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Nr 4859/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 5007/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 5113/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 5249/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, Nr 4860/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 5008/2018 z 28 lutego 2018 r., Nr 5114/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 5250/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr 4778/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr 4861/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr 5009/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 5115/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 5251/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5378/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok. W związku ze zmianami w Uchwale Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 500 Handel, rozdziale 50005 Promocja eksportu związane jest z aktualizacją planu finansowego do wysokości poniesionych w 2018 roku wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeniesieniem zaoszczędzonych środków na bieżące wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie pn.: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna: rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu tj. dyktafonu pozwalającego m.in. na sprawną pracę dziennikarzy wielkopolskiego portalu kulturalnego www.kulturaupodstaw.pl. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. rozdziale 75095 Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wizytę studyjną oraz dostosowania wydatków do bieżącej realizacji projektu pn.: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO PT 2014-2020. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu opłat wnoszonych do Krajowej Informacji Skarbowej za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz na wydatki z tytułu ewentualnych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych naliczanych zgodnie z Ordynacją podatkową, wynikających z przedkładanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją, korekt deklaracji cząstkowych dla podatku od towarów i usług VAT-7. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów. Dokonanie zmiany w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z podziału środków zaplanowanych w wysokości 208.707,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.). Podział środków w wysokości 208.707,00 zł jest zgodny z Uchwałą nr 5291/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. na poszczególne jednostki oświatowe, w tym kwota w wysokości 31.307,00 zł przeznaczona zostanie na szkolenia dyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, (rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli). Ponadto dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność wynika z zabezpieczenia środków dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na Akcję zbiorowego malowania zanieczyszczonego i czystego środowiska dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych związaną z walką ze smogiem oraz na organizację Dnia Dziecka w Opatówku 2 czerwca 2018 roku. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale: 852 Pomoc społeczna: rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z konieczności zwiększenia środków na: - szkolenia pracowników w zakresie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,

- delegacje w ramach projektu pn. Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, 855 Rodzina, rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla pracowników w zakresie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5378/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4778/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent WYDATKI OGÓŁEM 1 628 182 875,62 238 167,00-238 167,00 1 628 182 875,62 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 421 513,60 69 421 513,60 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 4 114 571,00 4 114 571,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 770 000,00 770 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 941 820,00 941 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 025,00 320 025,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 300,00 27 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347 208,00 347 208,00 4260 Zakup energii 465 000,00 465 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 574 540,00 574 540,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000,00 50 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 460,00 25 460,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 000,00 40 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 126 000,00 126 000,00 13 339,00 13 339,00 4480 Podatek od nieruchomości 81 879,00 81 879,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 3 000,00 3 000,00 01008 Melioracje wodne 17 091 292,00 17 091 292,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 819 000,00 819 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00 62 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 000,00 149 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 207,00 32 207,00 4260 Zakup energii 1 047 820,00 1 047 820,00 4270 Zakup usług remontowych 8 671 191,00 8 671 191,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 084 047,00 1 084 047,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 500,00 45 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 200,00 30 235,00 30 235,00 800,00 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 726 000,00 4 726 000,00 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 382 292,00 382 292,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) obsługa finansowa DF

01009 Spółki wodne 2 000 000,00 2 000 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000 000,00 2 000 000,00 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 815 000,00 5 815 000,00 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 5 815 000,00 5 815 000,00 Pomoc Techniczna 5 815 000,00 5 815 000,00 obsługa finansowa DA 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 859,00 859,00 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 836 361,00 1 836 361,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 049 639,00 1 049 639,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 626,00 98 626,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 374,00 56 374,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 421,00 333 421,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 579,00 190 579,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 41 360,00 41 360,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 23 640,00 23 640,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 363,00 6 363,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 637,00 3 637,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 47 658,00 47 658,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 27 242,00 27 242,00 4228 Zakup środków żywności 6 363,00 6 363,00 4229 Zakup środków żywności 3 637,00 3 637,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 120,00 12 120,00 4308 Zakup usług pozostałych 1 231 130,00 1 231 130,00 4309 Zakup usług pozostałych 703 970,00 703 970,00 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 726,00 12 726,00 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 274,00 7 274,00

4418 Podróże służbowe krajowe 22 270,00 22 270,00 4419 Podróże służbowe krajowe 12 730,00 12 730,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 19 089,00 19 089,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 10 911,00 10 911,00 4438 Różne opłaty i składki 3 181,00 3 181,00 4439 Różne opłaty i składki 1 819,00 1 819,00 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 21,00 21,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4708 25 452,00 25 452,00 4709 14 548,00 14 548,00 4959 Różnice kursowe 2 000,00 2 000,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 35 779 300,00 35 779 300,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 831,00 6 831,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 831,00 6 831,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30 189 432,00 30 189 432,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 636 692,00 1 636 692,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 000,00 195 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 6230 6300 6057 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 940 000,00 6 940 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 21 327 740,00 21 327 740,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 5 583 037,00 5 583 037,00 Oś Priorytetowa 4. Środowisko 5 583 037,00 5 583 037,00 Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego 5 583 037,00 5 583 037,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 662 179,00 4 662 179,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 920 858,00 920 858,00 budżetowych 01095 Pozostała działalność 4 621 350,60 4 621 350,60 2360 2710 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000,00 350 000,00 450 000,00 450 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 60 000,00 4190 Nagrody konkursowe 75 000,00 75 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 627 420,00 627 420,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 500,00 8 500,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 100,00 8 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 830,60 35 830,60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 500,00 6 500,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 000 000,00 3 000 000,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 980 000,00 980 000,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-980 000,00 980 000,00 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 980 000,00 980 000,00 Pomoc Techniczna 980 000,00 980 000,00 obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 000,00 531 000,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 000,00 177 000,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 250,00 35 250,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 750,00 11 750,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 750,00 96 750,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 250,00 32 250,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 12 000,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 3 750,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 1 250,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 4308 Zakup usług pozostałych 25 500,00 25 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 4418 Podróże służbowe krajowe 11 250,00 11 250,00 4419 Podróże służbowe krajowe 3 750,00 3 750,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 3 750,00 3 750,00 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 250,00 1 250,00 4438 Różne opłaty i składki 750,00 750,00 4439 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 4708 7 500,00 7 500,00 4709 2 500,00 2 500,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 941 712,00 5 941 712,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 396 882,00 396 882,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 220 000,00 220 000,00 Program INTERREG EUROPA 176 882,00 176 882,00 Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 176 882,00 176 882,00 innowacji Projekt: RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" 176 882,00 176 882,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 722,00 40 722,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 187,00 7 187,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 235,00 1 235,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 998,00 998,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 176,00 176,00 4308 Zakup usług pozostałych 29 316,00 29 316,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 173,00 5 173,00 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 063,00 1 063,00 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 187,00 187,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 681,00 50 681,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 944,00 8 944,00 4418 Podróże służbowe krajowe 595,00 595,00 4419 Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DF DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

4428 Podróże służbowe zagraniczne 19 550,00 19 550,00 15013 4429 Podróże służbowe zagraniczne 3 450,00 3 450,00 4959 Różnice kursowe 500,00 500,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5 544 830,00 5 544 830,00 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 180,00 3 180,00 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 3 180,00 3 180,00 2919 4569 4989 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 100,00 2 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 915,00 915,00 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 165,00 165,00 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 5 541 650,00 5 541 650,00 Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy 5 541 650,00 5 541 650,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 5 500 000,00 5 500 000,00 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ obsługa finansowa DF

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 29 550,00 29 550,00 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 5 000,00 2959 4569 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 4589 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 500 Handel 238 863,00 799,00-799,00 238 863,00 50005 Promocja eksportu 238 863,00 799,00-799,00 238 863,00 obsługa finansowa DA 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 101,00 799,00 0,00 185 900,00 DEPARTAMENT GOSPODARKI 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 550,00 0,00-799,00 13 751,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 320,00 34 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 892,00 4 892,00 600 Transport i łączność 692 078 610,00 692 078 610,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 329 516 779,00 329 516 779,00 obsługa finansowa DF 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000,00 200 000,00 DEPARTAMENT TRANSPORTU

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000 000,00 150 000 000,00 4270 Zakup usług remontowych 77 932 558,00 77 932 558,00 4300 Zakup usług pozostałych 950 000,00 950 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 674 307,00 1 674 307,00 4430 Różne opłaty i składki 1 370 000,00 1 370 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 4 000 000,00 4 000 000,00 60003 6050 6067 6069 2630 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 988 414,00 21 988 414,00 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 71 401 500,00 71 401 500,00 Oś Priorytetowa 5. Transport 71 401 500,00 71 401 500,00 Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych 71 401 500,00 71 401 500,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49 342 500,00 49 342 500,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 059 000,00 22 059 000,00 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 320 000,00 50 320 000,00 obsługa finansowa DF Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 50 000 000,00 50 000 000,00 DEPARTAMENT TRANSPORTU finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 000,00 200 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 311 445 500,00 311 445 500,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 887 000,00 1 887 000,00 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY obsługa finansowa DF 2310 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 137 000,00 137 000,00 650 000,00 650 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 100 000,00 1 100 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 219 807 633,00 219 807 633,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 378 400,00 378 400,00 3050 Zasądzone renty 21 600,00 21 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 214 023,00 17 214 023,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 127 632,00 1 127 632,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 058 156,00 3 058 156,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 426 193,00 426 193,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 255 000,00 255 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000,00 200 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300 000,00 4 300 000,00 4220 Zakup środków żywności 18 000,00 18 000,00 4260 Zakup energii 920 000,00 920 000,00 4270 Zakup usług remontowych 87 185 853,00 87 185 853,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 990 000,00 36 990 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 000,00 200 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000,00 10 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250 000,00 250 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 000,00 25 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 30 000,00 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400 000,00 1 400 000,00 350 000,00 350 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 170 000,00 170 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 220 000,00 220 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 50 000,00 50 000,00 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 450 000,00 450 000,00 70 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 005 776,00 63 005 776,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 1 200 000,00 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 89 750 867,00 89 750 867,00 Oś Priorytetowa 3. Energia 1 640 050,00 1 640 050,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 811 750,00 811 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 828 300,00 828 300,00 Oś Priorytetowa 5. Transport 88 110 817,00 88 110 817,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 537 479,00 69 537 479,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 573 338,00 18 573 338,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00 200 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000,00 200 000,00 60095 Pozostała działalność 596 331,00 596 331,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 Program Interreg Europa Środkowa 396 331,00 396 331,00 BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO obsługa finansowa DF DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY obsługa finansowa DF DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes 396 331,00 396 331,00 DEPARTAMENT TRANSPORTU obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 170,00 30 170,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 324,00 5 324,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 470,00 15 470,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 730,00 2 730,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 275,00 1 275,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 225,00 225,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 28 339,00 28 339,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 002,00 5 002,00 4308 Zakup usług pozostałych 64 961,00 64 961,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 464,00 11 464,00 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 231,00 5 231,00 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 923,00 923,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 167 153,00 167 153,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 497,00 29 497,00 4418 Podróże służbowe krajowe 949,00 949,00 4419 Podróże służbowe krajowe 168,00 168,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 23 163,00 23 163,00

4429 Podróże służbowe zagraniczne 4 087,00 4 087,00 4959 Różnice kursowe 200,00 200,00 630 Turystyka 812 000,00 812 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 420 000,00 420 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 270 000,00 270 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 150 000,00 63095 Pozostała działalność 392 000,00 392 000,00 63095 Pozostała działalność 107 000,00 107 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 180,00 65 180,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 728,00 7 728,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 533,00 12 533,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 787,00 1 787,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 13 000,00 2 372,00 2 372,00 63095 Pozostała działalność 285 000,00 285 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 253 280,00 253 280,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 21 720,00 21 720,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 641 000,00 1 641 000,00 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI obsługa finansowa DF DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI obsługa finansowa DA DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI obsługa finansowa DF

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 641 000,00 1 641 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 572 000,00 1 572 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 75 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 4260 Zakup energii 350 000,00 350 000,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 634 770,00 634 770,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 170 000,00 170 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 165 000,00 165 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 6 000,00 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 230,00 230,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 000,00 69 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 68 000,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 710 Działalność usługowa 21 859 753,00 21 859 753,00 71003 Biura planowania przestrzennego 4 402 150,00 4 402 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 795 300,00 2 795 300,00 DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DF WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 400,00 218 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 494 700,00 494 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 700,00 54 700,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 000,00 59 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 201 000,00 201 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 500,00 127 500,00 4260 Zakup energii 61 200,00 61 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 900,00 9 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 690,00 132 690,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 200,00 17 200,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 000,00 12 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 32 200,00 32 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 500,00 28 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 33 000,00 33 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 76 900,00 76 900,00 4480 Podatek od nieruchomości 510,00 510,00 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 20 000,00 20 000,00 21 000,00 21 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 17 457 603,00 17 457 603,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 733 000,00 733 000,00 BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA obsługa finansowa DA 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 000,00 435 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 750,00 29 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 890,00 79 890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 756,00 10 756,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4220 Zakup środków żywności 900,00 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 73 042,00 73 042,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 65 000,00 65 000,00 4430 Różne opłaty i składki 58,00 58,00 9 604,00 9 604,00 7 000,00 7 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 759 298,00 4 759 298,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 18 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 796 315,00 2 796 315,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 500,00 217 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493 800,00 493 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 500,00 71 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66 000,00 66 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 400,00 35 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 261,00 129 261,00 4220 Zakup środków żywności 1 100,00 1 100,00 4260 Zakup energii 95 000,00 95 000,00 4270 Zakup usług remontowych 58 200,00 58 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 292 000,00 292 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 200,00 18 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 38 200,00 38 200,00 4430 Różne opłaty i składki 45 100,00 45 100,00 55 786,00 55 786,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 600,00 8 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 336,00 6 336,00

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 4600 na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000,00 2 000,00 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 000,00 24 000,00 19 100,00 19 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 264 600,00 264 600,00 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 11 965 305,00 11 965 305,00 Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne 11 965 305,00 11 965 305,00 Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) 11 965 305,00 BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA 11 965 305,00 obsługa finansowa DA 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 170 509,00 10 170 509,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 794 796,00 1 794 796,00 750 Administracja publiczna 163 581 317,00 17 668,00-17 668,00 163 581 317,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 420 000,00 1 420 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 005 730,00 1 005 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 600,00 131 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 507,00 195 507,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 864,00 27 864,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 KADR (DEPARTAMENT 4410 Podróże służbowe krajowe 6 800,00 6 800,00 ŚRODOWISKA, DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 300,00 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY) obsługa finansowa DA 33 199,00 33 199,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 75017 Samorządowe sejmiki województw 3 597 403,00 3 597 403,00 obsługa finansowa DA 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 051 873,00 2 051 873,00 KANCELARIA SEJMIKU

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 520,00 7 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 634,00 1 634,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 949,00 69 949,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 079 885,00 1 079 885,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100 000,00 100 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 800,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 55 000,00 55 000,00 4430 Różne opłaty i składki 125 742,00 125 742,00 2 000,00 2 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 121 912 194,00 500,00-500,00 121 912 194,00 75018 Urzędy marszałkowskie 63 300,00 63 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 000,00 60 000,00 BIURO CERTYFIKACJI I WINDYKACJI obsługa finansowa DA 75018 Urzędy marszałkowskie 12 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 11 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 365 855,00 365 855,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 6 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 600,00 45 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 826,00 17 826,00 BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA obsługa finansowa DA BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI obsługa finansowa DA

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250 100,00 250 100,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 35 729,00 35 729,00 10 000,00 10 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 190 000,00 190 000,00 BIURO NADZORU INWESTYCJI obsługa finansowa DA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000,00 100 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 10 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 25 500,00 25 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 11 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 180 000,00 180 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO obsługa finansowa DA BIURO ORGANIZACYJNE OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO obsługa finansowa DA BIURO PRAWNE obsługa finansowa DA

75018 Urzędy marszałkowskie 152 847,00 152 847,00 BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ obsługa finansowa DA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 247,00 12 247,00 4220 Zakup środków żywności 3 200,00 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 890,00 22 890,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 97 380,00 97 380,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 130,00 5 130,00 75018 Urzędy marszałkowskie 9 100,00 9 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 5 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 21 104 534,00 21 104 534,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 552,00 124 552,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 000,00 105 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 256 602,00 2 256 602,00 4220 Zakup środków żywności 40 000,00 40 000,00 4260 Zakup energii 3 016 454,00 3 016 454,00 4270 Zakup usług remontowych 286 000,00 286 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 237 033,00 7 237 033,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 171 000,00 171 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 15 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 417 000,00 417 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 308 000,00 308 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 42 000,00 42 000,00 4430 Różne opłaty i składki 139 347,00 139 347,00 35 000,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 721 546,00 4 721 546,00 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY obsługa finansowa DA

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 190 000,00 2 190 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 142 600,00 142 600,00 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI obsługa finansowa DA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 49 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 330,00 50 330,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 18 270,00 18 270,00 75018 Urzędy marszałkowskie 372 714,00 372 714,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 224 714,00 224 714,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 50 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 82 000,00 82 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 559 431,00 559 431,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 12 500,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 178 811,00 178 811,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000,00 60 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 600,00 13 600,00 4430 Różne opłaty i składki 293 020,00 293 020,00 75018 Urzędy marszałkowskie 9 935,00 9 935,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 735,00 8 735,00 DEPARTAMENT FINANSÓW obsługa finansowa DA DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA

75018 Urzędy marszałkowskie 51 000,00 51 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 60 000,00 60 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000,00 60 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 34 000,00 500,00-500,00 34 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 1 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00-500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 500,00 18 500,00 5 000,00 5 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 51 293 124,00 51 293 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 952 166,00 37 952 166,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 617 448,00 2 617 448,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 675 434,00 6 675 434,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 747 782,00 747 782,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 944 352,00 944 352,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 152 930,00 152 930,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 300,00 35 300,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 38 000,00 38 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 249 050,00 249 050,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 000,00 6 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY obsługa finansowa DA DEPARTAMENT KONTROLI obsługa finansowa DA DEPARTAMENT KULTURY obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR obsługa finansowa DA

4410 Podróże służbowe krajowe 36 800,00 36 800,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 180 000,00 180 000,00 1 367 462,00 1 367 462,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 000,00 13 000,00 260 400,00 260 400,00 75018 Urzędy marszałkowskie 233 583,00 233 583,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 4 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 183,00 189 183,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 10 000,00 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ obsługa finansowa DA 75018 Urzędy marszałkowskie 49 500,00 49 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 21 330,00 21 330,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 130,00 20 130,00 75018 Urzędy marszałkowskie 29 100,00 29 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 4220 Zakup środków żywności 400,00 400,00 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DA DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI obsługa finansowa DA

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 28 500,00 28 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 64 000,00 64 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 16 000,00 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 525,00 10 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 795,00 795,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 3 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00 680,00 75018 Urzędy marszałkowskie 49 000,00 49 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000,00 20 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 80 800,00 80 800,00 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA obsługa finansowa DA DEPARTAMENT TRANSPORTU obsługa finansowa DA DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO obsługa finansowa DA DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMU REGIONALNEGO obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ZDROWIA obsługa finansowa DA

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 4 100,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 72 500,00 72 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 75018 Urzędy marszałkowskie 491 000,00 491 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 000,00 150 000,00 4190 Nagrody konkursowe 26 000,00 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 33 000,00 33 000,00 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 46 204 857,00 46 204 857,00 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna 46 204 857,00 46 204 857,00 Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 2 100 000,00 2 100 000,00 4198 Nagrody konkursowe 17 000,00 17 000,00 4199 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 4308 Zakup usług pozostałych 1 752 700,00 1 752 700,00 4309 Zakup usług pozostałych 309 300,00 309 300,00 4418 Podróże służbowe krajowe 6 800,00 6 800,00 4419 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 GABINET MARSZAŁKA obsługa finansowa DA DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ obsługa finansowa DA Projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 2 503 433,00 2 503 433,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 8 500,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 700,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 965 175,00 965 175,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 170 325,00 170 325,00

4228 Zakup środków żywności 6 800,00 6 800,00 4229 Zakup środków żywności 1 200,00 1 200,00 4308 Zakup usług pozostałych 73 355,00 73 355,00 4309 Zakup usług pozostałych 12 945,00 12 945,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 970 388,00 970 388,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 171 245,00 171 245,00 4418 Podróże służbowe krajowe 102 000,00 102 000,00 4419 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 18 000,00 Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 38 199 753,00 38 199 753,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 087 698,00 25 087 698,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 427 241,00 4 427 241,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 727 200,00 1 727 200,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 304 800,00 304 800,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 610 313,00 4 610 313,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 585,00 813 585,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 656 979,00 656 979,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 115 937,00 115 937,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 22 100,00 22 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 3 900,00 4288 Zakup usług zdrowotnych 25 500,00 25 500,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 4308 Zakup usług pozostałych 110 500,00 110 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 19 500,00 19 500,00 4708 229 500,00 229 500,00 4709 40 500,00 40 500,00 Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 3 401 671,00 3 401 671,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 491 810,00 491 810,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 86 790,00 86 790,00