UCHWAŁA NR XLI/965/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/965/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XL/962/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) w pkt. 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł, d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

2 4) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł 5) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT i PO WER o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/965/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę ,00 zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym (uchwała Rady Miasta Poznania o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego zostanie podjęta na najbliższej sesji). 2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2018 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę ,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę ,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę ,00 zł zwiększa się rozdział Melioracje wodne o kwotę ,00 zł Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego refundacji uzyskanej r. dotacji w ramach WRPO na wydatki objęte wnioskiem o refundację a poniesione ze środków Wojewody Wielkopolskiego w latach na realizację projektu pn.: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego. 3

4 II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczących również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę ,00 zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę ,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę ,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę ,00 zł zwiększa się rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego realizowanego w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 4. Środowisko przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i wynikają z przesunięcia realizacji robót budowlanych na 2018 r. b) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę ,00 zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4

5 wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków klasyfikowanych w paragrafie 205 Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 8. Edukacja i wynika z przeznaczenia ww. środków na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. zwiększa się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę ,00 zł, z tego: finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w ramach WRPO na lata , Oś Priorytetowa 8. Edukacja i związane jest z koniecznością zapewnienia środków na przekazanie w styczniu br. transzy dofinansowania w ramach ww. projektu Partnerowi projektu Miastu Kalisz. Przekazanie transzy było planowane w roku Jednak z uwagi na długość procesu weryfikacji wniosku o płatność, przekazanie transzy (obejmującej środki na realizację zadań Partnera) przez Instytucję Zarządzającą okazało się niemożliwe w roku c) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Biblioteki pedagogiczne o kwotę ,00 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Biblioteki pedagogiczne o kwotę ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, (pismo znak WFOS-II-DPU-AC/400/353/2017 z 24 listopada 2017 r.), zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie Filia w Kościanie przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 5

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/965/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm. Dochody bieżące z tego: Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2018 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan 2018 r. po zmianach Dochody majątkowe 6 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Melioracje wodne , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 450, , ,00

7 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , , ,00 ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 4 000, , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , ,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , , Rybołówstwo i rybactwo , , ,00 0,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , , ,00 0,00

8 8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00

9 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , , ,00 województwa Pozostała działalność , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 500, , , Turystyka , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności , , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów 9 000, , , Działalność usługowa , , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00

10 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 100, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 1 500, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Urzędy marszałkowskie , , ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 0620 opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , , ,00 województwa Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Pozostała działalność , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 440, , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,00

11 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 60,00 60, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 900, , , Wpływy z różnych dochodów 5 100, , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , , ,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Obrona narodowa , , ,00 0, Pozostałe wydatki obronne , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , ,00 0, , , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 1 500, , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, , ,00 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 0,00

12 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób , , ,00 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , , , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,00

13 13 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego , , , , ,00 Funduszu Społecznego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , ,00

14 14 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , , ,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły policealne 204,00 204,00 204,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 4,00 4, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 200,00

15 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 600,00 600,00 600,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 600, Biblioteki pedagogiczne , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 300, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , , , ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia , , , , Centra zdrowia publicznego , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , , ,00 0,00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Pozostała działalność , ,72 0, ,72

16 16 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6629 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,72 terytorialnego 852 Pomoc społeczna , , ,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , , , Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 000, , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , ,00

17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 500,00 500,00 500,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 500,00 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, , , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , , , , , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 000, , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , ,00 0,00

18 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina , , ,00 0, Działalność ośrodków adopcyjnych , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez samorząd województwa Zmniejszenie hałasu i wibracji , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , , ,00 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , ,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 8 000, , ,00

19 Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 9 000, , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 9 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , ,00 0, Pozostała działalność 0, , , ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,00 0, Parki krajobrazowe , , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , , ,00 województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00

20 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/965/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm. Wydatki bieżące z tego: Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2018 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan 2018 r. po zmianach Wydatki majątkowe 20 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, , , Melioracje wodne , , , , ,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 6690 dotyczące wydatków majątkowych 0, , , , Spółki wodne , , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych 6 000, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 4 000, , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , , ,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , , zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,00 WRPO na lata , Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie , , ,00 0, ,00 retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , ,00

22 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , ,00 zakupów inwestycyjnych 050 Rybołówstwo i rybactwo , , ,00 0, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , , ,00 0,00 Program Operacyjny Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - pozostałe wydatki bieżące , , , Przetwórstwo przemysłowe , , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości , , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,00 0,00 WRPO na lata , Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy , , ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków klasyfikowanych w paragrafie , , ,00

23 2059 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Handel , , ,00 0, Promocja eksportu , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Transport i łączność , , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , ,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 WRPO na lata , Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , ,00 0, Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , ,00

24 24 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: , , ,00 bieżące utrzymanie dróg i mostów , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: , , ,00 bieżące utrzymanie dróg i mostów , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , ,00 WRPO na lata , z tego: , ,00 0, ,00 Oś Priorytetowa 3. Energia , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Oś Priorytetowa 5. Transport , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00

25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - pozostałe wydatki bieżące , , , Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , ,00 Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes , , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , Działalność usługowa , , , , Biura planowania przestrzennego , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 450,00 450, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00

26 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO na lata , Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) , , , , ,00 0, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , Samorządowe sejmiki województw , , ,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy marszałkowskie , , , ,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,00 WRPO na lata , Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: , , , ,00 A. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO w latach IZ , , ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - pozostałe wydatki bieżące , , ,00 B. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO w latach IZ , , , ,00