Załącznik Nr do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 205 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 00 Rolnictwo i łowiectwo 99 000 6 785 0004 Biura geodezji i terenów rolnych 99 000 6 785 dochody bieżące 99 000 6 785 0830 Wpływy z usług 99 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 785 50 Przetwórstwo przemysłowe 39 498 50 Rozwój przedsiębiorczości 0 432 270 dochody bieżące 0 432 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 432 innych źródeł 5095 Pozostała działalność 29 066 2707 2709 dochody bieżące 29 066 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 25 00 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 4 056 innych źródeł 600 Transport i łączność 24 459 709 7 599 70 6000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 24 459 709 2 52 48 0750 dochody bieżące 8 209 709 2 78 80 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 73 03 0920 Pozostałe odsetki 5 770 0979 Wpływy z różnych dochodów 8 92 43 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 566 6207 6269 dochody majątkowe 6 250 000 9 433 347 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z 9 433 347 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6 250 000 jednostek sektora finansów publicznych Strona z 4
Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 5 447 553 290 6309 6660 dochody bieżące 08 033 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 08 033 mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub lub w nadmiernej wysokości dochody majątkowe 5 339 520 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 5 288 969 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 50 55 mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 dochody bieżące 42 0690 Wpływy z różnych opłat 49 0920 Pozostałe odsetki 468 0970 Wpływy z różnych dochodów 804 70 Działalność usługowa 4 852 7095 Pozostała działalność 4 852 290 dochody bieżące 4 852 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 852 mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 24 882 7508 Urzędy marszałkowskie 24 882 2460 6280 dochody bieżące 93 900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 93 900 finansów publicznych dochody majątkowe 30 982 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 30 982 i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 7568 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000 000 70 70 dochody bieżące 70 0690 Wpływy z różnych opłat 70 Strona 2 z 4
Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód u państwa 2 000 000 dochody bieżące 2 000 000 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 000 000 758 Różne rozliczenia 962 36 22 786 70 7586 Regionalne Programy Operacyjne 2007-203 962 36 22 786 70 6207 dochody majątkowe 962 36 22 786 70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 36 6 223 537 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 847 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6 563 64 80 Oświata i wychowanie 323 222 2 540 800 Gimnazja 49 42 2320 dochody bieżące 49 42 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 42 8020 Licea ogólnokształcące 832 080 2320 dochody bieżące 832 080 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 832 080 terytorialnego 8095 Pozostała działalność 2 540 2707 dochody bieżące 2 540 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2 540 innych źródeł 852 Pomoc społeczna 27 85226 Ośrodki adopcyjne 27 0900 dochody bieżące 27 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 27 Strona 3 z 4
Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 097 200 84 56 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 80 698 dochody bieżące 80 698 0690 Wpływy z różnych opłat 27 350 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 348 85395 Pozostała działalność 097 200 3 458 dochody bieżące 076 200 3 458 0929 Pozostałe odsetki 0 0979 Wpływy z różnych dochodów 3 448 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 94 770 innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 430 6297 6299 dochody majątkowe 2 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 7 850 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 3 50 innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 339 465 8540 Internaty i bursy szkolne 339 465 2320 dochody bieżące 339 465 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 339 465 terytorialnego 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000 9206 Teatry 80 000 230 dochody bieżące 80 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80 000 terytorialnego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 840 92502 Parki krajobrazowe 840 dochody bieżące 840 0970 Wpływy z różnych dochodów 840 926 Kultura fizyczna 893 83 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 893 83 dochody bieżące 893 83 0970 Wpływy z różnych dochodów 893 83 Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe Strona 4 z 4 30 320 230 4 798 078 23 087 094 4 207 528 7 233 36 37 590 550
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. Wydatki u Województwa Małopolskiego na 205 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji owej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 00 Rolnictwo i łowiectwo 45 206 0004 Biura geodezji i terenów rolnych 99 000 Wydatki bieżące: 99 000 wydatki jednostek owych na: 99 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 99 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 800 440 Podróże służbowe krajowe 45 860 4520 Opłaty na rzecz ów jednostek samorządu terytorialnego 43 740 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600 0008 Melioracje wodne 329 230 Wydatki majątkowe: 329 230 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 329 230 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 34 880 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 4 350 004 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-203 943 49 Wydatki bieżące: 943 49 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 943 49 408 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 468 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 748 48 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 002 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 099 428 Składki na Fundusz Pracy 9 83 429 Składki na Fundusz Pracy 5 85 449 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 428 Zakup materiałów i wyposażenia 2 46 429 Zakup materiałów i wyposażenia 2 596 4268 Zakup energii 2 976 4269 Zakup energii 5 937 4308 Zakup usług pozostałych 74 525 4309 Zakup usług pozostałych 67 99 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 860 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 647 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 32 852 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 78 933 448 Podróże służbowe krajowe 3 882 449 Podróże służbowe krajowe 4 29 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 759 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 935 0078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79 827 Wydatki majątkowe: 79 827 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 827 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 79 827 Strona z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 50 Przetwórstwo przemysłowe 85 7 50 Rozwój przedsiębiorczości 3 238 Wydatki bieżące: 3 238 Wydatki jednostek owych, na: 2 806 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 2 806 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4300 Zakup usług pozostałych 74 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 082 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 0 432 Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 280 finansów publicznych 6 538 430 Zakup usług pozostałych 3 894 503 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5 863 Wydatki bieżące: 5 863 Wydatki jednostek owych, na: 0 426 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 0 426 4300 Zakup usług pozostałych 8 653 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 773 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 5 437 479 Wynagrodzenia bezosobowe 969 429 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4309 Zakup usług pozostałych 506 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 82 5095 Pozostała działalność 56 60 Wydatki bieżące: 56 60 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 56 60 3029 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 450 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 550 477 Wynagrodzenia bezosobowe 444 479 Wynagrodzenia bezosobowe 305 427 Zakup materiałów i wyposażenia 2 373 429 Zakup materiałów i wyposażenia 9 4307 Zakup usług pozostałych 3 808 4309 Zakup usług pozostałych 5 302 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 264 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 779 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 822 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 852 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 750 600 Transport i łączność 38 44 756 2 89 653 6000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 33 485 048 2 578 427 Wydatki bieżące: 2 742 883 4 932 Wydatki jednostek owych, na: 80 898 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 80 898 4300 Zakup usług pozostałych 80 898 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 303 05 4 932 429 Zakup materiałów i wyposażenia 87 4307 Zakup usług pozostałych 4 932 4309 Zakup usług pozostałych 70 958 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 870 dotacje na zadania bieżące: 628 970 Dotacja przedmiotowa z u dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2630 publicznych 628 970 Wydatki majątkowe: 30 742 65 2 563 495 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 742 65 2 563 495 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 2 563 495 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 30 742 65 Strona 2 z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 4 929 708 24 226 Wydatki majątkowe: 4 929 708 24 226 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 929 708 24 226 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 439 97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 2 786 32 24 226 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 503 425 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 660 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 630 Turystyka 86 575 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 86 575 Wydatki majątkowe: 86 575 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 86 575 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 73 589 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 2 986 700 Gospodarka mieszkaniowa 66 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 300 Wydatki bieżące: 66 300 wydatki jednostek owych, na: 66 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 470 Wynagrodzenie bezosobowe 4 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 62 300 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4270 Zakup usług remontowych 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800 4480 Podatek od nieruchomości 4 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz ów jednostek samorządu terytorialnego 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 000 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500 70 Działalność usługowa 05 547 7095 Pozostała działalność 05 547 Wydatki bieżące: 05 547 wydatki jednostek owych, na 05 547 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 470 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 03 547 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4260 Zakup energii 420 4300 Zakup usług pozostałych 47 230 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 367 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 300 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 230 720 Informatyka 55 622 72095 Pozostała działalność 55 622 Wydatki bieżące: 55 622 wydatki jednostek owych, na: 55 622 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 55 622 420 Zakup materiałów i wyposażenia 20 390 4300 Zakup usług pozostałych 35 232 Strona 3 z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 730 Nauka 452 948 55 000 73095 Pozostała działalność 452 948 55 000 Wydatki majątkowe: 452 948 55 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 452 948 55 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 847 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 605 948 55 000 750 Administracja publiczna 52 688 55 7508 Urzędy marszałkowskie 438 283 55 Wydatki bieżące: 379 843 55 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 379 843 55 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 859 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 225 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 684 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 293 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 407 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 824 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 374 42 Składki na Fundusz Pracy 342 427 Składki na Fundusz Pracy 223 429 Składki na Fundusz Pracy 5 367 449 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 486 479 Wynagrodzenie bezosobowe 7 649 429 Zakup materiałów i wyposażenia 47 56 4269 Zakup energii 6 3 4309 Zakup usług pozostałych 86 94 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 50 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 069 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 73 259 44 Podróże służbowe krajowe 800 449 Podróże służbowe krajowe 345 4429 Podróże służbowe zagraniczne 8 000 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 469 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 525 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 77 Wydatki majątkowe: 58 440 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 58 440 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 58 440 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 807 Wydatki bieżące: 807 wydatki bieżące jednostek owych, na: 807 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 807 4300 Zakup usług pozostałych 807 75095 Pozostała działalność 62 598 Wydatki bieżące: 62 598 wydatki bieżące jednostek owych, na: 62 598 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 62 598 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 3 598 Strona 4 z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 757 Obsługa długu publicznego 5 850 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7 340 000 Wydatki bieżące: 7 340 000 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 7 340 000 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 80 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 7 340 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8 50 000 Wydatki bieżące: 8 50 000 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 8 50 000 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 8 50 000 758 Różne rozliczenia 30 000 7588 Rezerwy ogólne i celowe 30 000 Wydatki bieżące: 30 000 wydatki jednostek owych, na: 30 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 30 000 480 Rezerwy 30 000 - rezerwa ogólna 30 000 80 Oświata i wychowanie 96 05 335 762 800 Gimnazja 49 42 49 42 Wydatki bieżące: 49 42 49 42 wydatki jednostek owych, na: 49 42 49 42 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 42 49 42 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 42 49 42 8020 Licea ogólnokształcące 332 080 832 080 Wydatki bieżące: 832 080 832 080 wydatki jednostek owych, na: 832 080 832 080 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 832 080 832 080 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707 804 707 804 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 276 24 276 Wydatki majątkowe: 500 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 500 000 8095 Pozostała działalność 37 883 2 540 Wydatki bieżące: 4 354 2 540 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 4 354 2 540 427 Zakup materiałów i wyposażenia 3 20 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 420 4307 Zakup usług pozostałych 3 70 4309 Zakup usług pozostałych 653 Wydatki majątkowe: 33 529 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 33 529 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 7 794 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek owych 375 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 05 708 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 8 652 Strona 5 z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 85 Ochrona zdrowia 385 000 85 Szpitale ogólne 385 000 Wydatki bieżące: 385 000 wydatki jednostek owych, na: 385 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 385 000 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 4890 zaliczanych do sektora finansów publicznych 385 000 852 Pomoc społeczna 27 85226 Ośrodki adopcyjne 27 4560 Wydatki bieżące: 27 wydatki bieżące jednostek owych, na: 27 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 27 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, 27 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37 700 53 8 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 40 500 49 660 Wydatki bieżące: 40 500 49 660 Wydatki jednostek owych, na: 2 790 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 730 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 0 060 420 Zakup materiałów i wyposażenia 943 4300 Zakup usług pozostałych 8 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 870 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 870 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 40 500 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 82 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 28 429 Składki na Fundusz Pracy 46 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000 85395 Pozostała działalność 097 200 3 458 Wydatki bieżące: 076 200 3 458 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 076 200 3 458 477 Wynagrodzenia bezosobowe 9 75 479 Wynagrodzenia bezosobowe 6 85 427 Zakup materiałów i wyposażenia 20 800 429 Zakup materiałów i wyposażenia 37 200 4307 Zakup usług pozostałych 604 605 4309 Zakup usług pozostałych 06 695 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 250 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 750 447 Podróże służbowe krajowe 3 400 449 Podróże służbowe krajowe 600 4589 Pozostałe odsetki 0 4989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 3 448 Wydatki majątkowe: 2 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 7 850 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych 3 50 Strona 6 z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 339 465 339 465 8540 Internaty i bursy szkolne 339 465 339 465 Wydatki bieżące: 339 465 339 465 wydatki jednostek owych : 339 465 339 465 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285 403 285 403 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 803 29 803 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000 9 000 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 800 40 800 420 Składki na Fundusz Pracy 5 800 5 800 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 54 062 54 062 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200 4 200 4260 Zakup energii 27 62 27 62 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 500 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 950 24 000 9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000 Wydatki bieżące: 4 000 wydatki jednostek owych na: 4 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 000 9206 Teatry 80 000 Wydatki bieżące: 80 000 dotacje na zadania bieżące: 80 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 80 000 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 30 000 Wydatki bieżące: 30 000 dotacje na zadania bieżące: 30 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 30 000 Wydatki majątkowe: 20 000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 000 928 Muzea 4 000 Wydatki bieżące: 4 000 dotacje na zadania bieżące: 4 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 4 000 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 50 Wydatki bieżące: 6 50 wydatki jednostek owych na: 6 50 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 9295 Pozostała działalność 5 800 Wydatki bieżące: 5 800 wydatki jednostek owych : 5 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 700 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 2 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 600 Strona 7 z 8
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 840 92502 Parki krajobrazowe 840 Wydatki bieżące: 840 wydatki jednostek owych na: 840 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych 840 420 Zakup materiałów i wyposażenia 840 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 62 070 573 4 820 606 23 77 5 960 885 38 353 422 2 859 72 Strona 8 z 8
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 205 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 2 06 62 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 3/3.2 628 970 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 8/3.2 5 62 980 Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych 9/3.2 739 482 przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie" Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 0/3.2 2 853 773 Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji /3.2 07 46 krakowskiej" Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 7/3.2 200 000 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 4 488 482 Inwestycje drogowe i mostowe /3.3 439 97 Obwodnica zachodnia Chrzanowa 5/3.2 80 543 Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I 7/3.3 252 750 Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski 5/3.3 994 28 Budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim 9/2.2 000 000 KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE 65 300 Scalenia gruntów 2/5.3 99 000 Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości 4/7. 66 300 MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 409 057 6/6. 4 350 /6. 394 707 ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 840 Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego /6. 840 DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 250 Obsługa procesu oceny projektów złożonych do RPO 204-2020 - Priorytet 3 PT RPO 0/7. 250 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 3 580 Planowanie i współpraca międzyregionalna w zakresie prowadzenia polityki rozwoju /7. 080 Monitoring Rozwoju Województwa 3/7. 000 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 204-2020 9/7. 9 500 Strona z 4
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 37 700 49 660 Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań 5/.4 49 660 Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 9/. 097 200 3.4 PO KL) Pomoc Techniczna - Priorytet 3 RPO WM 25/7. 40 500 DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI 8 450 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-203 - Priorytet 0 PT PO KL 4/7. 434 Ewaluacja i udział w zarządzaniu RPO WM - Priorytet 3 PT RPO WM 5/7. 0 35 Promocja MRPO - Priorytet 9 PT MRPO 9/7. 7 840 Promocja PO KL - Priorytet 0 PT PO KL /7. 2 34 Działalność Centrum Informacyjnego FEM w perspektywie 204-2020 Priorytet 3 PT RPO WM 2/7. 7 769 Promocja RPO 204-2020 - Priorytet 3 PT RPO WM 3/7. 42 93 MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE 22 500 Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 204-2020 - Pomoc Techniczna 0/7. 22 500 DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 324 07 Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa 53 360 Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM 4/3.5 55 622 SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 5/3.5 34 0 Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem" 6/.3 807 Wsparcie rozwoju gospodarczego 7/.3 40 07 Małopolska Noc Naukowców 8/. 3 238 Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3/.2 5 437 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 205 4/.5 5 28 Wspieranie innowacji w Małopolsce 6/.3 5 298 DEPARTAMENT INWESTCYJI STRATEGICZNYCH 65 000 55 000 Wsparcie procesu inwestycyjnego /7.2 35 000 Małopoolskie Centrum Nauki 2/7.2 30 000 55 000 KANCELARIA ZARZĄDU 35 598 Udział w organizacjach międzynarodowych 7/7.4 3 598 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Delegacje zagraniczne /7. 8 000 Forum Samorządowe Polska - Kraje Partnerstwa Wschodniego 23/7. 4 000 DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI 86 575 m_msit 9/2.2 86 575 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 385 000 27 Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych 7 385 000 Zwroty dotacji 4 27 DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW 5 880 000 Obsługa zadłużenia 5 850 000 Rezerwy 2 30 000 : rezerwy ogólne 30 000 Strona 2 z 4
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 26 232 55 Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 - Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 27/.2 4 206 SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 3/3.5 4 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie 6.2. 39/.5 785 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 4/3.2 35 32 55 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Zasoby ludzkie 45/7. 32 400 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania 46/7. 4 70 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna 47/7. 90 649 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Podróże służbowe 48/7. 250 Pomoc Techniczna PROW 204-2020 - Zasoby ludzkie 49/7. 590 07 Pomoc Techniczna PROW 204-2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania 50/7. 29 83 Pomoc Techniczna PROW 204-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna 5/7. 24 056 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 204-2020 - Zasoby ludzkie 52/7. 59 892 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 204-2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 204-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 53/7. 5 964 54/7. 6 335 58/6. 8 549 DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 950 Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym /2. 6 50 Regionalny obieg kultury 3/2.4 4 000 Zarządzanie programem strategicznym. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie 7/2.4 5 800 INSTYTUCJE KULTURY 20 000 24 000 Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie 80 000 Prowadzenie placówki 80 000 Małopolski Instytut Kultury 30 000 Prowadzenie placówki 30 000 Centrum Sztuki Mościce 20 000 Inwestycje 2 20 000 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 4 000 Prowadzenie placówki 4 000 DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 422 948 3 458 Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO 9/7.2 422 948 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL 0/.4 3 458 PLACÓWKI OŚWIATY 2 300 570 675 227 Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce 2 540 Realizacja projektu w ramach Programu Comenius 2 2 540 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Myślenicach 5 02 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 3 5 02 Strona 3 z 4
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 2 3 4 6 004 3 6 004 Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie 4 248 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 5 4 248 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 547 6 547 072 3 072 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowegow Zakopanem 2 62 687 662 687 Prowadzenie placówki 323 222 323 222 Internat 2 339 465 339 465 Inwestycje 3 500 000 OGÓŁEM 49 250 920 2 000 953 Strona 4 z 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 205 ROK Dysponent Przychody Rozchody 2 3 4 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. Departament Budżetu i 950-2 pkt 6 ustawy Finansów 52 648 333 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów Departament Budżetu i 95 - udzielonych ze środków publicznych Finansów 74 545 Przychody z zaciągniętych pożyczek i Departament Budżetu 952 - kredytów na rynku krajowym i Finansów 35 383 06 99 - Udzielone pożyczki i kredyty Departament Budżetu i Finansów 4 450 000 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i Departament Budżetu i 992 - kredytów Finansów 52 33 07 OGÓŁEM 88 205 984 56 763 07 Strona z
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 205 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 7 I Rolnictwo i łowiectwo 409 057 2 Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 00 0008 6050 34 880 0078 6050 79 827 00 0008 6057 4 350 II Transport i łączność 35 67 873 2 804 72 2 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 6067 2 563 495 6069 25 270 464 600 6000 6069 5 47 70 3 Obwodnica zachodnia Chrzanowa 600 6003 6059 80 543 4 Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I 600 6003 6059 252 750 5 6 7 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski Budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim 6050 439 97 660 200 000 6057 695 086 6059 299 32 6057 850 000 6059 50 000 8 Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 600 6003 6057 24 226 24 226 III Turystyka 86 575 600 600 600 600 6000 6003 6003 6003 m_msit 630 63003 6057 73 589 6059 2 986 IV Nauka 452 948 55 000 Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy 6058 847 000 730 73095 Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 6059 575 948 2 Małopolskie Centrum Nauki 730 73095 6059 30 000 55 000 V Administracja publiczna 58 440 2 Zakupy inwestycyjne w ramach Promocji RPO - Priorytet 3 PT RPO Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Priorytet 3 RPO WM 750 7508 6069 27 540 750 7508 6069 30 900 VI Oświata i wychowanie 633 529 2 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 80 8020 6050 500 000 80 8095 6057 7 794 6059 375 6067 05 708 6069 8 652 VII Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000 Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) 853 85395 6067 7 850 6069 3 50 VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce 92 9209 6229 20 000 OGÓŁEM 38 353 422 2 859 72 Strona z
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 : Zwiększenia inne I DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 2 425 25 9 605 24 2 578 427 2 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 600 600 6000 6000 5 62 980 4309 4 279 6069 5 47 70 5 82 45 9 605 24 2 578 427 429 87 4307 4 932 4309 4 748 4399 3 870 6067 2 563 495 6069 5 665 340 9 605 24 II ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 503 425 2 786 32 24 226 Obwodnica zachodnia Chrzanowa 600 6003 6059 80 543 2 Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I 600 6003 6059 252 750 3 4 5 Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 600 600 6003 6003 299 32 695 086 6057 695 086 6059 299 32 50 000 850 000 6057 850 000 6059 50 000 600 6003 6057 24 226 24 226 III MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 4 350 00 0008 6057 4 350 IV DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 250 250 Obsługa procesu oceny projektów złożonych do RPO 204-2020 - Priorytet 3 PT RPO 750 7508 49 700 429 425 479 6 750 4309 3 375 V KANCELARIA ZARZĄDU 8 000 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Delegacje zagraniczne 750 7508 4429 8 000 Strona z 6
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 VI DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 3 637 35 43 4 005 : Zwiększenia inne 2 806 0 432 2 Małopolska Noc Naukowców Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 50 50 50 503 280 6 538 420 0 4300 74 430 3 894 4380 082 5 437 479 969 429 50 4309 506 4399 2 82 5 394 24 7 4 005 3 SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 50 5095 477 444 479 300 255 427 2 373 429 492 49 4307 3 808 4309 2 866 2 436 4387 2 264 4389 734 45 4397 4 822 4399 002 850 VII DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI 8 450 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-203 - Priorytet 0 PT PO KL 750 7508 434 479 49 4309 285 0 35 2 3 Ewaluacja i udział w zarządzaniu RPO WM - Priorytet 3 PT RPO WM Promocja MRPO - Priorytet 9 PT MRPO 750 750 7508 7508 3039 859 429 459 4269 240 4309 7 483 4399 569 469 525 7 840 429 800 4309 7 040 2 34 4 Promocja PO KL - Priorytet 0 PT PO KL 750 7508 3049 50 429 9 4309 2 000 7 769 5 Działalność Centrum Informacyjnego FEM w perspektywie 204-2020 Priorytet 3 PT RPO WM 750 7508 479 750 429 2 848 4309 4 02 4389 50 42 93 6 Promocja RPO 204-2020 - Priorytet 3 PT RPO WM 750 7508 3049 75 429 28 4309 4 087 4369 6069 27 540 Strona 2 z 6
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 VIII DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 9 500 : Zwiększenia inne Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 204-2020 750 7508 4399 9 500 IX MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE 22 500 22 500 Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 204-2020 - Pomoc Techniczna 50 5095 3029 450 409 7 550 479 750 4409 3 750 X WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 40 500 932 620 64 580 40 500 Pomoc Techniczna - Priorytet 3 RPO WM 853 85332 409 8 82 49 3 28 429 46 4409 8 000 932 620 64 580 2 Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) 853 85395 477 9 75 479 6 85 427 20 800 429 37 200 4307 604 605 4309 06 695 4387 4 250 4389 750 447 3 400 449 600 6067 7 850 6069 3 50 XI DEPARTAMENT INWESTCYJI STRATEGICZNYCH 30 000 55 000 Małopoolskie Centrum Nauki 730 73095 6059 30 000 55 000 XII DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 404 565 554 58 302 086 55 5 000 372 28 22 790 Pomoc Techniczna PROW 204-2020 - Zasoby ludzkie 00 004 408 308 876 409 76 549 48 54 32 49 3 049 428 9 084 429 5 92 449 5 000 3 000 7 072 9 759 2 Pomoc Techniczna PROW 204-2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania 00 004 4308 6 68 4309 3 89 448 3 68 449 000 2 068 4708 6 773 4709 2 000 3 872 Strona 3 z 6
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 Pomoc Techniczna PROW 204-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 204-2020 - Zasoby ludzkie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 204-2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 204-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 - Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie 6.2. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 00 00 00 00 750 750 004 004 004 004 7508 7508 7508 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Zasoby 0 750 7508 ludzkie 750 86 29 98 900 56 027 428 89 429 683 58 4268 2 732 4269 3 99 56 4308 63 74 4309 23 957 36 432 4368 74 4369 07 407 4408 29 822 4409 55 553 7 046 9 57 32 020 8 30 408 26 592 409 8 000 5 99 48 4 68 49 375 2 675 428 747 429 96 427 500 2 84 623 4308 59 4309 909 448 264 449 000 5 4708 986 4709 500 563 6 63 6 87 3 535 428 255 429 87 45 4268 244 4269 37 40 4308 2 52 4309 367 435 4368 46 4369 40 83 4408 3 030 4409 4 602 732 4 206 409 7 77 4049 43 49 304 429 84 449 4 703 4309 594 449 95 4709 6 785 449 783 4449 2 6 299 5 407 25 409 52 44 47 43 49 8 7 427 5 429 32 400 49 8 232 429 4 68 : Zwiększenia inne Strona 4 z 6
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 2 3 4 5 Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Podróże służbowe Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 750 750 4 70 4309 936 4709 3 765 90 649 429 42 000 4269 6 07 4309 37 20 4369 299 4409 73 259 6069 30 900 750 7508 449 250 750 750 7508 7508 7508 7508 8 549 40 4 000 4 2 407 42 342 44 800 : 28 700 6 432 55 407 5 433 409 22 020 4047 55 4049 968 47 78 49 4 23 427 28 429 589 Zwiększenia inne XIII DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI 2 986 73 589 m_msit 630 63003 2 986 73 589 6057 73 589 6059 2 986 XIV DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 575 948 847 000 Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO 730 73095 575 948 847 000 6058 847 000 6059 575 948 XV ZESPÓŁ SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH W RABCE 2 540 Realizacja projektu w ramach Programu Comenius 80 8095 2 540 427 3 20 4247 9 420 XVI ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE 232 35 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 80 8095 232 35 4307 766 4309 36 6067 549 6069 96 Strona 5 z 6
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 : Zwiększenia inne XVII SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MYŚLENICACH 752 4 260 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 80 8095 752 4 260 4307 850 4309 5 6067 3 40 6069 60 XVIII MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W MSZANIE DOLNEJ 900 5 04 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 80 8095 900 5 04 4307 858 4309 5 6067 4 246 6069 749 XIX SZKOŁA POLICEALNA INTEGRACYJNA MASAŻU LECZNICZEGO NR 2 W KRAKOWIE 7 36 97 2 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 80 8095 7 36 97 2 4307 367 4309 64 6057 7 794 6059 375 6067 88 95 6069 5 697 XX SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. JADWIGI WOLSKIEJ W NOWYM SĄCZU 660 9 42 Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie - Działanie..B MRPO 80 8095 660 9 42 4307 860 4309 5 6067 8 552 6069 509 XXI CENTRUM SZTUKI MOŚCICE 20 000 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce RAZEM 92 9209 6229 20 000 24 89 566 5 360 798 470 67 9 605 24 55 000 2 833 744 Strona 6 z 6
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 205 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe 2 3 4 5 6 7 8 9 50 Przetwórstwo przemysłowe 6 538 Zwiększenia 50 Rozwój przedsiębiorczości 6 538 Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do 280 6 538 sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 200 000 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 660 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 24 000 9206 Teatry 80 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 80 000 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 30 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 30 000 6229 Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 000 928 Muzea 4 000 2480 Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury 4 000 Ogółem 226 538 24 000 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść przedmiotowe podmiotowe celowe 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 628 970 Zmniejszenia 6000 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 628 970 Dotacja przedmiotowa z u dla jednostek niezaliczanych do 2630 sektora finansów publicznych 628 970 Ogółem 628 970 Strona z
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/234/5 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 205 r. Dział DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 205 ROK - zmiany I. Dochody Rozdział, Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 80 Oświata i wychowanie 323 222 800 Gimnazja 49 42 dochody bieżące Treść 49 42 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 49 42 terytorialnego 8020 Licea ogólnokształcące 832 080 dochody bieżące 832 080 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 832 080 terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 339 465 8540 Internaty i bursy szkolne 339 465 dochody bieżące 339 465 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 339 465 terytorialnego 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000 9206 Teatry 80 000 dochody bieżące 80 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80 000 terytorialnego RAZEM 662 687 80 000 Strona z 2