Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/501/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2010 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 468 87-6 00 462 87 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 459 07-10 00 449 07 4278 Zakup usług remontowych 267 375,00-267 375,00 WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634,632 267 375,00-267 375,00 4279 Zakup usług remontowych 167 625,00-167 625,00 WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634,632 167 625,00-167 625,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 343,00 258 343,00 WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławnica-Odnowa i rozwój wsi 121 50 121 50 WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi 136 843,00 136 843,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 657,00 166 657,00 WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławnica-Odnowa i rozwój wsi 40 50 40 50 WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi 126 157,00 126 157,00 01095 Pozostała działalność 3 30 4 00 7 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 30 4 00 6 30 RGŻ-konkurs,,Nasza wieś naszą szansą-2009..."-nagroda za III miejsce dla m.pławnica 4 00 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 587 00 108 738,00 1 695 738,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 882 00 58 738,00 940 738,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 882 00 58 738,00 940 738,00 FN-ZBK dotacja remonty dachów w budynkach komunalnych 37 638,00 37 638,00 FN-ZBK dotacja-budowa komina do lokalu położonego w budynku nr 3 przy ulicy Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej 5 50 5 50 FN-ZBK-dotacja-remont dachu w budynku nr 9 przy ul.podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 15 60 15 60 Strona 1 z 10
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 632 00 50 00 682 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 WPiRL-koncepcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej 50 00 50 00 710 Działalność usługowa 656 00 5 00 661 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 258 00 5 00 263 00 4300 Zakup usług pozostałych 247 55 5 00 252 55 UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.piotra Fąfarowicza 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 5 702 787,00 46 222,00 5 749 009,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 301 528,00 46 222,00 347 75 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 24 445,00 94 445,00 WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD 70 00 24 445,00 94 445,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 21 777,00 51 777,00 WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD 30 00 21 777,00 51 777,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 176 706,00 116 516,00 2 293 222,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 769 884,00 92 816,00 1 862 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 00 20 816,00 69 816,00 SO-Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP-udział gminyzestaw umundurowania i sprzętu dla OPS Wilkanów 20 816,00 20 816,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 484,00 8 00 24 484,00 SO-wydatki bieżące OSP 16 484,00 8 00 24 484,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 SO-zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostej OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka 50 00 50 00 SO-zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego 14 00 14 00 75416 Straż Miejska 385 572,00 23 70 409 272,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 23 70 123 70 OR-rozbudowa monitoringu miasta 50 00-50 00 SO-rozbudowa monitoringu miasta 73 70 73 70 757 Obsługa długu publicznego 1 642 305,00 3 275,00 1 645 58 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 901 355,00 3 275,00 904 63 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 901 355,00 3 275,00 904 63 Strona 2 z 10
FN-odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009- wodociąg Gorzanów-Szklarka 3 50-1 458,00 2 042,00 FN-poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009- wodociąg Gorzanów-Szklarka 60 64-25 267,00 35 373,00 FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOŚ-Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów-Stara Łomnica -Szklarka 30 00 30 00 758 Różne rozliczenia 2 260 668,00-14 00 2 246 668,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 372 686,00-14 00 358 686,00 4810 Rezerwy, w tym: 372 686,00-14 00 358 686,00 * rezerwa celowa 50 00-10 00 40 00 FN-rozdyponowanie rezerwy celowej- Pomoc dla Gminy Jodłownik - 10 00-10 00 * rezerwa ogólna 322 686,00-4 00 318 686,00 FN-rozdysp.rez.og-remont świetlicy w Wójtowicach-zakup tarcicy drewnianej - 3 00-3 00 FN-rozdysp.rez.og-MGOK-dotacja remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w WOK Nowy Waliszów-instalacja elekrtyczna, podłączenie wodno-kanalziacyjne, zakup i montaz kafli - 1 00-1 00 801 Oświata i wychowanie 12 201 121,00 41 451,00 12 242 572,00 80101 Szkoły podstawowe 5 305 408,00 521,00 5 305 929,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 335 00 1 50 336 50 WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego 335 00 1 50 336 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 225,00 2 021,00 99 246,00 SP Nr 1-Program romski 6 265,00-30 5 965,00 SP St. Łomnica-wydatki bieżące 11 007,00 2 321,00 13 328,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 455,00-3 00 27 455,00 SP Nr 1-Program romski 3 00-3 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 355 376,00-63 442,00 291 934,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 60-3 60 WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne 3 60-3 60 Strona 3 z 10
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 96 71-54 176,00 42 534,00 WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciomalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej 26 176,00-26 176,00 WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowaalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej 28 00-28 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 39-25 1 14 25-25 4260 Zakup energii 4 14-4 14 4 14-4 14 4300 Zakup usług pozostałych 1 276,00-1 276,00 1 276,00-1 276,00 80104 Przedszkola 1 404 466,00 67 042,00 1 471 508,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 60 3 60 WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne 3 60 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 54 176,00 WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciomalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej 26 176,00 WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowaalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej 28 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 189,00 3 85 P. Nr 2-remont pomieszczeń zalanych w wyniku zalegającego śniegu 3 60 25 4260 Zakup energii 20 687,00 4 14 4 14 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 1 276,00 3 60 54 176,00 26 176,00 28 00 100 039,00 3 60 25 24 827,00 4 14 26 276,00 Strona 4 z 10
1 276,00 1 276,00 80110 Gimnazja 4 400 222,00 37 33 4 437 552,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 04 50 84 54 Gimn. nr 2-,,Nasza pierwsza dekada"-grant z FLMŚ 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 18 951,00 4 50 23 451,00 Gimn. nr 2-,,Nasza pierwsza dekada"-grant z FLMŚ 4 50 4 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 00 32 33 3 032 33 WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie 32 33 32 33 851 Ochrona zdrowia 526 50 2 50 529 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 487 50 2 50 490 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 25 00 2 50 27 50 FN-TPD Bystrzyca Kłodzka-Hotel Abis Bca Kł darowizna na działalność statutową-pomoc dzieciom 2 50 2 50 852 Pomoc społeczna 10 017 998,16 9 00 10 026 998,16 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 090 898,16 30 00 1 120 898,16 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 OPS-remont dachu budynek CIS 30 00 30 00 85295 Pozostała działalność 444 20-21 00 423 20 3110 Świadczenia społeczne 298 70-21 00 277 70 OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy 21 00-21 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 031 92 3 30 2 035 22 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 16 50 3 30 19 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 42 SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 42 42 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 20 SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 16 50 2 68 19 18 SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2 68 2 68 Strona 5 z 10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 491 287,00 1 324 26 7 815 547,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 965 589,00 85 24 4 050 829,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 69 85 24 163 93 WI-wykonanie mapy monitoring obszarów Natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców 57 34 57 34 WI-zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowieprojekt stacji uzdatniania wody 27 90 27 90 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 027 072,00 813 42 1 840 492,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 53 10 00 13 53 OR-refundacja płac z PUP-42 pracowników na okres 5 mies.zatrudnionych na organizację robót publ. w ramach programu,,bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 286,00 297 36 297 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 109,00 45 17 45 17 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 097,00 7 29 7 29 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 30 12 60 12 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 291,00 21 50 Strona 6 z 10 10 00 383 646,00 297 36 58 279,00 45 17 9 387,00 7 29 16 90 12 60 24 791,00 21 50 21 50
4280 Zakup usług zdrowotnych 48 1 16 1 16 4300 Zakup usług pozostałych 791 035,00 400 00 GKM-odśnieżanie 272 00 400 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 134,00 18 34 18 34 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 109 692,00 395 60 1 505 292,00 4260 Zakup energii 312 00 388 00 700 00 GKM-wydatki bieżące 312 00 388 00 700 00 4300 Zakup usług pozostałych 46 758,00 1 00 47 758,00 RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne 7 967,00-7 967,00 WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna, mapa 1 00 1 00 WI-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne 7 967,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 207,00 36 60 WI-budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn od budynku nr 18 do nr 26 (8 pkt.świetlnych)-dokumentacja techniczna 10 00 WI-Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.polna w Gorzanowiedokumentacja techniczna 8 00 WI-Budowa oświetlenia parkowego na ul.konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja projektowa 18 60 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 80 16 20 WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce 72 525,00-6 525,00 WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy 103 275,00 22 725,00 Strona 7 z 10 1 64 1 16 1 191 035,00 672 00 23 474,00 18 34 7 967,00 229 807,00 10 00 8 00 18 60 192 00 66 00 126 00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 20-46 20 WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce 45 475,00-23 475,00 WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy 64 725,00-22 725,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na fofinansowanie włąsnych zadań bieżących 10 00 SO-Pomoc dla Gminy Jodłownik 10 00 10 00 90095 Pozostała działalność 167 226,00 20 00 187 226,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 283,00 20 00 26 283,00 GKM-wyposażenie placów zabaw na terenie Bystrzycy Kłodzkiej 20 00 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 491 576,00 38 783,00 4 530 359,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 838 81 38 783,00 2 877 593,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 821 80 38 783,00 860 583,00 FN-MGOK-dotacja przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Wyszkach do sieci energetycznej oraz modernizacja i uzupełnienie instalacji elektrycznej 3 203,00 3 203,00 2488 2489 FN-MGOK-dotacja remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w WOK Nowy Waliszów-instalacja elektryczna, podłącznie wodno-kanalizacyjne, zakup i położenie kafli FN-MGOK-dotacja remont świetlicy w Wójtowicach-zakup tarcicy FN-MGOK-dotacja-zwrot kosztów remontu wynajmowanego przez najemcę lokalu Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 43 3 00 26 15 420 20-29 50 54 50-29 50 292 421,00 29 50 64 00 22 00 42 00 10 00 10 00 6 43 3 00 26 15 390 70 25 00 321 921,00 Strona 8 z 10
FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader 40 50 29 50 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 986 161,00-986 161,00 FN-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł. 986 161,00-986 161,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 029,00-174 029,00 FN-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł. 174 029,00-174 029,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych FN-MGOK-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej -Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych 61 00 1 160 19 1 160 19 926 Kultura fizyczna i sport 903 571,00 48 60 952 171,00 92601 Obiekty sportowe 395 471,00 48 60 444 071,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 52 2 00 25 52 KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy 2 00 2 00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00-3 585,00 36 415,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne 40 00-3 585,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 61-7 00 KF-remont boiska sportowego w Starym Waliszowie-zakup trawy 3 00 KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie 10 00-10 00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 28 50-16 272,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne 28 50-16 272,00 36 415,00 11 61 3 00 12 228,00 12 228,00 4270 Zakup usług remontowych 70 00 53 10 123 10 KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie 53 10 53 10 4308 Zakup usług pozostałych 92 90-66 739,00 26 161,00 Strona 9 z 10 70 00 1 221 19 1 160 19
dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne 92 90-66 739,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 1 00-889,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne 1 00-889,00 4430 Różne opłaty i składki 8 344,00 50 KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy 50 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 362,00 26 161,00 111,00 111,00 8 844,00 50 74 362,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup ratraka 74 362,00 74 362,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 123,00 13 123,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup ratraka 13 123,00 13 123,00 Razem: 54 743 390,16 1 727 645,00 56 471 035,16 Strona 10 z 10