DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 9 052 534,00 4 571 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369 72 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 300 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 300 00 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 0770 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA 7 300 00 WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 200 00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 200 00 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 200 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 746 00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 746 00 0740 WPŁYWY Z DYWIDEND 1 746 00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 2 00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem 9 046 00 4 369 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369 72 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 300 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 300 00 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 0770 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA 7 300 00 WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 746 00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 746 00 0740 WPŁYWY Z DYWIDEND 1 746 00 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 3
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem 202 00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 200 00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 200 00 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 200 00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 2 00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem 5 370 042,00 9 145 014,00 Zadania własne 5 363 508,00 9 144 92 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 904 855,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 240 057,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 240 057,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 5 664 798,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 706,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 477,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 660 615,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 400 00 400 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 211 947,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 947,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 947,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50 00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 50 00 50 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 768 872,00 2 660 595,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 421 947,00 101 906,00 221 947,00 25 206,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 76 70 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 200 00 5
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 25 00 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 2900 ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA 25 00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80104 PRZEDSZKOLA 196 866,00 104 00 40 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 64 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 2900 ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA 120 00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 76 866,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 150 00 150 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 00 515 00 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 2900 ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA 7 00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80110 GIMNAZJA 269 517,00 177 949,00 269 517,00 55 949,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 122 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 140 00 297 487,00 104 696,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 192 791,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 140 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 43 542,00 834 292,00 6
665 292,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 169 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 43 542,00 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 400 00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 400 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 744 961,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 744 961,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 776 82 2 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 78 77 78 77 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 60 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 563 09 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 563 09 85216 ZASIŁKI STAŁE 584 96 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 584 96 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 550 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 550 00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 175 738,00 05 ŻŁOBKI 10 00 10 00 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 45 738,00 2580 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 16 335,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 20 7
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 19 705,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 1 00 4260 ZAKUP ENERGII 6 347,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 151,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 21 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 120 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 57 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 47 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 390 00 364 523,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 45 554,00 45 554,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 50 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 50 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 340 00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 340 00 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 808,00 1 808,00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 317 161,00 317 161,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 665 078,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 648 948,00 648 948,00 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 16 13 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 16 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 00 1 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 50 00 8
50 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 00 1 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 926 KULTURA FIZYCZNA 86 00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 86 00 86 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2580 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 3 267,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 267,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem 4 885 458,00 7 325 50 Zadania własne 4 885 458,00 7 325 406,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 664 798,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 5 664 798,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 706,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 477,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 660 615,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 400 00 400 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 211 947,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 947,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 947,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50 00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 50 00 50 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 585 33 1 447 661,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 421 947,00 76 70 221 947,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 76 70 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 200 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 25 00 10
WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 2900 ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA 25 00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80104 PRZEDSZKOLA 196 866,00 104 00 40 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 64 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 2900 ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA 120 00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 76 866,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 150 00 150 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 00 515 00 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 2900 ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA 7 00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80110 GIMNAZJA 269 517,00 122 00 269 517,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 122 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 400 00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 400 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 744 961,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 744 961,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 698 05 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 563 09 11
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 563 09 85216 ZASIŁKI STAŁE 584 96 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 584 96 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 550 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 550 00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 00 05 ŻŁOBKI 10 00 10 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 340 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 340 00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 340 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 665 078,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 648 948,00 648 948,00 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 16 13 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 16 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 00 1 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 50 00 50 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 00 1 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 926 KULTURA FIZYCZNA 86 00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 86 00 86 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 484 584,00 1 819 514,00 Zadania własne 478 05 1 819 514,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240 057,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 240 057,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 240 057,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 183 542,00 1 212 934,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 25 206,00 25 206,00 80110 GIMNAZJA 55 949,00 55 949,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 140 00 297 487,00 104 696,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 192 791,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 140 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 43 542,00 834 292,00 665 292,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 169 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 43 542,00 852 POMOC SPOŁECZNA 78 77 2 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 78 77 78 77 13
85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 60 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 165 738,00 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 45 738,00 2580 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 16 335,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 20 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 19 705,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 1 00 4260 ZAKUP ENERGII 6 347,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 151,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 21 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 120 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 57 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 47 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 00 364 523,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 45 554,00 45 554,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 50 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 50 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 808,00 1 808,00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 317 161,00 317 161,00 14
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2580 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 3 267,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 267,00 15
I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 9 046 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 046 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 300 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 300 00 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA 0770 UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 7 300 00 NIERUCHOMOŚCI 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 746 00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 746 00 0740 WPŁYWY Z DYWIDEND 1 746 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 0960 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 2 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 4 569 72 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA WŁASNE GMINY 4 369 72 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 16
Zmniejszenie Zwiększenie 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369 72 ZADANIA WŁASNE POWIATU 200 00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 200 00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU 200 00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 200 00 17
II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 32 67 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 3 267,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 267,00 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 267,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 267,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 29 403,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 403,00 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 29 403,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 20 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 19 705,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 1 00 4260 ZAKUP ENERGII 6 347,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 30 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 151,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 818 05 2 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 698 05 852 POMOC SPOŁECZNA 1 698 05 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 563 09 I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 563 09 85216 ZASIŁKI STAŁE 584 96 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 584 96 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 550 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 550 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 120 00 2 00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 00 18
Zmniejszenie Zwiększenie 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 60 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120 00 21 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 120 00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 57 50 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 47 00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 240 057,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 240 057,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240 057,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 240 057,00 GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 240 057,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 3 519 322,00 8 611 248,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 3 267,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 267,00 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 267,00 2580 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 3 267,00 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA WŁASNE GMINY 3 187 408,00 7 033 791,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 373 183,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 5 373 183,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 706,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 477,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 369 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 400 00 400 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 211 947,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 947,00 19
Zmniejszenie Zwiększenie 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 947,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50 00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 50 00 50 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 585 33 1 447 661,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 421 947,00 76 70 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 221 947,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 76 70 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 200 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 25 00 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN 25 00 LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80104 PRZEDSZKOLA 196 866,00 104 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 40 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 64 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN 120 00 LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 76 866,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 150 00 20
Zmniejszenie Zwiększenie NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 150 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 515 00 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN 7 00 LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80110 GIMNAZJA 269 517,00 122 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 269 517,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 122 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 400 00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 400 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 744 961,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 744 961,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 00 05 ŻŁOBKI 10 00 10 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 340 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 340 00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 340 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 665 078,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 648 948,00 648 948,00 21
Zmniejszenie Zwiększenie 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 16 13 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- 4100 PROWIZYJNE 16 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 00 1 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 50 00 50 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 00 1 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 1 00 STOWARZYSZENIOM 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 926 KULTURA FIZYCZNA 86 00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 86 00 86 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 328 647,00 1 577 457,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 183 542,00 1 212 934,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 25 206,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 25 206,00 80110 GIMNAZJA 55 949,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 55 949,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 140 00 297 487,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 104 696,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 192 791,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 140 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 43 542,00 834 292,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 665 292,00 22
Zmniejszenie Zwiększenie PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 169 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 43 542,00 852 POMOC SPOŁECZNA 78 77 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 78 77 78 77 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 335,00 11 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 16 335,00 2580 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 16 335,00 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 00 364 523,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 45 554,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 45 554,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 50 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 50 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 808,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 1 808,00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE 317 161,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 317 161,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 291 615,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 291 615,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 291 615,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 291 615,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 291 615,00 23
24