UCHWAŁA NR XLIII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 73 823 371,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 70 101 266 zł, b) majątkowe w kwocie 3 722 105,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 322 149 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79 778 575,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 69 196 914,00 zł, b) majątkowe w kwocie 10 581 661,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 322 149zł 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 955 204,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z a) tytułu emisji obligacji i kredytów w kwocie 5 955 204,00zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 257 513,00zł a) z tytułu wolnych środków w kwocie 157 513,00zł b) z tytułu emisji obligacji i kredytów w kwocie 9 100 00zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 302 309 zł, z następujących tytułów: a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł, b) wykupu obligacji w kwocie 2 700 00 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu: a) kredytów i emisji obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 5 955 204,00zł b) kredytów i emisji obligacji na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 144 796,00zł 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 500 000 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł, b) oświatową w wysokości 200 000 zł.
c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 100 000 zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 389 000 zł. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w 2 ust.5 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań (bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań), 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Aldona Rzeźnik
Tabela Nr 1 - DOCHODY w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 00 4 01095 Pozostała działalność 4 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 600 Transport i łączność 120 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 120 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 120 00 terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 828 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 828 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 51 00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 260 00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 00 komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 350 00 0830 Wpływy z usług 85 00 5 Strona 1 z 10
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 710 Działalność usługowa 11 00 71035 Cmentarze 11 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 11 00 rządowej 750 Administracja publiczna 215 472,00 75011 Urzędy wojewódzkie 472,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 472,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 200 00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 30 582 822,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 25 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 8 050 50 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 750 00 Strona 2 z 10
0320 Wpływy z podatku rolnego 71 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 42 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 25 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 6 782 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 850 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 550 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 37 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 900 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 425 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 25 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności 0500 800 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 30 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 576 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 380 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 80 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 15 148 822,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 14 648 822,00 fizycznych Strona 3 z 10
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 500 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 15 683 15 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 13 921 453,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 921 453,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 573 732,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 573 732,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 187 965,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 187 965,00 801 Oświata i wychowanie 991 706,00 80101 Szkoły podstawowe 75 046,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 10 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 378,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 358,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 10 50 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 10 40 przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 80104 Przedszkola 896 77 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 120 00 przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 Strona 4 z 10
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 776 04 80110 Gimnazja 9 39 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 852 Pomoc społeczna 576 616,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 884,00 0830 Wpływy z usług 4 884,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 34 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 20 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 34 30 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 00 85216 Zasiłki stałe 260 604,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 604,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 260 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 152 20 Strona 5 z 10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 152 20 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 6 50 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 6 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 00 85295 Pozostała działalność 13 928,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 828,00 855 Rodzina 24 001,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 20 50 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 00 zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1,00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 00 Strona 6 z 10
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 65 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 65 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 2 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00 90095 Pozostała działalność 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 926 Kultura fizyczna 665 35 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 665 35 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 184 00 0830 Wpływy z usług 481 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 bieżące razem: 50 779 117,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 647 105,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 647 105,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300 00 Strona 7 z 10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 1 347 105,00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 075 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 075 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 25 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 050 00 nieruchomości majątkowe razem: 3 722 105,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 128 265,00 4 75011 Urzędy wojewódzkie 128 265,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128 265,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 884,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 884,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 884,00 852 Pomoc społeczna 26 00 5 Strona 8 z 10
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 855 Rodzina 19 164 00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 589 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 13 589 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 575 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 575 00 bieżące razem: 19 322 149,00 Strona 9 z 10
Ogółem: 73 823 371,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10
Tabela Nr 2 - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 370 00 70 00 53 00 53 00 17 00 300 00 300 00 01008 Melioracje wodne 17 00 17 00 17 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 17 00 17 00 17 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 318 00 18 00 18 00 18 00 300 00 300 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 00 18 00 18 00 18 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 01030 Izby rolnicze 35 00 35 00 35 00 35 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 35 00 35 00 35 00 35 00 600 Transport i łączność 8 482 70 1 450 70 1 450 70 23 20 1 427 50 7 032 00 7 032 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 00 32 00 32 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 00 32 00 32 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 520 00 120 00 120 00 2 50 117 50 400 00 400 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 105 50 105 50 105 50 105 50 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 00 400 00 400 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 930 70 1 330 70 1 330 70 20 70 1 310 00 6 600 00 6 600 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 00 400 00 400 00 400 00 4270 Zakup usług remontowych 650 00 650 00 650 00 650 00 4300 Zakup usług pozostałych 260 00 260 00 260 00 260 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 600 00 6 600 00 6 600 00 Strona 1 z 16
630 Turystyka 9 00 9 00 9 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 00 9 00 9 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 00 9 00 9 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 599 431,00 1 834 00 1 834 00 21 00 1 813 00 1 765 431,00 1 765 431,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 599 431,00 1 834 00 1 834 00 21 00 1 813 00 1 765 431,00 1 765 431,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 350 00 350 00 350 00 350 00 4270 Zakup usług remontowych 800 00 800 00 800 00 800 00 4300 Zakup usług pozostałych 500 00 500 00 500 00 500 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40 40 40 40 4520 4590 4600 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 76 60 76 60 76 60 76 60 25 00 25 00 25 00 25 00 20 00 20 00 20 00 20 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 765 431,00 1 765 431,00 1 765 431,00 710 Działalność usługowa 41 53 21 00 21 00 21 00 20 53 20 53 20 53 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 71035 Cmentarze 11 00 11 00 11 00 11 00 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 71095 Pozostała działalność 20 53 20 53 20 53 20 53 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 53 20 53 20 53 20 53 720 Informatyka 50 00 50 00 50 00 50 00 72095 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 00 36 00 36 00 36 00 750 Administracja publiczna 6 651 744,00 6 626 244,00 6 191 244,00 4 772 00 1 419 244,00 140 00 295 00 25 50 25 50 75020 Starostwa powiatowe 140 00 140 00 140 00 Strona 2 z 16
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 140 00 140 00 140 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 172 50 172 50 12 50 12 50 160 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 00 160 00 160 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 066 244,00 6 040 744,00 6 015 744,00 4 769 00 1 246 744,00 25 00 25 50 25 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 670 00 3 670 00 3 670 00 3 670 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 248 00 248 00 248 00 248 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85 00 85 00 85 00 85 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618 00 618 00 618 00 618 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 00 88 00 88 00 88 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 00 54 00 54 00 54 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 00 240 00 240 00 240 00 4220 Zakup środków żywności 7 50 7 50 7 50 7 50 4260 Zakup energii 90 00 90 00 90 00 90 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 460 00 460 00 460 00 460 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 00 40 00 40 00 40 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 00 60 00 60 00 60 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 81 00 81 00 81 00 81 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 744,00 84 744,00 84 744,00 84 744,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 00 15 00 15 00 15 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 50 00 25 50 25 50 25 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 00 73 00 73 00 3 00 70 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 Strona 3 z 16
75095 Pozostała działalność 200 00 200 00 90 00 90 00 110 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 00 110 00 110 00 4430 Różne opłaty i składki 90 00 90 00 90 00 90 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 918 858,00 885 355,00 808 355,00 424 85 383 505,00 77 00 33 503,00 33 503,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 00 10 00 10 00 10 00 20 00 20 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 00 10 00 10 00 10 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 00 20 00 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 870 408,00 856 905,00 779 905,00 411 20 368 705,00 77 00 13 503,00 13 503,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 12 00 12 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 00 65 00 65 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 00 210 00 210 00 210 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 30 12 30 12 30 12 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 00 40 00 40 00 40 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 20 6 20 6 20 6 20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 50 6 50 6 50 6 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 00 140 00 140 00 140 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 00 120 00 120 00 120 00 4260 Zakup energii 85 00 85 00 85 00 85 00 4270 Zakup usług remontowych 90 00 90 00 90 00 90 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 22 40 22 40 22 40 22 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 18 00 18 00 18 00 18 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 905,00 7 905,00 7 905,00 7 905,00 4 40 4 40 4 40 4 40 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 70 2 70 2 70 2 70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 503,00 13 503,00 13 503,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 18 45 18 45 18 45 13 65 4 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 00 11 00 11 00 11 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 85 85 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 1 40 1 40 1 40 Strona 4 z 16
4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 500 00 500 00 500 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 500 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 00 500 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 00 500 00 500 00 758 Różne rozliczenia 700 00 600 00 600 00 600 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 700 00 600 00 600 00 600 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 600 00 600 00 600 00 600 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 25 950 52 25 515 52 23 106 536,00 18 982 415,00 4 124 121,00 1 899 00 509 984,00 435 00 435 00 80101 Szkoły podstawowe 15 142 908,00 14 707 908,00 14 355 324,00 11 983 237,00 2 372 087,00 352 584,00 435 00 435 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 352 584,00 352 584,00 352 584,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 187 51 9 187 51 9 187 51 9 187 51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 779 877,00 779 877,00 779 877,00 779 877,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 738 678,00 1 738 678,00 1 738 678,00 1 738 678,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 248 622,00 248 622,00 248 622,00 248 622,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 55 28 55 28 55 28 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451 50 451 50 451 50 451 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 101 70 101 70 101 70 101 70 4260 Zakup energii 524 20 524 20 524 20 524 20 4270 Zakup usług remontowych 391 50 391 50 391 50 391 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 15 13 15 13 15 13 15 4300 Zakup usług pozostałych 212 433,00 212 433,00 212 433,00 212 433,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33 35 33 35 33 35 33 35 4410 Podróże służbowe krajowe 12 77 12 77 12 77 12 77 4430 Różne opłaty i składki 26 45 26 45 26 45 26 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 578 294,00 578 294,00 578 294,00 578 294,00 4480 Podatek od nieruchomości 97 97 97 97 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 77 77 77 77 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 5 z 16
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 00 21 00 21 00 21 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 00 420 00 420 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 289 144,00 1 289 144,00 1 228 403,00 1 144 003,00 84 40 60 741,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 741,00 60 741,00 60 741,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 877 731,00 877 731,00 877 731,00 877 731,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 115,00 70 115,00 70 115,00 70 115,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 598,00 171 598,00 171 598,00 171 598,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 559,00 24 559,00 24 559,00 24 559,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 80 10 80 10 80 10 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 30 20 30 20 30 20 30 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 95 95 95 95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 10 46 10 46 10 46 10 25 25 25 25 80104 Przedszkola 4 920 635,00 4 920 635,00 3 096 773,00 2 554 132,00 542 641,00 1 791 00 32 862,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 791 00 1 791 00 1 791 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 862,00 32 862,00 32 862,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 959 863,00 1 959 863,00 1 959 863,00 1 959 863,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 595,00 152 595,00 152 595,00 152 595,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361 449,00 361 449,00 361 449,00 361 449,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 025,00 52 025,00 52 025,00 52 025,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 20 28 20 28 20 28 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 20 44 20 44 20 44 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 00 36 00 36 00 36 00 4260 Zakup energii 148 90 148 90 148 90 148 90 4270 Zakup usług remontowych 41 00 41 00 41 00 41 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 30 5 30 5 30 5 30 4300 Zakup usług pozostałych 58 70 58 70 58 70 58 70 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 70 00 70 00 70 00 70 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4 50 4 50 Strona 6 z 16
4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 441,00 115 441,00 115 441,00 115 441,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 50 7 50 7 50 7 50 80110 Gimnazja 2 046 591,00 2 046 591,00 1 996 878,00 1 759 433,00 237 445,00 49 713,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 713,00 49 713,00 49 713,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 369 619,00 1 369 619,00 1 369 619,00 1 369 619,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 947,00 94 947,00 94 947,00 94 947,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 915,00 257 915,00 257 915,00 257 915,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 952,00 36 952,00 36 952,00 36 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 80 68 80 68 80 68 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 50 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 18 80 18 80 18 80 18 80 4270 Zakup usług remontowych 23 00 23 00 23 00 23 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 27 45 27 45 27 45 27 45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4430 Różne opłaty i składki 3 30 3 30 3 30 3 30 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 83 195,00 83 195,00 83 195,00 83 195,00 3 50 3 50 3 50 3 50 1 60 1 60 1 60 1 60 80113 Dowożenie uczniów do szkół 654 246,00 654 246,00 648 911,00 156 233,00 492 678,00 5 335,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 335,00 5 335,00 5 335,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 605,00 120 605,00 120 605,00 120 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 852,00 9 852,00 9 852,00 9 852,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 457,00 22 457,00 22 457,00 22 457,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 319,00 3 319,00 3 319,00 3 319,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 24 24 24 4300 Zakup usług pozostałych 385 82 385 82 385 82 385 82 4330 4440 4700 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 00 100 00 100 00 100 00 6 328,00 6 328,00 6 328,00 6 328,00 29 29 29 29 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 117 998,00 117 998,00 117 998,00 117 998,00 Strona 7 z 16
4300 Zakup usług pozostałych 117 998,00 117 998,00 117 998,00 117 998,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 300 131,00 300 131,00 295 431,00 225 199,00 70 232,00 4 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 70 4 70 4 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 935,00 169 935,00 169 935,00 169 935,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 252,00 14 252,00 14 252,00 14 252,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 327,00 31 327,00 31 327,00 31 327,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 485,00 4 485,00 4 485,00 4 485,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 20 5 20 5 20 5 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 60 18 60 18 60 18 60 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 8 50 8 50 8 50 8 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 46 46 46 46 4300 Zakup usług pozostałych 15 90 15 90 15 90 15 90 4410 Podróże służbowe krajowe 25 25 25 25 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 022,00 7 022,00 7 022,00 7 022,00 1 50 1 50 1 50 1 50 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 242 64 242 64 133 785,00 121 907,00 11 878,00 108 00 855,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 108 00 108 00 108 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 855,00 855,00 855,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 918,00 94 918,00 94 918,00 94 918,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 184,00 7 184,00 7 184,00 7 184,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 323,00 17 323,00 17 323,00 17 323,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 482,00 2 482,00 2 482,00 2 482,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 80 4 80 4 80 4 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 878,00 6 878,00 6 878,00 6 878,00 10 10 10 10 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 236 227,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 236 227,00 1 233 033,00 1 038 271,00 194 762,00 3 194,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 194,00 3 194,00 3 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 573,00 789 573,00 789 573,00 789 573,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 15 76 15 76 15 76 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 295,00 150 295,00 150 295,00 150 295,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 253,00 22 253,00 22 253,00 22 253,00 Strona 8 z 16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 20 11 20 11 20 11 20 4260 Zakup energii 46 00 46 00 46 00 46 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 98 1 98 1 98 1 98 4300 Zakup usług pozostałych 8 10 8 10 8 10 8 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 90 90 90 90 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 482,00 55 482,00 55 482,00 55 482,00 1 00 1 00 1 00 1 00 851 Ochrona zdrowia 439 00 399 00 371 60 119 247,00 252 353,00 27 30 10 40 00 40 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 1 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 379 00 379 00 351 60 118 247,00 233 353,00 27 30 10 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 27 30 27 30 27 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 10 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 377,00 377,00 377,00 377,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 115 37 115 37 115 37 115 37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4220 Zakup środków żywności 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 178 50 178 50 178 50 178 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 894,00 1 894,00 1 894,00 1 894,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 659,00 659,00 659,00 659,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 85195 Pozostała działalność 50 00 10 00 10 00 10 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 40 00 40 00 40 00 Strona 9 z 16
852 Pomoc społeczna 2 467 652,00 2 467 652,00 1 482 105,00 802 775,00 679 33 985 547,00 85202 Domy pomocy społecznej 487 407,00 487 407,00 487 407,00 487 407,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 487 407,00 487 407,00 487 407,00 487 407,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 6 50 rodzinie 6 50 6 00 2 30 3 70 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 30 2 30 2 30 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 60 1 60 1 60 1 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 75 42 75 42 75 42 75 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 75 42 75 42 75 42 75 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 195 50 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 195 50 50 50 195 00 3110 Świadczenia społeczne 195 00 195 00 195 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 321 00 321 00 321 00 3110 Świadczenia społeczne 321 00 321 00 321 00 85216 Zasiłki stałe 325 00 325 00 325 00 3110 Świadczenia społeczne 325 00 325 00 325 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 789 556,00 789 556,00 786 056,00 645 133,00 140 923,00 3 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 187,00 489 187,00 489 187,00 489 187,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 45 36 45 36 45 36 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 85 86 85 86 85 86 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 646,00 9 646,00 9 646,00 9 646,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 70 33 70 33 70 33 70 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 14 50 14 50 14 50 14 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 88 88 88 88 4300 Zakup usług pozostałych 39 40 39 40 39 40 39 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 80 10 80 10 80 10 80 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 673,00 3 673,00 3 673,00 3 673,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 Strona 10 z 16
4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 24 13 24 13 24 13 24 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 3 3 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 160 592,00 opiekuńcze 160 592,00 159 392,00 154 842,00 4 55 1 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 937,00 64 937,00 64 937,00 64 937,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 365,00 3 365,00 3 365,00 3 365,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 639,00 22 639,00 22 639,00 22 639,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 733,00 733,00 733,00 733,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 168,00 63 168,00 63 168,00 63 168,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 378,00 378,00 378,00 378,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 40 40 40 40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 116 667,00 116 667,00 116 667,00 3110 Świadczenia społeczne 116 667,00 116 667,00 116 667,00 85295 Pozostała działalność 22 68 22 68 22 68 3110 Świadczenia społeczne 22 68 22 68 22 68 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 557 642,00 557 642,00 493 893,00 454 298,00 39 595,00 63 749,00 85401 Świetlice szkolne 495 642,00 495 642,00 493 893,00 454 298,00 39 595,00 1 749,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 749,00 1 749,00 1 749,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 745,00 345 745,00 345 745,00 345 745,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 074,00 33 074,00 33 074,00 33 074,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 165,00 66 165,00 66 165,00 66 165,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 314,00 9 314,00 9 314,00 9 314,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 85 8 85 8 85 8 85 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 90 10 90 10 90 10 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 46 46 46 46 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 495,00 18 495,00 18 495,00 18 495,00 44 44 44 44 Strona 11 z 16
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 62 00 socjalnym 62 00 62 00 3240 Stypendia dla uczniów 62 00 62 00 62 00 855 Rodzina 232 696,00 232 696,00 232 196,00 71 566,00 160 63 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 27 415,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 415,00 27 415,00 13 762,00 13 653,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 50 11 50 11 50 11 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 98 1 98 1 98 1 98 4120 Składki na Fundusz Pracy 282,00 282,00 282,00 282,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 153,00 5 153,00 5 153,00 5 153,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 85504 Wspieranie rodziny 65 971,00 65 971,00 65 471,00 57 804,00 7 667,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 977,00 44 977,00 44 977,00 44 977,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 325,00 3 325,00 3 325,00 3 325,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 318,00 8 318,00 8 318,00 8 318,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 184,00 1 184,00 1 184,00 1 184,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 481,00 481,00 481,00 481,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 80 80 80 80 85508 Rodziny zastępcze 107 225,00 107 225,00 107 225,00 107 225,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 107 225,00 107 225,00 107 225,00 107 225,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 32 085,00 32 085,00 32 085,00 32 085,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32 085,00 32 085,00 32 085,00 32 085,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 181 897,00 2 928 00 2 928 00 3 00 2 925 00 253 897,00 253 897,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 90002 Gospodarka odpadami 510 00 510 00 510 00 510 00 4300 Zakup usług pozostałych 510 00 510 00 510 00 510 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 122 00 1 122 00 1 122 00 1 122 00 Strona 12 z 16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 120 00 1 120 00 1 120 00 1 120 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 570 00 570 00 570 00 570 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 540 00 540 00 540 00 540 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 722 897,00 489 00 489 00 3 00 486 00 233 897,00 233 897,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 400 00 400 00 400 00 400 00 4270 Zakup usług remontowych 45 00 45 00 45 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 897,00 233 897,00 233 897,00 90095 Pozostała działalność 237 00 217 00 217 00 217 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 309 30 1 299 30 55 00 5 00 50 00 1 244 30 10 00 10 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 925 00 925 00 55 00 5 00 50 00 870 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 870 00 870 00 870 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 92116 Biblioteki 334 30 324 30 324 30 10 00 10 00 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 324 30 324 30 324 30 10 00 10 00 10 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 00 50 00 50 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 00 50 00 50 00 926 Kultura fizyczna 4 994 456,00 4 428 656,00 4 067 656,00 2 397 298,00 1 670 358,00 350 00 11 00 565 80 565 80 Strona 13 z 16
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 601 956,00 4 036 156,00 4 025 156,00 2 397 298,00 1 627 858,00 11 00 565 80 565 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 00 11 00 11 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 682 928,00 1 682 928,00 1 682 928,00 1 682 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 95 122 95 122 95 122 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 22 288 22 288 22 288 22 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 20 26 20 26 20 26 20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 277 00 277 00 277 00 277 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 427 12 427 12 427 12 427 12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 40 2 40 2 40 2 40 4260 Zakup energii 460 00 460 00 460 00 460 00 4270 Zakup usług remontowych 127 00 127 00 127 00 127 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 393 822,00 393 822,00 393 822,00 393 822,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 50 10 50 10 50 10 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 50 10 50 10 50 10 50 4430 Różne opłaty i składki 21 00 21 00 21 00 21 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 583,00 53 583,00 53 583,00 53 583,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 10 3 10 3 10 3 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 333,00 50 333,00 50 333,00 50 333,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 55 00 55 00 55 00 55 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 00 11 00 11 00 11 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 80 65 80 65 80 92695 Pozostała działalność 392 50 392 50 42 50 42 50 350 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 350 00 350 00 350 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Wydatki razem: 60 456 426,00 49 874 765,00 43 745 285,00 28 076 649,00 15 668 636,00 3 686 60 1 942 88 500 00 10 581 661,00 10 581 661,00 20 53 Strona 14 z 16