PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie 21 r Plan na 211 Liczba uczniów 3 Etaty,,, Rozdział Paragraf Wydatki - ogółem 31 668 37 14 39 625 1,7 Wydatki objęte normą 31 668 37 14 39 625 1,7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 668 37 14 39 625 1,7 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków i materiałów medycznych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 441 Podróże służbowe krajowe 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 474 475 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 495 Różnice kursowe 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki nie objęte normą 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom T - 1

283 Dział 81 - Oświata i wychowanie Rozdział 8146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy woj. Śląskie ul. Pałacowa 1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie Liczba uczniów 3 Etaty,,, Rozdział 8146 Paragraf Wydatki - ogółem 2 6 2 2,85 Wydatki objęte normą 2 6 2 2,85 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 1 3 1 3 1, 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 2, 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 9,82 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 495 Różnice kursowe 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan na 211 r. T - 1

Wydatki nie objęte normą 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 Dział 81 - Oświata i wychowanie Rozdział 8195 - Pozostała działalność Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy woj. Śląskie ul. Pałacowa 1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHDÓW I WYDATKÓW wykonanie Plan po zmianach na 211 r. Liczba uczniów 3 Etaty,,, Rozdział 8195 Paragraf Wydatki - ogółem 1 225 19 7 1,87 Wydatki objęte normą 8 895 18 57 2,9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 892 1 395 1,56 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 127 218 1,72 4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 142 4 87,95 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 1 3 2,6 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 2 2 6 6 3, 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4428 Podróże służbowe zagraniczne T - 1

4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 478 Składki nafindusz Emerytur Pomostowych 34 187 5,5 495 Różnice kursowe 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki nie objęte normą 1 33 5,38 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 33 5,38 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowacza T 1 Rozdział 8542 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy woj. śląskie ul. Pałacowa 1 wykonanie Plan po zmianach na 211 r. Liczba uczniów 59 59 72 1,22 3 Etaty przeliczeniowe 47,5 47,5 47,5 1, Rozdział 8542 Paragraf Wydatki - ogółem 2 71 31 3 357 281 3 282 628,98 Wydatki objęte normą 2 676 31 3 228 769 3 158 338,98 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 749 35 1 838 46 1 886 98 1,3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 666 138 417 143 251 1,3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 343 66 327 32 329 165 1,1 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 48 117 5 37 39 315,78 4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 414 Wpłaty na PFRON 7 17 33 11 972,69 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 1, 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 5 66 65 1,28 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 123 956 155 163 5 1,5 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 4 4 2 3,52 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 8 419,52 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 45 11 115 1,5 427 Zakup usług remontowych 7 253 41 16 792,63

428 zakup usług zdrowotnych 88 1 1 1 22 1,9 43 Zakup usług pozostałych 41 89 5 62 536,7 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 1 1 9 1 1 1,1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.śwwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 1 623,62 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 6 6 8 1,13 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 59, 44 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 1 2 4 2 8 1,17 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 7 2 1 2 1 634 1,4 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 22 122 733 126 71 1,3 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.budżetu i pozostałych podatków i opłat 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 372 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 1 8 2 3 1,28 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 1 4, 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 4, 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 24 94 25 26 1,1 495 Różnice kursowe 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 2, Wydatki nie objęte normą 25 128 512 124 29,97 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 128 512 124 29,97 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowego nauczycieli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy woj. Śląskie ul. Pałacowa 1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCH8DÓW I WYDATKÓW wykonanie Liczba uczniów 3 Etaty,,, Rozdział 85446 Paragraf Wydatki - ogółem 11 7 6 94,59 Wydatki objęte normą 11 7 6 94,59 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Plan na 211 r. T - 1

4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 7 8 3 9,5 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 4, 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 5 3 4,87 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 495 Różnice kursowe 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki nie objęte normą 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Dział 81 - Oświata i wychowanie Rozdział 8111 - Gimnazaja specjalne Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy woj. śląskie ul. Pałacowa 1 T - 1

wykonanie Liczba uczniów 56 56 56 1, 3 Etaty przeliczeniowe 7,61 7,61 7,72 1,1 Rozdział 8111 Paragraf Wydatki - ogółem 45 746 47 313 487 861 1,4 Wydatki objęte normą 397 812 441 389 457 17 1,4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 43 31 12 322 5 1,4 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 978 22 454 24 935 1,11 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 724 55 572 58 256 1,5 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 7 992 8 635 8 47,98 4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 14 6 6 456 1,8 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 5 3 1,2 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 2 5 2 5 3 1,2 427 Zakup usług remontowych 1 1 3,3 428 zakup usług zdrowotnych 3 33 15,45 43 Zakup usług pozostałych 3 7 3 7 2,54 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 19 19 11 1,1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 1 1 53 558,53 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 196 2 26 21 997 1,1 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 4 19 4,75 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25 25, 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 8 1 8, 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 3 5 185,98 495 Różnice kursowe Plan na 211 r.

66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki nie objęte normą 7 934 28 924 3 754 1,6 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 934 28 924 3 754 1,6 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 Rozdział 812 - Szkoły podstawowe specjalne Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy woj. śląskie ul. Pałacowa 1 wykonanie Plan na 211 r. Liczba uczniów 16 16 16 1, 3 Etaty przeliczeniowe 2,33 2,33 2,22,95 Rozdział 812 Paragraf Wydatki - ogółem 137 5 151 25 155 375 1,3 Wydatki objęte normą 134 427 143 995 147 858 1,3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 746 87 6 92 942 1,6 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 5 6 986 7 243 1,4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 835 15 94 16 786 1,5 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 2 36 2 483 2 617 1,5 4121 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 85 5 8 5 529,95 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 6 1 8 1,56 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 2 2 1 746,87 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1, 428 zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 56 56 343,61 431 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 19 19 11 1,1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 4411 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4427 Podróże służbowe zagraniczne

4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 31 17 865 16 91,95 448 Podatek od nieruchomości 452 Opłaty na rzecz budżetów jst 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 458 Pozostałe odsetki 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 4 3,75 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15 15, 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 142, 478 składki na Fundusz Emerytur pomostowych 1 52 1 62 1,5 495 Różnice kursowe 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki nie objęte normą 2 623 7 255 7 517 1,4 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 623 7 255 7 517 1,4 311 Świadczenia społeczne 324 Stypendia dla uczniów 325 Stypendia różne 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 281 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283