UCHWAŁA NR III/14/2015 RADY GMINY TURAWA. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/14/2015 RADY GMINY TURAWA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.dz.u. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) art. 211, art.212, art.214, art.215,art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.dz.u. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Turawie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokośc0.285.607 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 28.483.607 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 1 802.000 zł. - jak w Załączniku Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 28.295.607 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 25.626.607 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.669.000 zł. - jak w Załączniku Nr 2 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 40.000 zł. - jak w Załączniku Nr 3 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.030.000 zł. - jak w Załączniku Nr 3 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokosci 1.990.000 zł przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.000zł. 6. 1. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokośc00.000zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 30.000zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000zł. i w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 258.464,46 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 12. Upoważnia się Wójta Gminy Turawa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokośc00.000 zł; Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 1

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Turawa mgr Artur Gallus Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 020 02001 700 70005 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 15 175,00 0750 0570 0750 0470 Pozostała działalność 15 175,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 15 175,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo 40 00 Gospodarka leśna 40 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 00 465 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 465 00 33 00 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 420 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 3

750 751 752 756 75011 75023 75101 75212 75601 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 20 10 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 0350 Administracja publiczna 129 14 Urzędy wojewódzkie 79 04 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 79 04 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 696,00 kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 696,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 70 Pozostałe wydatki obronne 70 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 696,00 70 16 195 061,00 35 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 4

758 75615 75616 75618 75619 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 4 033 00 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomośc 800 00 0320 Podatek rolny 12 00 0330 Podatek leśny 140 00 0340 Podatek od środków transportowych 52 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 2680 0310 Podatek od nieruchomości 2 410 00 0320 Podatek rolny 310 00 0330 Podatek leśny 11 00 0340 Podatek od środków transportowych 216 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 00 0910 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 2 162 00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 00 0490 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 9 00 3 444 00 25 00 2 117 00 Wpływy z różnych rozliczeń 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 6 491 061,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 406 061,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 85 00 Różne rozliczenia 9 649 635,00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 5

801 851 75801 75807 75814 80103 80104 85154 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 8 347 738,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 347 738,00 0920 Pozostałe odsetki 19 00 2030 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 00 2030 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 282 897,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 282 897,00 Różne rozliczenia finansowe 19 00 Oświata i wychowanie 398 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60 00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280 00 60 00 Przedszkola 338 00 268 00 Ochrona zdrowia 280 20 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280 00 85195 Pozostała działalność 20 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 852 Pomoc społeczna 1 236 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 6

85212 85213 85214 85216 85219 85228 2360 2030 2030 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 61 00 Ośrodki pomocy społecznej 50 00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 033 00 1 023 00 10 00 6 00 3 00 3 00 61 00 18 00 18 00 50 00 1 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 7

900 921 020 600 85295 90001 90019 92195 02001 60017 2030 Pozostała działalność 67 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 43 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 00 Pozostała działalność 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 bieżące razem: 28 483 607,00 majątkowe Leśnictwo 250 00 Gospodarka leśna 250 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250 00 Transport i łączność 100 00 Drogi wewnetrzne 100 00 37 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 00 43 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 8

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1 060 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 060 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 060 00 900 921 90001 92195 6207 6207 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 375 00 375 00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 375 00 375 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 375 00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 00 17 00 Pozostała działalność 17 00 17 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 17 00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: 1 802 00 392 00 Ogółem: 30 285 607,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 392 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na bieżące finansowane wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób z udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane zadań; których mowa których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 70 46 70 46 70 46 70 Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 01030 Izby rolnicze 6 70 6 70 6 70 6 70 01095 Pozostała działalność 40 00 40 00 40 00 40 00 020 Leśnictwo 65 00 65 00 65 00 65 00 02001 Gospodarka leśna 65 00 65 00 65 00 65 00 600 Transport i łączność 2 072 00 262 00 262 00 262 00 1 810 00 1 810 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 00 15 00 15 00 60017 Drogi wewnetrzne 2 057 00 262 00 262 00 262 00 1 795 00 1 795 00 630 Turystyka 70 00 40 00 40 00 40 00 30 00 30 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 00 40 00 40 00 40 00 30 00 30 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 404 00 254 00 254 00 14 15 239 85 150 00 150 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 404 00 254 00 254 00 14 15 239 85 150 00 150 00 710 Działalność usługowa 110 00 110 00 110 00 5 00 105 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 110 00 110 00 110 00 5 00 105 00 750 Administracja publiczna 3 972 511,00 3 663 511,00 3 490 229,00 2 884 04 606 189,00 173 00 282,00 309 00 309 00 75011 Urzędy wojewódzkie 79 04 79 04 79 04 79 04 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 50 115 50 5 50 5 50 110 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 652 971,00 3 343 971,00 3 286 971,00 2 798 00 488 971,00 57 00 309 00 309 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 50 00 75095 Pozostała działalność 75 00 75 00 68 718,00 7 00 61 718,00 6 00 282,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 696,00 1 696,00 1 696,00 1 696,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696,00 1 696,00 1 696,00 1 696,00 752 Obrona narodowa 70 70 70 70 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 10

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na Wydatki programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na finansowane wypłaty z tytułu majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób zakupy składki od nich zadania bieżące z udziałem poręczeń i obsługa długu budżetowych, inwestycyjne statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 70 70 70 w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 560 20 310 20 300 20 38 20 262 00 10 00 250 00 250 00 75405 Komendy powiatowe Policji 8 00 8 00 8 00 8 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 402 20 152 20 142 20 142 20 10 00 250 00 250 00 75414 Obrona cywilna 2 00 2 00 2 00 2 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 00 3 00 3 00 3 00 75495 Pozostała działalność 145 00 145 00 145 00 38 20 106 80 757 Obsługa długu publicznego 1 682 00 1 682 00 1 380 00 302 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 302 00 302 00 302 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 1 380 00 1 380 00 1 380 00 jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 130 00 130 00 130 00 130 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 00 130 00 130 00 130 00 801 Oświata i wychowanie 13 547 10 13 547 10 11 171 10 8 983 00 2 188 10 1 893 00 483 00 80101 Szkoły podstawowe 6 954 00 6 954 00 4 951 00 4 238 00 713 00 1 760 00 243 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 60 354 60 284 60 214 50 70 10 57 00 13 00 80104 Przedszkola 2 704 00 2 704 00 2 528 00 2 155 00 373 00 76 00 100 00 80110 Gimnazja 2 162 00 2 162 00 2 037 00 1 756 00 281 00 125 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 653 00 653 00 653 00 63 00 590 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szkół 536 00 536 00 536 00 479 00 57 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel1 00 31 00 31 00 31 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 88 50 88 50 86 50 77 50 9 00 2 00 80195 Pozostała działalność 64 00 64 00 64 00 64 00 851 Ochrona zdrowia 280 20 260 20 260 20 145 20 115 00 20 00 20 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 00 250 00 250 00 145 00 105 00 20 00 20 00 85195 Pozostała działalność 20 20 20 20 852 Pomoc społeczna 2 355 80 2 355 80 1 010 80 533 60 477 20 145 00 1 200 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 11

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na finansowane wypłaty z tytułu majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób zakupy składki od nich zadania bieżące z udziałem poręczeń i obsługa długu budżetowych, inwestycyjne statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 183 00 183 00 183 00 183 00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 85204 Rodziny zastępcze 9 00 9 00 9 00 9 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 przemocy w rodzinie 3 50 3 50 3 50 3 50 85206 Wspieranie rodziny 24 00 24 00 24 00 24 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjneego oraz składki na 1 023 00 1 023 00 70 70 62 60 8 10 952 30 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Składki na ubezpieczenie społecznego zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 6 00 6 00 6 00 6 00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 106 00 106 00 5 00 5 00 101 00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 00 35 00 35 00 85216 Zasiłki stałe 18 00 18 00 18 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 491 60 491 60 489 60 446 00 43 60 2 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 149 00 149 00 4 00 1 00 3 00 145 00 85295 Pozostała działalność 307 70 307 70 216 00 216 00 91 70 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 220 00 2 150 00 2 150 00 25 20 2 124 80 70 00 70 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 00 10 00 10 00 10 00 30 00 30 00 90002 Gospodarka odpadami 969 00 969 00 969 00 8 00 961 00 90003 Oczyszczanie miast i ws9 00 39 00 39 00 11 00 28 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 00 27 00 27 00 6 20 20 80 90013 Schroniska dla zwierząt 16 00 16 00 16 00 16 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 577 00 537 00 537 00 537 00 40 00 40 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 43 00 43 00 43 00 43 00 środowiska 90095 Pozostała działalność 509 00 509 00 509 00 509 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 504 20 474 20 154 20 30 90 123 30 320 00 30 00 30 00 30 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 78 00 78 00 78 00 28 00 50 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 00 34 00 34 00 34 00 92116 Biblioteki 290 00 290 00 290 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkam0 00 30 00 30 00 92195 Pozostała działalność 72 20 42 20 42 20 2 90 39 30 30 00 30 00 30 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 12

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na finansowane wypłaty z tytułu majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące z udziałem poręczeń i obsługa długu inwestycyjne statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 926 Kultura fizyczna 273 50 273 50 110 50 3 20 107 30 163 00 92601 Obiekty sportowe 84 50 84 50 84 50 2 00 82 50 92604 Instytucje kultury fizycznej 163 00 163 00 163 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 26 00 26 00 26 00 1 20 24 80 Wydatki razem: 28 295 607,00 25 626 607,00 19 557 325,00 12 662 49 6 894 835,00 2 521 00 1 866 00 282,00 1 380 00 302 00 2 669 00 2 669 00 30 00 Z tego w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa handlowego. w art. 5 ust. 1 17 18 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 13

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 40 00 1 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z 902 30 00 budżetu Unii Europejskiej 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 10 00 Rozchody ogółem: 2 030 00 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 962 30 00 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 000 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych W złotych Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacji-wydatki majątkowe 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie 290 000 Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji 1 600 60013 6220 Starostwo Opolskie dotacja na modernizację drogi Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacji-wydatki majątkowe 15 000 1 750 75095 2319 Miasto Opole Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 282 Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 290 282 15 000 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 15

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacjiwydatki majątkowe 1 801 80101 2540 Społeczna SP w Węgrach 1 420 000 2 801 80101 2540 Społeczna SP w Kadłubie Turawskim 340 000 3 801 80103 2540 Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim 57 000 4 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Akademia" Rzędów 76 000 Razem 1 893 000 Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacjiwydatki majątkowe 1. 754 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Osowiec 250 000 1 852 85228 2360 Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu 145 000 2 921 92120 2720 Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych 30 000 3 926 92604 2830 Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu 163 000 Razem 338 000 Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 231 000 250 000 250 000 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota wydatki bieżące /zł/ Kwota wydatki majątkowe /zł/ Ogółem sołectwo 1 2 3 4 5 6 7 600 60017 Turawa Remont dróg 5 00 900 90003 Turawa Utrzymanie porządku we wsi 6 50 900 90004 Turawa Utrzymanie zieleni 88 900 90095 Turawa Poprawa infrastruktury wiejskiej 6 50 921 92105 Turawa Organizacja imprez integracyjnych 1 50 921 92109 Turawa Doposażenie klubu 1 00 921 92195 Turawa Ogrodzenie placu zabaw 2 50 921 92195 Turawa Zakup strojów ludowych 2 00 Turawa 25 88 25 88 600 60017 Węgry Dokumentacja kanalizacji deszczowej ul.szkolna 12 00 900 90003 Węgry Utrzymanie porządku 1 50 900 90004 Węgry Utrzymanie terenów zielonych 1 50 921 92105 Węgry Organizacja imprez i promocja ws 00 921 92109 Węgry Doposażenie Izby Tradycji Kulinarnych 2 200,30 921 92195 Węgry Wykonanie tablicy ogłoszeń 68 921 92195 Węgry Wymiana i konserwacja sprzętu na placu zabaw 5 00 Węgry 25 880,30 25 880,30 010 01095 Rzędów Wyczyszczenie rowów melioracyjnych 2 20 600 60017 Rzędów Zakup obrzeży chodnikowych 10 00 900 90004 Rzędów Pielęgnacja terenów zielonych 1 36 Rzędów 13 56 13 56 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 17

010 01095 Kotórz Mały Rewitalizacja stawku 4 680,30 921 92109 Kotórz Mały Wymiana oświetlenia w kuchni świetlicy 20 921 92109 Kotórz Mały Remont sali i korytarza świetlicy 10 00 921 92195 Kotórz Mały Budowa altany przy grilu 6 00 921 92195 Kotórz Mały Zakup urządzeń na plac zabaw 5 00 Kotórz Mały 25 880,30 25 880,30 010 01095 Zawada Odmulenie i naprawa rowów 5 880,30 600 60017 Zawada Poprawa infrastruktury drogowej 10 00 921 92105 Zawada Organizacja imprez lokalnych 5 00 921 92109 Zawada Wyposażenie kuchni 4 00 921 92195 Zawada Zakup strojów ludowych 1 00 Zawada 25 880,30 25 880,30 600 60017 Zakrzów Turawski Remont dróg 4 00 754 75412 Zakrzów Turawski Zakup węży strażackich dla OSP Kadłub Tur. 20 900 90004 Zakrzów Turawski Pielęgnacja terenów zielonych 2 50 921 92105 Zakrzów Turawski Organizacja imprez integracyjnych 1 00 921 92109 Zakrzów Turawski Remont sali gimnastycznej w świetlicy 2 806,00 921 92195 Zakrzów Turawski Zakup namiotu automatycznego 1 00 921 92195 Zakrzów Turawski Odnowienie elewacji budynku wielofunkcyjnego 10 00 Zakrzów Turawski 21 506,00 21 506,00 600 60017 Kadłub Turawski Remont dróg polnych 10 694,91 900 90004 Kadłub Turawski Zakup drzewek ozdobnych 1 50 900 90004 Kadłub Turawski Utrzymanie zieleni 2 50 921 92109 Kadłub Turawski Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 00 Kadłub Turawski 19 694,91 19 694,91 010 01095 Kotórz Wielki Melioracja rowów 1 50 900 90004 Kotórz Wielki Utrzymanie zieleni 1 00 921 92105 Kotórz Wielki Organizacja imprez kulturalnych 1 00 921 92109 Kotórz Wielki Remont i doposażenie Klubu pod Lipą 8 00 921 92195 Kotórz Wielki Zakup stołów i ławek biesiadnych 2 760,05 Kotórz Wielki 14 260,05 14 260,05 600 60017 Bierdzany Montaż luster drogowych 1 50 900 90003 Bierdzany Uporządkowanie terenu 90 900 90004 Bierdzany Koszenie 180,30 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 18

900 90015 Bierdzany Oświetlenie placu przy ul.szkolnej 15 00 900 90095 Bierdzany Zakup garażu metalowego na sprzęt 3 00 921 92105 Bierdzany Organizacja imprez kulturalnych 50 921 92195 Bierdzany Zakup strojów ludowych 50 921 92195 Bierdzany Zakup kinkietów solarnych na plac zabaw 1 30 926 92605 Bierdzany Zakup stołu do ping-ponga 3 00 Bierdzany 10 880,30 15 00 25 880,30 900 90004 Osowiec Pielęgnacja terenów zielonych 10 880,30 921 92105 Osowiec Organizacja dożynek gminnych 15 00 Osowiec 25 880,30 25 880,30 600 60017 Ligota Turawska Utwardzenie chodnika przy szkole 3 00 754 75412 Ligota Turawska Remont samochodu strażackiego 12 00 921 92105 Ligota Turawska Pielęgnacja kultury 1 662,87 921 92195 Ligota Turawska Konserwacja sprzętu na terenie sołectwa 2 00 926 92601 Ligota Turawska Wiercenie studni głębinowej przy boisku 4 50 Ligota Turawska 23 162,87 23 162,87 900 90004 Osiedle Zawada Utrzymanie zieleni 1 999,13 900 90095 Osiedle Zawada Rozbudowa i remont infrastruktury 9 00 Osiedle Zawada 10 999,13 10 999,13 Ogółem 243 464,46 15 00 258 464,46 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Plan w złotych 750 Administracja publiczna 79 04 75011 Urzędy wojewódzkie 79 04 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 79 04 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 696,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 696,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 70 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 70 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 20 85195 Pozostała działalność 20 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 20 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 027 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 1 023 00 z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 023 00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 3 00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 Razem: 1 108 636,00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 20

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Plan w złotych 750 Administracja publiczna 79 04 75011 Urzędy wojewódzkie 79 04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 115,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 305,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 62 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 696,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 696,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 752 Obrona narodowa 70 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 851 Ochrona zdrowia 20 85195 Pozostała działalność 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 852 Pomoc społeczna 1 027 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 023 00 3110 Świadczenia społeczne 952 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 1 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 Razem: 1 108 636,00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN INWESTYCJI NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf 600 60017 6050 Treść Wartość w zł. Transport i łączność 1 795 00 Drogi wewnętrzne 1 795 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Asfaltowanie dróg (ul.bukowa-jodłowa-klonowa) Turawa- Marszałki Projekt ul.sosnowa Kotórz M. Asfaltowanie drogi ul.dębowa Bierdzany Projekt ul.starowiejska Bierdzany Projekt drogi ul.dworska Ligota Tur. Asfaltowanie ul.pogodna Kotórz Mały Asfaltowanie ul.pod Borem Kotórz Mały 185 00 Asfaltowanie drogi ul. Nadleśna Bierdzany 210 00 10 00 Asfaltowanie drogi ul.dobrodzieńska Ligota tur. 200 00 Asfaltowanie ul.kolanowska Zawada 1 795 00 130 00 20 00 Asfaltowanie drogi ul.leśna-opolska łącznik Kadłub Tur. 100 00 Asfaltowanie ul.wiosenna Kotórz Mały 20 00 60 00 180 00 200 00 120 00 Zagospodarowania terenu przed gimnazjum Aktualizacja dokumentacji drogi do oczyszczalni 100 00 10 00 Asfaltowanie ul. Leśna Osowiec Asfaltowanie ul. Cmentarna Osowiec Asfaltowanie ul. Zielona-Dworcowa- łącznik Osowiec Asfaltowanie ul. Oleka-boczna Osowiec 70 00 35 00 60 00 45 00 Asfaltowanie ul. Osiedle Osowiec 40 00 630 Turystyka 30 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyk0 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 Dokumentacja III etapu zagospodarowania Jez.Średniego 10 00 700 750 851 70005 75023 85154 6050 6050 6060 6060 Monitoring Jez. Średniego 20 00 Gospodarka mieszkaniowa 150 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 wymiana dachu na budynku Caritas 150 00 Administracja publiczna 309 00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 309 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 00 Modernizacja dachu budynek UG 285 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 00 Zakup komputerów i serwera 24 00 Ochrona zdrowia 20 00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 Zakup urządzeń siłowych Węgry 20 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 22

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej 30 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 Budowa punktów świetlnych 40 00 921 92195 6057 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 00 Pozostała działalność 30 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 00 Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur. 17 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur. 13 00 Razem 2 404 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 23