UCHWAŁA NR XXXVI.203.2013 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz..594, zmiany z 2013 roku poz. 645, 1318) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 219, art. 220, art.222, art. 221, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885, zmiany z 2013 roku poz.938) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 21 741 180 zł, w tym: 1. Dochody bieżące - 16 526 181 zł 2. Dochody majątkowe - 5 214 999 zł - jak w tabeli Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 22 896 872 zł, - jak w tabeli Nr 2. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15 926 872 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 506 344 zł, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 238 634 zł, b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1 358 755 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 1 089 000 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 996 699 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego 190 000 zł, 5) pozostałe wydatki bieżące 3 053 784 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 970 000 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 970 000 zł, z czego na: a) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 6 370 000 zł, - jak w załączniku Nr 3. 3. 1. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 155 692 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 432 592 zł i pożyczką w kwocie 723 100 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 447 692 zł: - kredyt w kwocie 432 592 zł, - pożyczka w kwocie 723 100 zł, - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 292 000 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 292 000 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 655 692 zł. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 25 000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 1
5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł, w tym: - na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 500 zł, - na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 500 zł. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie: - dochody 1 159 405 zł - wydatki 1 159 405 zł. 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie: - dochody 309 000 zł - wydatki 309 000 zł. 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 1 309 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - przychody - 1 903 000 zł - koszty - 1 903 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł, - na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 155 692 zł, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 2
PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: Dochody bieŝące Dochody majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 120 000 0 120 000 01095 Pozostała działalność 120 000 0 120 000 Dochody ze sprzedaŝy majątku: 120 000 120 000 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 120 000 120 000 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 020 LEŚNICTWO 2 500 2 500 0 02001 Gospodarka leśna 2 500 2 500 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 2 500 2 500 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68 000 53 000 15 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 000 53 000 15 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 1
- wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 25 000 25 000 wieczyste nieruchomości - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 10 000 10 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 15 000 15 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki 500 500 - wpływy z róŝnych dochodów 2 500 2 500 Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 5 000 5 000 wieczystego przysługującego ososbom fizycznym 5 000 5 000 w prawo własności Dochody ze sprzedaŝy majątku: 10 000 10 000 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 10 000 10 000 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 331 99 331 0 75011 Urzędy wojewódzkie 58 331 58 331 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 58 331 58 331 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 2
75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 41 000 41 000 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 25 000 25 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z róŝnych dochodów 16 000 16 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 074 1 074 0 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 074 1 074 0 kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 1 074 1 074 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 1 000 1 000 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 3
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 200 1 200 0 PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 1 200 1 200 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 200 1 200 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 8 197 660 8 197 660 0 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000 30 000 0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 30 000 30 000 opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 3 507 300 3 507 300 0 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 4
- podatek od nieruchomości 3 150 000 3 150 000 - podatek rolny 247 000 247 000 - podatek leśny 25 000 25 000 - podatek od środków transportowych 70 000 70 000 - wpływy z róŝnych opłat 300 300 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 821 000 1 821 000 0 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości 760 000 760 000 - podatek rolny 600 000 600 000 - podatek leśny 2 000 2 000 - podatek od środków transportowych 320 000 320 000 - podatek od spadków i darowizn 10 000 10 000 - wpływy z opłaty targowej 20 000 20 000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000 - wpływy z róŝnych opłat 3 000 3 000 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000 6 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 45 000 45 000 0 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 5
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 15 000 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 30 000 30 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 2 794 360 2 794 360 0 budŝetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 674 360 2 674 360 - podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 120 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 6 292 080 6 292 080 0 Subwencja ogólna w tym: 6 282 080 6 282 080 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 718 786 5 718 786 0 samorządu terytorialnego - część oświatowa 5 718 786 5 718 786 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 563 294 563 294 0 - część wyrównawcza, z tego: 563 294 563 294 - kwota podstawowa 563 294 563 294 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 6
75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000 10 000 0 Odsetki od środków finansowych gromadzonych 10 000 10 000 na rachunkach bankowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 501 700 201 700 1 300 000 80101 Szkoły podstawowe 1 301 200 1 200 1 300 000 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 200 1 200 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 300 000 1 300 000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 300 000 1 300 000 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 300 000 1 300 000 80104 Przedszkola 27 000 27 000 0 - wpływy z róŝnych opłat 27 000 27 000 80110 Gimnazja 6 000 6 000 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 7
- dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 6 000 6 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80114 Zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół 17 500 17 500 0 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 17 500 17 500 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150 000 150 000 0 - wpływy z usług 150 000 150 000 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000 80 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 80 000 0 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ 80 000 80 000 alkoholu Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 8
852 POMOC SPOŁECZNA 1 411 000 1 411 000 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 097 000 1 097 000 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 1 094 000 1 094 000 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 3 000 3 000 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 10 000 10 000 0 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 5 000 5 000 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 5 000 5 000 własnych zadań bieŝących gmin ( zwiazków gmin ) Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 9
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 95 000 95 000 emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 95 000 95 000 własnych zadań bieŝących gmin ( zwiazków gmin ) 85216 Zasiłki stałe 40 000 40 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 40 000 40 000 własnych zadań bieŝących gmin ( zwiazków gmin ) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 000 78 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 78 000 78 000 własnych zadań bieŝących gmin ( zwiazków gmin ) 85295 Pozostała działalność 91 000 91 000 0 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 91 000 91 000 własnych zadań bieŝących gmin ( zwiazków gmin ) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 70 136 70 136 0 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 70 136 70 136 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 10
- dotacje celowe w ramach programów finasnowanych 70 136 70 136 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 66 610 66 610 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 3 526 3 526 ze środków z funduszu strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych, finansujących Wspólną Politykę Rolną 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 365 499 115 500 2 249 999 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 1 350 000 100 000 1 250 000 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 100 000 100 000 do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 250 000 1 250 000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 250 000 1 250 000 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 250 000 1 250 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 11
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 15 000 15 000 0 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z róŝnych opłat 15 000 15 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 500 500 0 z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej 500 500 90095 Pozostała działalność 999 999 0 999 999 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 999 999 999 999 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 999 999 999 999 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 999 999 999 999 926 KULTURA FIZYCZNA 1 530 000 0 1 530 000 92601 Obiekty sportowe 1 530 000 0 1 530 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 12
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 530 000 1 530 000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 530 000 1 530 000 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 530 000 1 530 000 DOCHODY OGÓŁEM 21 741 180 16 526 181 5 214 999 DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 21 741 180 16 526 181 5 214 999 1. DOCHODY BIEśĄCE 16 526 181 16 526 181 Dotacje na realizację zadań zelconych z zakresu 1 159 405 1 159 405 administracji rządowej Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu 309 000 309 000 administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finasnowanych 70 136 70 136 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 66 610 66 610 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 13
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 3 526 3 526 ze środków z funduszu strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych, finansujących Wspólną Politykę Rolną Subwencja ogólna 6 282 080 6 282 080 Pozostałe dochody bieŝące 8 705 560 8 705 560 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 5 214 999 5 214 999 Dochody ze sprzedaŝy majątku 130 000 130 000 Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 5 000 5 000 wieczystego przysługującego ososbom fizycznym w prawo własności Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 5 079 999 5 079 999 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 5 079 999 5 079 999 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŝetu środków europejskich Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 5 079 999 5 079 999 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 14
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2014 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 000 61 000 0 01008 Melioracje wodne 40 000 40 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 40 000 40 000 - odtwarzanie i konserwacja gminnych rowów 40 000 40 000 melioracyjnych 01030 Izby rolnicze 18 000 18 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 18 000 18 000 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 18 000 18 000 01095 Pozostała działalność 3 000 3 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 3 000 3 000 - opłaty związane z przeznaczeniem gruntów 3 000 3 000 rolnych na cele nierolnicze 020 LEŚNICTWO 18 000 18 000 0 02095 Pozostała działalność 18 000 18 000 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 1
Wydatki jednostek budŝetowych 18 000 18 000 - wykonanie ekspertyz 2 000 2 000 - opłaty związane z przeznaczeniem gruntów 16 000 16 000 leśnych na cele nieleśne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 676 000 166 000 510 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 30 000 30 000 0 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 150 000 Dotacje na zadania inwestycyjne 150 000 0 150 000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 150 000 150 000 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 120 000 70 000 50 000 Wydatki jednostek budŝetowych 70 000 70 000 - remonty cząstkowe, utrzymanie bieŝące i zimowe 70 000 70 000 dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000 - przebudowa drogi gminnej Kolonia Jaryszów - 50 000 50 000 dokumentacja projektowa 60017 Drogi wewnętrzne 366 000 56 000 310 000 Wydatki jednostek budŝetowych 56 000 56 000 - utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, koszenie 56 000 56 000 poboczy, ustawienie siatek przeciwśniegowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 310 000 - budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice - 250 000 250 000 Sieroniowice - modernizacja drogi Ujazd-Goj 60 000 60 000 60095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 10 000 10 000 - wydatki Rad Sołeckich 10 000 10 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 779 152 779 152 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 695 152 695 152 0 Wydatki jednostek budŝetowych 695 152 695 152 - opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, 155 152 155 152 podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne - remont dachu przedszkola w Zimnej Wódce 160 000 160 000 - podatek od nieruchomości gminnych 380 000 380 000 70095 Pozostała działalność 84 000 84 000 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 3
Dotacje na zadania bieŝące 84 000 84 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 84 000 84 000 samorządowego zakładu budŝetowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000 90 000 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000 90 000 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 30 000 - wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 Wydatki jednostek budŝetowych 60 000 60 000 - zmiana planów zagospodarowania przestrzennego 60 000 60 000 Ujazd, Niezdrowice, Olszowa-KsięŜy Las, zmiana studium uwarunkowań 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 655 431 2 655 431 0 75011 Urzędy wojewódzkie 58 331 58 331 0 Zadania zlecone 58 331 58 331 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 331 58 331 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 58 331 58 331 od wynagrodzeń 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 126 000 126 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 4
Wydatki jednostek budŝetowych 16 500 16 500 - bieŝące utrzymanie biura rady 16 500 16 500 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 320 300 2 320 300 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 15 000 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 15 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 820 000 1 820 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 810 000 1 810 000 od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 Statutowa działalność Urzędu 485 300 485 300 - bieŝące utrzymanie Urzędu 485 300 485 300 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000 20 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 20 000 20 000 - promocja gminy 20 000 20 000 75095 Pozostała działalność 130 800 130 800 0 Wydatki jednostek budŝetowych 97 500 97 500 - obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, 97 500 97 500 program "ikonka", składki członkowskie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 33 300 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8 300 8 300 od wynagrodzeń - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 25 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 074 1 074 0 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 074 1 074 0 kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone 1 074 1 074 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 074 1 074 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 074 1 074 od wynagrodzeń 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0 Zadania zlecone 1 000 1 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 1 000 1 000 - szkolenie pracowników 1 000 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 168 300 138 300 30 000 PRZECIWPOśAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 5 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 5 000 5 000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000 5 000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 160 000 130 000 30 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 540 16 540 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 16 540 16 540 od wynagrodzeń Wydatki jednostek budŝetowych 108 460 108 460 - bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych 108 460 108 460 Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 0 30 000 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 30 000 30 000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekttora finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 300 3 300 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 800 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 800 800 Wydatki jednostek budŝetowych 2 500 2 500 - przegląd i konserwacja stacji DSP i radiotelefonów 2 500 2 500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 190 000 190 000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 190 000 190 000 0 i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 190 000 190 000 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych 190 000 190 000 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 7
758 RÓśNE ROZLICZENIA 65 000 65 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 65 000 65 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 65 000 65 000 - rezerwa ogólna 25 000 25 000 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych 40 000 40 000 z zakresu zarządzania kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 561 900 7 811 900 1 750 000 80101 Szkoły podstawowe 5 142 300 3 392 300 1 750 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 500 192 500 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192 500 192 500 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 855 500 2 855 500 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 824 000 2 824 000 od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe 31 500 31 500 Statutowa działalność szkół podstawowych 344 300 344 300 - bieŝące utrzymanie szkół podstawowych 344 300 344 300 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750 000 1 750 000 - przebudowa instalacji grzewczych w obiektach 1 750 000 1 750 000 oświatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne źródła energii Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 8
Źródła finansowania inwestycji: 1 750 000 1 750 000 - płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 300 000 1 300 000 - współfinansowanie programów i projektów 450 000 450 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 80104 Przedszkola 1 330 400 1 330 400 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 500 71 500 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 500 71 500 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 050 700 1 050 700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 042 200 1 042 200 od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe 8 500 8 500 Statutowa działalność przedszkoli 208 200 208 200 - bieŝące utrzymanie przedszkoli 208 200 208 200 80110 Gimnazja 1 322 000 1 322 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 000 78 000 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 000 78 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 190 000 1 190 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 175 000 1 175 000 od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 Statutowa działalność gimnazjum 54 000 54 000 - bieŝące utrzymanie gimnazjum 54 000 54 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 9
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 251 500 251 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 500 22 500 - wynagrodzenia bezosobowe 22 500 22 500 Wydatki jednostek budŝetowych 229 000 229 000 - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 229 000 229 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 424 700 424 700 0 szkół Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 2 300 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300 2 300 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 200 361 200 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 352 800 352 800 od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe 8 400 8 400 Statutowa działalność GZO 61 200 61 200 - bieŝące utrzymanie GZO 61 200 61 200 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 32 300 32 300 0 Dotacje na zadania bieŝące 10 000 10 000 - dotacje celowe przekazane do samorządu 10 000 10 000 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 10
Wydatki jednostek budŝetowych 22 300 22 300 - pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli 22 300 22 300 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 369 000 369 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 2 200 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200 2 200 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217 300 217 300 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 217 300 217 300 od wynagrodzeń Statutowa działalność stołówek szkolnych 149 500 149 500 i przedszkolnych - bieŝące utrzymanie stołówek szkolnych 149 500 149 500 i przedszkolnych 80195 Pozostała działalność 689 700 689 700 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 200 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 Wydatki jednostek budŝetowych 689 500 689 500 - zakup opału, organizacja imprez sportowych, 689 500 689 500 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pozostałe wydatki bieŝące Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 11
851 OCHRONA ZDROWIA 170 000 170 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 17 500 17 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 9 000 - wynagrodzenia bezosobowe 9 000 9 000 Wydatki jednostek budŝetowych 8 500 8 500 - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu 8 500 8 500 narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 500 62 500 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 000 41 000 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 41 000 41 000 od wynagrodzeń Wydatki jednostek budŝetowych 21 500 21 500 - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu 21 500 21 500 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 90 000 90 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 90 000 90 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu 90 000 90 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinasnowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 12
852 POMOC SPOŁECZNA 2 088 750 2 088 750 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 1 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 - świadczenia społeczne 1 000 1 000 85202 Domy pomocy społecznej 200 000 200 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 200 000 200 000 - odpłatność za podopiecznych w Domach 200 000 200 000 Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 500 500 0 Wydatki jednostek budŝetowych 500 500 - zakup usług 500 500 85204 Rodziny zastępcze 22 000 22 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 22 000 - świadczenia społeczne 22 000 22 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 900 4 900 0 w rodzinie Wydatki jednostek budŝetowych 4 900 4 900 - wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy 4 900 4 900 w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 33 928 33 928 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 434 30 434 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 30 434 30 434 od wynagrodzeń Wydatki jednostek budŝetowych 3 494 3 494 - wydatki związane z wspieraniem rodziny 3 494 3 494 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 094 000 1 094 000 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone 1 094 000 1 094 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 066 170 1 066 170 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260 260 - świadczenia społeczne 1 065 910 1 065 910 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 640 26 640 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 26 640 26 640 od wynagrodzeń Wydatki jednostek budŝetowych 1 190 1 190 - pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 1 190 1 190 rodzinnych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10 200 10 200 0 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 14
Zadania zlecone 5 000 5 000 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000 5 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 200 5 200 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 200 5 200 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 185 000 185 000 0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 000 185 000 - świadczenie społeczne 185 000 185 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000 50 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 - świadczenia społeczne 50 000 50 000 85216 Zasiłki stałe 40 000 40 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 40 000 - świadczenia społeczne 40 000 40 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 360 910 360 910 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 460 2 460 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 460 2 460 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 695 310 695 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 310 695 310 695 od wynagrodzeń Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 15
Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 47 755 47 755 - bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 47 755 47 755 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 5 000 5 000 0 opiekuńcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 - świadczenia społeczne 5 000 5 000 85295 Pozostała działalność 115 240 115 240 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 240 85 240 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 240 - świadczenia społeczne 85 000 85 000 Wydatki jednostek budŝetowych 30 000 30 000 - pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 30 000 30 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 78 365 78 365 0 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 78 365 78 365 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 983 22 983 - stypendia dla uczniów 22 983 22 983 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 22 983 22 983 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 086 27 086 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 27 086 27 086 od wynagrodzeń Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 27 086 27 086 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 16
Wydatki jednostek budŝetowych 16 540 16 540 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 16 540 16 540 Kapitał Ludzki "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną" Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 16 540 16 540 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 446 9 446 - świadczenia społeczne 8 229 8 229 - stypendia dla uczniów 1 217 1 217 Współfinansowanie programów i projektów 9 446 9 446 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 434 1 434 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 434 1 434 od wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów 1 434 1 434 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wydatki jednostek budŝetowych 876 876 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 876 876 Kapitał Ludzki "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną" Współfinansowanie programów i projektów 876 876 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 17
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 161 100 161 100 0 85401 Świetlice szkolne 139 600 139 600 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 400 10 400 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 400 10 400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 700 120 700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 117 600 117 600 od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe 3 100 3 100 Statutowa działalność świetlic szkolnych 8 500 8 500 - bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych 8 500 8 500 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 20 000 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 - stypendia dla uczniów 10 000 10 000 - inne formy pomocy dla uczniów 10 000 10 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500 1 500 0 Wydatki jednostek budŝetowych 1 500 1 500 - wydatki na dokształcanie nauczycieli 1 500 1 500 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 639 800 559 800 2 080 000 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 000 41 000 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 18
Dotacje na zadania bieŝące 23 000 23 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 23 000 23 000 samorządowego zakładu budŝetowego Wydatki jednostek budŝetowych 18 000 18 000 - utrzymanie kanalizacji burzowych 18 000 18 000 90002 Gospodarka odpadami 1 660 000 100 000 1 560 000 Wydatki jednostek budŝetowych 100 000 100 000 - wydatki związane z gospdarką odpadami 100 000 100 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 60 000 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - 60 000 60 000 dokumentacja projektowa Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 1 500 000 - budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych 1 500 000 1 500 000 komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe Źródła finansowania inwestycji: 1 500 000 1 500 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 250 000 1 250 000 Współfinansowanie programów i projektów 250 000 250 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000 40 000 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 19
Wydatki jednostek budŝetowych 40 000 40 000 - utrzymanie czystości w mieście i gminie 40 000 40 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000 55 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 55 000 55 000 - zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 55 000 55 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000 280 000 0 Wydatki jednostek budŝetowych 280 000 280 000 - zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty 280 000 280 000 90095 Pozostała działalność 563 800 43 800 520 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 - wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 Wydatki jednostek budŝetowych 38 800 38 800 - zakup zniczy, montaŝ i demontaŝ oświetlenia 38 800 38 800 świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 520 000 520 000 - adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego 520 000 520 000 spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe Źródła finansowania inwestycji: 520 000 520 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 340 000 340 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 20
Współfinansowanie programów i projektów 180 000 180 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 762 000 762 000 0 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 000 650 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 650 000 650 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 650 000 650 000 instytucji kultury 92116 Biblioteki 112 000 112 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 112 000 112 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 112 000 112 000 instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA 2 730 000 130 000 2 600 000 92601 Obiekty sportowe 2 600 000 0 2 600 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 600 000 2 600 000 - modernizacja boiska sportowego w Ujeździe 2 600 000 2 600 000 wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej Źródła finansowania inwestycji: 2 600 000 2 600 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 530 000 1 530 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 21
Wwspółfinansowanie programów i projektów 1 070 000 1 070 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0 Dotacje na zadania bieŝące 130 000 130 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu 130 000 130 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinasnowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 22 896 872 15 926 872 6 970 000 1. WYDATKI BIEśĄCE 15 926 872 15 926 872 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 147 589 8 147 589 w tym: Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 27 086 27 086 Współfinansowanie programów i projektów 1 434 1 434 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Świadczenia na rzecz osób fizycznych 930 529 930 529 w tym: Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 22 983 22 983 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 22
Współfinansowanie programów i projektów 9 446 9 446 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Statutowa działalność jednostek samorządu 1 358 755 1 358 755 terytorialnego Dotacje na zadania bieŝące 1 089 000 1 089 000 Dotacje na zadania realizowane na podstawie 40 000 40 000 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 159 405 1 159 405 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 045 91 045 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 066 170 1 066 170 - wydatki jednostek budŝetowych 2 190 2 190 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 190 000 190 000 Rezerwa ogólna i celowa 65 000 65 000 Pozostałe wydatki bieŝące jednostek budŝetowych 2 946 594 2 946 594 w tym:: Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 16 540 16 540 Współfinansowanie programów i projektów 876 876 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 23
2. WYDATKI MAJĄTKOWE 6 970 000 6 970 000 Dotacje na zadanie inwestycyjne 180 000 180 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 420 000 420 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 370 000 6 370 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 4 420 000 4 420 000 Współfinansowanie programów i projektów 1 950 000 1 950 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 24
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2014 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: dotacje bieŝące dotacje majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 180 000 30 000 150 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0 Dotacje celowe 30 000 30 000 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 0 150 000 Dotacje celowe 150 000 150 000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 150 000 150 000 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 1
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 84 000 84 000 0 70095 Pozostała działalność 84 000 84 000 0 Dotacje przedmiotowe 84 000 84 000 0 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 84 000 84 000 samorządowego zakładu budŝetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 10 000 0 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 10 000 10 000 0 Dotacje celowe 10 000 10 000 0 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania 10 000 10 000 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 23 000 23 000 0 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 000 23 000 0 Dotacje przedmiotowe 23 000 23 000 0 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 23 000 23 000 samorządowego zakładu budŝetowego Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 2
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 762 000 762 000 0 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 000 650 000 0 Dotacje podmiotowe 650 000 650 000 0 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 650 000 650 000 instytucji kultury 92116 Biblioteki 112 000 112 000 0 Dotacje podmiotowe 112 000 112 000 0 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 112 000 112 000 instytucji kultury OGÓŁEM DOTACJE 1 059 000 909 000 150 000 Dotacje celowe 190 000 40 000 150 000 Dotacje podmiotowe 762 000 762 000 0 Dotacje przedmiotowe 107 000 107 000 0 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2014 ROK W ZŁ. OGÓŁEM Z TEGO: dotacje bieŝące dotacje majątkowe 754 BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 30 000 0 30 000 PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 30 000 0 30 000 Dotacje celowe 30 000 30 000 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 30 000 30 000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA 90 000 90 000 0 85195 Pozostała działalność 90 000 90 000 0 Dotacje celowe 90 000 90 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu 90 000 90 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 1
926 KULTURA FIZYCZNA 130 000 130 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0 Dotacje celowe 130 000 130 000 - dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu 130 000 130 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego OGÓŁEM DOTACJE 250 000 220 000 30 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014 ROK W ZŁ. Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe 6 970 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 510 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 Dotacje na zadania inwestycyjne 150 000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną midzy jednostkami samorządu 150 000 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 50 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 - przebudowa drogi gminnej Kolonia - Jaryszów - dokumentacja projektowa 50 000 60017 Drogi wewnętrzne 310 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 - budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice-Sieroniowice 250 000 - modernizacja drogi Ujazd-Goj 60 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 1
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 30 000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 30 000 Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 30 000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 750 000 80101 Szkoły podstawowe 1 750 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750 000 - przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy 1 750 000 Ujazd - odnawialne źródła energii Źródła finansowania inwestycji: 1 750 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 300 000 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 450 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 080 000 90002 Gospodarka odpadami 1 560 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja projektowa 60 000 Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 - budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni 1 500 000 ścieków w Ujeździe Źródła finansowania inwestycji: 1 500 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 1 250 000 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 250 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 90095 Pozostała działalność 520 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 520 000 - adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe 520 000 na targowisko stałe Źródła finansowania inwestycji: 520 000 Płatności w zakresie budŝetu środków europejskich 340 000 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 180 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 926 KULTURA FIZYCZNA 2 600 000 92601 Obiekty sportowe 2 600 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 600 000 - modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury 2 600 000 towarzyszącej Id: 41BB7C02-F9AE-4B38-A6BF-81F12E8C4D12. Podpisany Strona 3