UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu budżetu gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu budżetu gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) Rada Gminy Sławno uchwala co następuje: 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2019. 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 40.198.480,33 w tym: a) dochody bieżące - 34.088.861,55 b) dochody majątkowe - 6.109.618,78 zgodnie z tabelą Nr 1. 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 40.258.027,33, w tym: a) wydatki bieżące 32.136.805,11 b) wydatki majątkowe - 8.121.222,22 zgodnie z tabelą Nr 2. 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 59.547,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 5. Ustala się plan inwestycji gminnych realizowanych w roku bieżącym zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w 2019 r. w wysokości 2.440.453,00 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2.500.00 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4. 8. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administracje publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5. 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8. 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie zgodnie z załącznikiem Nr 9. 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 10. 14. Ustala się rezerwę w wysokości 450.00 z czego: a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 360.00 zł, b) rezerwa celowa stanowi kwotę 90.00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.010.00 zł, w tym odsetki 10.00 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.800.00 zł, w tym odsetki 300.00 zł Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 1

16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 5. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania inwestycyjnego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego. 17. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sławno. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdulski Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 2

Rodzaj zadania: Plan dochodów budżetu gminy Sławno na 2019 rok Tabela nr 1 Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 010 2 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 80 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 0830 Wpływy z usług 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 00 020 Leśnictwo 5 00 02095 Pozostała działalność 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 26 000,20 40002 Dostarczanie wody 26 000,20 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0830 Wpływy z usług 20 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,20 700 Gospodarka mieszkaniowa 189 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 40 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 70095 Pozostała działalność 187 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 184 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 750 Administracja publiczna 53 007,35 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 2

75011 Urzędy wojewódzkie 7,35 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,35 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 75095 Pozostała działalność 45 00 0830 Wpływy z usług 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 3

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 800 093,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 766 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 41 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 308 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 440 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 390 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 4

0330 Wpływy z podatku leśnego 33 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 320 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 110 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 125 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 600 093,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 300 093,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 00 758 Różne rozliczenia 10 766 124,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 375 418,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 375 418,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 171 98 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 171 98 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 218 726,00 801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 218 726,00 Oświata i wychowanie 739 64 80101 Szkoły podstawowe 28 165,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 165,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67 038,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 6

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 47 038,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 195 437,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 63 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 132 437,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 449 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 172 00 852 0830 Wpływy z usług 277 00 Pomoc społeczna 330 879,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 00 0830 Wpływy z usług 15 00 85203 Ośrodki wsparcia 65 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 7

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 587,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 587,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 252,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 252,00 85216 Zasiłki stałe 89 97 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89 97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 117 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 50 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 8

0830 Wpływy z usług 9 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 77 32 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 77 32 855 Rodzina 7 65 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 65 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 622 81 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 622 29 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 570 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 9

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50 79 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 52 921 0690 Wpływy z różnych opłat 52 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 bieżące razem: 23 644 203,55 010 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 262 753,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 262 753,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 10

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 262 753,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 262 753,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 262 753,00 630 Turystyka 3 456 551,21 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 456 551,21 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 456 551,21 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 456 551,21 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 456 551,21 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 350 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 350 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 350 00 801 Oświata i wychowanie 40 314,57 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 314,57 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 11

80101 Szkoły podstawowe 40 314,57 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 314,57 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 40 314,57 majątkowe razem: 6 109 618,78 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 759 618,78 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 750 2 3 4 5 bieżące Administracja publiczna 61 501,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 501,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61 501,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 553,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 12

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 553,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 553,00 852 Pomoc społeczna 1 287 036,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 287 036,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 287 036,00 855 Rodzina 9 094 568,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 001 144,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 13

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 001 144,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 844 563,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 844 563,00 85504 Wspieranie rodziny 234 873,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 234 873,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13 988,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 988,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 14

bieżące razem: 10 444 658,00 Ogółem: 40 198 480,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 759 618,78 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 15

Plan wydatków budżetu gminy Sławno na 2019 rok Tabela nr 2 Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 42 31 88 31 88 31 88 21 54 21 54 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 54 21 54 21 54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 54 21 54 21 54 01030 Izby rolnicze 7 88 7 88 7 88 7 88 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 88 7 88 7 88 7 88 01095 Pozostała działalność 24 00 24 00 24 00 24 00 4430 Różne opłaty i składki 24 00 24 00 24 00 24 00 600 Transport i łączność 1 149 00 240 00 240 00 240 00 909 00 909 00 60016 Drogi publiczne gminne 648 00 35 00 35 00 35 00 613 00 613 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 304 00 304 00 304 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 309 00 309 00 309 00 60017 Drogi wewnetrzne 501 00 205 00 205 00 205 00 296 00 296 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4480 Podatek od nieruchomości 170 00 170 00 170 00 170 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296 00 296 00 296 00 630 Turystyka 4 461 419,78 2 00 2 00 4 459 419,78 4 459 419,78 3 634 703,40 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 461 419,78 2 00 2 00 4 459 419,78 4 459 419,78 3 634 703,40 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 00 2 00 2 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 824 716,38 824 716,38 824 716,38 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 085 863,19 3 085 863,19 3 085 863,19 3 085 863,19 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 548 840,21 548 840,21 548 840,21 548 840,21 700 Gospodarka mieszkaniowa 203 488,66 203 488,66 203 488,66 77 15 126 338,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 00 21 00 21 00 21 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 70095 Pozostała działalność 182 488,66 182 488,66 182 488,66 77 15 105 338,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 00 63 00 63 00 63 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 30 4 30 4 30 4 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 60 8 60 8 60 8 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 25 1 25 1 25 1 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 101 00 101 00 101 00 101 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 153,00 153,00 153,00 153,00 750 Administracja publiczna 4 811 840,32 4 811 840,32 4 660 740,32 3 408 12 1 252 620,32 151 10 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105 30 105 30 9 00 9 00 96 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 96 30 96 30 96 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 056 410,36 3 056 410,36 3 053 910,36 2 303 00 750 910,36 2 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 00 152 00 152 00 152 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307 00 307 00 307 00 307 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 00 44 00 44 00 44 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 309 297,54 309 297,54 309 297,54 309 297,54 4260 Zakup energii 47 00 47 00 47 00 47 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 60 3 60 3 60 3 60 4300 Zakup usług pozostałych 270 00 270 00 270 00 270 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 00 17 00 17 00 17 00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 012,82 32 012,82 32 012,82 32 012,82 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 04 130 04 130 04 130 04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 4430 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 604 915,00 604 915,00 602 715,00 554 92 47 795,00 2 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 20 2 20 2 20 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 2

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 00 442 00 442 00 442 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 00 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 00 68 00 68 00 68 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 00 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 92 4 92 4 92 4 92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 10 18 10 18 10 18 10 4260 Zakup energii 6 50 6 50 6 50 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 8 30 8 30 8 30 8 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 3 70 3 70 3 70 3 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 695,00 8 695,00 8 695,00 8 695,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75095 Pozostała działalność 915 174,96 915 174,96 865 074,96 550 20 314 874,96 50 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 00 50 00 50 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 00 400 00 400 00 400 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 20 32 20 32 20 32 20 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 00 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 00 68 00 68 00 68 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 00 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 50 110 50 110 50 110 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 36 00 36 00 36 00 36 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 874,96 26 874,96 26 874,96 26 874,96 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 50 8 50 8 50 8 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 834 942,64 421 942,64 381 942,64 123 40 258 542,64 18 00 22 00 1 413 00 1 413 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 834 942,64 421 942,64 381 942,64 123 40 258 542,64 18 00 22 00 1 413 00 1 413 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 18 00 18 00 18 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 00 22 00 22 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 00 40 00 40 00 40 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 40 3 40 3 40 3 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 60 9 60 9 60 9 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 1 40 1 40 1 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 00 69 00 69 00 69 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 00 150 00 150 00 150 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 49 50 49 50 49 50 49 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4 742,64 4 742,64 4 742,64 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 413 00 1 413 00 1 413 00 757 Obsługa długu publicznego 250 00 250 00 250 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 00 250 00 250 00 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 250 00 250 00 250 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 450 11 450 11 450 00 450 00 11 75814 Różne rozliczenia finansowe 11 11 11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 11 11 75818 Rezerwy ogólne i celowe 450 00 450 00 450 00 450 00 4810 Rezerwy 450 00 450 00 450 00 450 00 801 Oświata i wychowanie 11 914 926,99 11 763 463,00 11 363 119,00 9 172 381,00 2 190 738,00 2 50 397 844,00 151 463,99 151 463,99 120 463,99 80101 Szkoły podstawowe 7 478 275,99 7 326 812,00 7 054 768,00 6 358 486,00 696 282,00 272 044,00 151 463,99 151 463,99 120 463,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 272 044,00 272 044,00 272 044,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 808 764,00 4 808 764,00 4 808 764,00 4 808 764,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 402 87 402 87 402 87 402 87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 980 852,00 980 852,00 980 852,00 980 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 136 00 136 00 136 00 136 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 00 85 00 85 00 85 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 271 00 271 00 271 00 271 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 82 4 82 4 82 4 82 4300 Zakup usług pozostałych 44 00 44 00 44 00 44 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 05 10 05 10 05 10 05 4410 Podróże służbowe krajowe 5 20 5 20 5 20 5 20 4430 Różne opłaty i składki 16 90 16 90 16 90 16 90 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 4

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242 112,00 242 112,00 242 112,00 242 112,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 20 5 20 5 20 5 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 00 31 00 31 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 060,77 12 060,77 12 060,77 12 060,77 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 403,22 108 403,22 108 403,22 108 403,22 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 613 057,00 613 057,00 584 057,00 476 80 107 257,00 29 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 00 29 00 29 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 00 360 00 360 00 360 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 20 31 20 31 20 31 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 20 75 20 75 20 75 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 40 10 40 10 40 10 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 81 00 81 00 81 00 81 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 757,00 19 757,00 19 757,00 19 757,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 808 176,00 808 176,00 767 876,00 710 00 57 876,00 40 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 30 40 30 40 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 537 30 537 30 537 30 537 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 60 44 60 44 60 44 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 40 111 40 111 40 111 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 50 15 50 15 50 15 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 50 11 50 11 50 11 50 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 65 65 65 65 4300 Zakup usług pozostałych 1 70 1 70 1 70 1 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 626,00 35 626,00 35 626,00 35 626,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 80110 Gimnazja 945 70 945 70 891 00 720 40 170 60 54 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 70 54 70 54 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 90 540 90 540 90 540 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 40 46 40 46 40 46 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 50 116 50 116 50 116 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 60 15 60 15 60 15 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 5

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4410 Podróże służbowe krajowe 90 90 90 90 4430 Różne opłaty i składki 3 80 3 80 3 80 3 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 20 69 20 69 20 69 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 594 791,00 594 791,00 594 191,00 54 905,00 539 286,00 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 20 42 20 42 20 42 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 305,00 3 305,00 3 305,00 3 305,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 20 8 20 8 20 8 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 80 56 80 56 80 56 80 4300 Zakup usług pozostałych 478 30 478 30 478 30 478 30 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 447,00 53 447,00 53 447,00 53 447,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 077,00 26 077,00 26 077,00 26 077,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 37 27 37 27 37 27 37 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 945 08 945 08 943 88 424 52 519 36 1 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 60 324 60 324 60 324 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 75 27 75 27 75 27 75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 30 63 30 63 30 63 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 87 8 87 8 87 8 87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 70 17 70 17 70 17 70 4220 Zakup środków żywności 449 00 449 00 449 00 449 00 4260 Zakup energii 33 80 33 80 33 80 33 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 86 11 86 11 86 11 86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 369 60 369 60 369 60 332 00 37 60 młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 00 277 00 277 00 277 00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 6

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 80 47 80 47 80 47 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 20 7 20 7 20 7 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 50 14 50 14 50 14 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 50 10 50 10 50 10 50 4260 Zakup energii 10 30 10 30 10 30 10 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 30 2 30 2 30 2 30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 99 00 99 00 99 00 93 60 5 40 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 50 78 50 78 50 78 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 10 13 10 13 10 13 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 70 70 70 70 80195 Pozostała działalność 7 80 7 80 5 30 1 67 3 63 2 50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 50 2 50 2 50 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 7 7 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 60 1 60 1 60 1 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 63 63 63 63 851 Ochrona zdrowia 84 00 84 00 77 00 10 00 67 00 7 00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 00 83 00 76 00 10 00 66 00 7 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 00 7 00 7 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 852 Pomoc społeczna 1 348 917,00 1 348 917,00 1 071 375,00 798 386,00 272 989,00 277 542,00 85202 Domy pomocy społecznej 203 84 203 84 203 84 203 84 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 7

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 203 84 203 84 203 84 203 84 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 10 787,00 10 787,00 10 787,00 10 787,00 w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 20 20 20 20 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 587,00 10 587,00 10 587,00 10 587,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 55 252,00 55 252,00 55 252,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 55 252,00 55 252,00 55 252,00 85216 Zasiłki stałe 90 47 90 47 50 50 89 97 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 50 50 50 50 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 89 97 89 97 89 97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 766 886,00 766 886,00 766 886,00 713 396,00 53 49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 551 896,00 551 896,00 551 896,00 551 896,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 00 102 00 102 00 102 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 50 14 50 14 50 14 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 79 17 79 17 79 17 79 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 362,00 89 362,00 89 362,00 84 99 4 372,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 24 66 24 66 24 66 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 75 1 75 1 75 1 75 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 132 32 132 32 132 32 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 8

3110 Świadczenia społeczne 132 32 132 32 132 32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 00 15 00 15 00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 15 00 15 00 15 00 niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 15 00 15 00 15 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 00 10 00 10 00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 10 00 10 00 10 00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 10 00 10 00 855 Rodzina 81 667,00 81 667,00 73 167,00 6 53 66 637,00 8 50 85501 Świadczenie wychowawcze 1 20 1 20 1 20 1 20 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 00 1 00 1 00 1 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 20 20 20 20 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 20 1 20 1 20 1 20 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 00 1 00 1 00 1 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 20 20 20 20 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85504 Wspieranie rodziny 6 767,00 6 767,00 6 767,00 6 53 237,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 40 5 40 5 40 5 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 13 13 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237,00 237,00 237,00 237,00 85508 Rodziny zastępcze 58 00 58 00 58 00 58 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 58 00 58 00 58 00 58 00 85595 Pozostała działalność 14 50 14 50 6 00 6 00 8 50 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 9

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 50 8 50 8 50 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 482 884,11 1 261 085,66 1 261 085,66 55 10 1 205 985,66 221 798,45 221 798,45 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 646 285,66 646 285,66 646 285,66 55 10 591 185,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 00 43 00 43 00 43 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 70 3 70 3 70 3 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 30 7 30 7 30 7 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 575 00 575 00 575 00 575 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 90013 Schroniska dla zwierząt 70 00 70 00 70 00 70 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 711 298,45 489 50 489 50 489 50 221 798,45 221 798,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 450 00 450 00 450 00 450 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 798,45 221 798,45 221 798,45 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 1 30 1 30 1 30 1 30 90095 Pozostała działalność 34 00 34 00 34 00 34 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 20 8 20 8 20 8 20 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 532 252,83 587 252,83 98 052,83 22 00 76 052,83 489 20 945 00 945 00 935 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 417 252,83 472 252,83 90 052,83 22 00 68 052,83 382 20 945 00 945 00 935 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 382 20 382 20 382 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 00 17 00 17 00 17 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 10

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 96 29 96 29 96 29 96 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 592,83 592,83 592,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 500 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435 00 435 00 435 00 435 00 92116 Biblioteki 104 50 104 50 104 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 104 50 104 50 104 50 92195 Pozostała działalność 10 50 10 50 8 00 8 00 2 50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 50 2 50 2 50 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 926 Kultura fizyczna 129 50 129 50 35 50 17 50 18 00 84 00 10 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 129 50 129 50 35 50 17 50 18 00 84 00 10 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 84 00 84 00 84 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 50 17 50 17 50 17 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Wydatki razem: 29 813 369,33 21 692 147,11 19 947 351,11 13 690 567,00 6 256 784,11 619 20 875 596,00 250 00 8 121 222,22 8 121 222,22 4 690 167,39 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 11

750 Administracja publiczna 61 501,00 61 501,00 61 501,00 56 578,36 4 922,64 75011 Urzędy wojewódzkie 61 501,00 61 501,00 61 501,00 56 578,36 4 922,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 076,36 44 076,36 44 076,36 44 076,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 202,00 2 202,00 2 202,00 2 202,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 00 9 00 9 00 9 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 30 1 30 1 30 1 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 18 18 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4 742,64 4 742,64 4 742,64 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 553,00 1 553,00 1 553,00 1 553,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 553,00 1 553,00 1 553,00 1 553,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 553,00 1 553,00 1 553,00 1 553,00 852 Pomoc społeczna 1 301 024,00 1 301 024,00 13 988,00 13 988,00 1 287 036,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 287 036,00 1 287 036,00 1 287 036,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 1 287 036,00 1 287 036,00 1 287 036,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 13 988,00 13 988,00 13 988,00 13 988,00 w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 988,00 13 988,00 13 988,00 13 988,00 855 Rodzina 9 080 58 9 080 58 237 391,00 205 523,00 31 868,00 8 843 189,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 001 144,00 6 001 144,00 105 702,00 89 83 15 872,00 5 895 442,00 3110 Świadczenia społeczne 5 895 442,00 5 895 442,00 5 895 442,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 00 69 00 69 00 69 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 50 5 50 5 50 5 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 80 12 80 12 80 12 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 83 1 83 1 83 1 83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 844 563,00 2 844 563,00 124 139,00 109 653,00 14 486,00 2 720 424,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 720 424,00 2 720 424,00 2 720 424,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 12

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 908,00 37 908,00 37 908,00 37 908,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 045,00 67 045,00 67 045,00 67 045,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85504 Wspieranie rodziny 234 873,00 234 873,00 7 55 6 04 1 51 227 323,00 3110 Świadczenia społeczne 227 323,00 227 323,00 227 323,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 05 5 05 5 05 5 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 865,00 865,00 865,00 865,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 125,00 125,00 125,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 51 51 51 51 Wydatki razem: 10 444 658,00 10 444 658,00 314 433,00 262 101,36 52 331,64 1 287 036,00 8 843 189,00 Id: DDD17EB5-CE6F-4705-9D3F-F8C05078C65A. Podpisany Strona 13