Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo 210 000,00 210 000,00 100 000,00-100 000,00 110 000,00 1008 Melioracje wodne 145 000,00 145 000,00 35 000,00-35 000,00 110 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 110 000,00 110 000,00-110 000,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00-35 000,00-1030 Izby rolnicze 45 000,00 45 000,00 45 000,00-45 000,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 45 000,00 45 000,00 45 000,00-45 000,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-600 Transport i łączność 11 840 943,00 1 371 993,00 1 371 993,00 122 358,00 1 249 635,00-10 468 950,00 10 468 950,00 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 311,00 2 311,00 2 311,00-2 311,00 - Opłaty na rzecz budżetów samorządu 4520 2 311,00 2 311,00 2 311,00-2 311,00 - terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 848 110,00 110,00 110,00-110,00-1 848 000,00 1 848 000,00 Opłaty na rzecz budżetów samorządu 4520 110,00 110,00 110,00-110,00 - terytorialnego 6050 budżetowych 1 848 000,00-1 848 000,00 1 848 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 174 794,00 24 794,00 24 794,00-24 794,00-150 000,00 150 000,00 Opłaty na rzecz budżetów samorządu 4520 24 794,00 24 794,00 24 794,00-24 794,00 - terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00-150 000,00 150 000,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 9 648 750,00 1 177 800,00 1 177 800,00 36 000,00 1 141 800,00-8 470 950,00 8 470 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00-60 000,00-4270 Zakup usług remontowych 661 000,00 661 000,00 661 000,00-661 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 369 000,00 369 000,00 369 000,00-369 000,00-4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00 - Strona 1 z 20
związane zadania Opłaty na rzecz budżetów samorządu 4520 40 800,00 40 800,00 40 800,00-40 800,00 - terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - fizycznych 6050 budżetowych 8 470 950,00-8 470 950,00 8 470 950,00 60095 Pozostała działalność 166 978,00 166 978,00 166 978,00 86 358,00 80 620,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 600,00 66 600,00 66 600,00 66 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 476,00 12 476,00 12 476,00 12 476,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 782,00 1 782,00 1 782,00 1 782,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00-120,00-4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00-40 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 3 746 934,00 2 896 934,00 2 894 410,00 134 590,00 2 759 820,00-2 524,00-850 000,00 850 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 604 200,00 2 754 200,00 2 754 200,00-2 754 200,00-850 000,00 850 000,00 4260 Zakup energii 165 000,00 165 000,00 165 000,00-165 000,00-4270 Zakup usług remontowych 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00-1 300 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00 270 000,00 270 000,00-270 000,00-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 870 000,00 870 000,00 870 000,00-870 000,00-4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00-17 000,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 58 200,00 58 200,00 58 200,00-58 200,00-4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych organizacyjnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00-35 000,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 000,00 13 000,00 13 000,00-13 000,00-6050 budżetowych 200 000,00-200 000,00 200 000,00 Strona 2 z 20
związane zadania na 6060 300 000,00-300 000,00 300 000,00 budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o art. 184 350 000,00-350 000,00 350 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 70095 Pozostała działalność 142 734,00 142 734,00 140 210,00 134 590,00 5 620,00-2 524,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 524,00 2 524,00 2 524,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 815,00 110 815,00 110 815,00 110 815,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 510,00 19 510,00 19 510,00 19 510,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 765,00 2 765,00 2 765,00 2 765,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00-120,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 5 500,00 5 500,00-5 500,00-710 Działalność usługowa 977 964,00 767 964,00 767 964,00 5 000,00 762 964,00-210 000,00 210 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 101 000,00 101 000,00 101 000,00 5 000,00 96 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 96 000,00 96 000,00-96 000,00-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00-71035 Cmentarze 826 964,00 616 964,00 616 964,00-616 964,00-210 000,00 210 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 616 964,00 616 964,00 616 964,00-616 964,00-6050 budżetowych 210 000,00-210 000,00 210 000,00 750 Administracja publiczna 10 820 907,00 10 820 907,00 10 238 842,00 8 356 142,00 1 882 700,00 41 407,00 540 658,00-75011 Urzędy wojewódzkie 682 223,00 682 223,00 681 723,00 601 623,00 80 100,00-500,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 735,00 466 735,00 466 735,00 466 735,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 247,00 35 247,00 35 247,00 35 247,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 461,00 87 461,00 87 461,00 87 461,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 180,00 12 180,00 12 180,00 12 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 21 500,00 21 500,00-21 500,00 - Strona 3 z 20
związane zadania 4260 Zakup energii 27 500,00 27 500,00 27 500,00-27 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00-14 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00-600,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 9 500,00 9 500,00-9 500,00-4700 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-75020 Starostwa powiatowe 21 000,00 21 000,00 21 000,00-21 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 14 000,00-14 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 430 000,00 430 000,00 12 000,00-12 000,00-418 000,00-3030 Różne rzecz osób fizycznych 418 000,00 418 000,00 418 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 721 220,00 8 721 220,00 8 710 220,00 7 370 520,00 1 339 700,00-11 000,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 11 000,00 11 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 634 020,00 5 634 020,00 5 634 020,00 5 634 020,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 409 500,00 409 500,00 409 500,00 409 500,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050 400,00 1 050 400,00 1 050 400,00 1 050 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 600,00 150 600,00 150 600,00 150 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00-9 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 000,00 294 000,00 294 000,00-294 000,00-4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00 170 000,00-170 000,00-4270 Zakup usług remontowych 105 000,00 105 000,00 105 000,00-105 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00-4 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 371 000,00 371 000,00 371 000,00-371 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64 000,00 64 000,00 64 000,00-64 000,00 - Strona 4 z 20
związane zadania 4410 Podróże służbowe krajowe 38 000,00 38 000,00 38 000,00-38 000,00-4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 500,00 119 500,00 119 500,00-119 500,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 51 700,00 51 700,00 51 700,00-51 700,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 46 000,00 46 000,00 46 000,00-46 000,00-4700 55 000,00 55 000,00 55 000,00-55 000,00-75075 Promocja samorządu terytorialnego 429 000,00 429 000,00 429 000,00 15 000,00 414 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 328 000,00 328 000,00 328 000,00-328 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00-8 000,00-4420 Podróże służbowe zagraniczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 34 000,00 34 000,00-34 000,00-75095 Pozostała działalność 537 464,00 537 464,00 384 899,00 368 999,00 15 900,00 41 407,00 111 158,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 41 407,00 41 407,00-41 407,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 158,00 4 158,00 4 158,00-3030 Różne rzecz osób fizycznych 107 000,00 107 000,00 107 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 390,00 276 390,00 276 390,00 276 390,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 537,00 53 537,00 53 537,00 53 537,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 572,00 7 572,00 7 572,00 7 572,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00-400,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 15 500,00 15 500,00-15 500,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 450,00 5 450,00 5 450,00 5 134,66 315,34 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 5 450,00 5 450,00 5 450,00 5 134,66 315,34 - kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 Strona 5 z 20
związane zadania 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 747,34 747,34 747,34 747,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 87,32 87,32 87,32 87,32 4260 Zakup energii 315,34 315,34 315,34-315,34-752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400,00-75212 Pozostałe obronne 400,00 400,00 400,00-400,00-4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00-400,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 547 770,00 547 770,00 512 770,00 14 620,00 498 150,00-35 000,00-75405 Komendy powiatowe Policji 65 000,00 65 000,00 65 000,00-65 000,00-2300 Wpłaty na państwowy fundusz celowy 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00-35 000,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 419 650,00 419 650,00 384 650,00 13 000,00 371 650,00-35 000,00-3030 Różne rzecz osób fizycznych 35 000,00 35 000,00 35 000,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 000,00 118 000,00 118 000,00-118 000,00-4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00-35 000,00-4270 Zakup usług remontowych 128 000,00 128 000,00 128 000,00-128 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 36 900,00 36 900,00 36 900,00-36 900,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 750,00 14 750,00 14 750,00-14 750,00-4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 22 000,00-22 000,00-75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980,00-4270 Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20,00-75421 Zarządzanie kryzysowe 24 000,00 24 000,00 24 000,00-24 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - Strona 6 z 20
związane zadania 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 500,00 16 500,00 16 500,00-16 500,00-75495 Pozostała działalność 38 120,00 38 120,00 38 120,00 1 620,00 36 500,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00-35 000,00-757 Obsługa długu publicznego 2 100 000,00 2 100 000,00-2 100 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 2 100 000,00 2 100 000,00-2 100 000,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów 8090 100 000,00 100 000,00-100 000,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 2 000 000,00 2 000 000,00-2 000 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 033 000,00 633 000,00 583 000,00-583 000,00 50 000,00 400 000,00 400 000,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 50 000,00 50 000,00-50 000,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 50 000,00 50 000,00-50 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75818 Rezerwy ogólne i celowe 983 000,00 583 000,00 583 000,00-583 000,00-400 000,00 400 000,00 4810 Rezerwy 583 000,00 583 000,00 583 000,00-583 000,00-6800 Rezerwy na 400 000,00-400 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 25 336 115,00 25 006 362,00 23 041 922,00 19 439 352,00 3 602 570,00 1 520 480,00 402 810,00 41 150,00 329 753,00 329 753,00 80101 Szkoły podstawowe 12 118 213,00 11 848 840,00 11 060 070,00 9 693 800,00 1 366 270,00 527 040,00 220 580,00 41 150,00 269 373,00 269 373,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 527 040,00 527 040,00-527 040,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220 580,00 220 580,00 220 580,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 356 600,00 7 356 600,00 7 356 600,00 7 356 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 637 420,00 637 420,00 637 420,00 637 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 444 050,00 1 444 050,00 1 444 050,00 1 444 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 205 030,00 205 030,00 205 030,00 205 030,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 700,00 50 700,00 50 700,00 50 700,00 4191 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00-1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 980,00 217 980,00 217 980,00-217 980,00 - Strona 7 z 20
związane zadania 4221 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00-6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 600,00 15 600,00 15 600,00-15 600,00-4260 Zakup energii 359 580,00 359 580,00 359 580,00-359 580,00-4270 Zakup usług remontowych 15 640,00 15 640,00 15 640,00-15 640,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 6 040,00 6 040,00 6 040,00-6 040,00-4300 Zakup usług pozostałych 132 470,00 132 470,00 132 470,00-132 470,00-4301 Zakup usług pozostałych 22 500,00 22 500,00-22 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 180,00 16 180,00 16 180,00-16 180,00-4361 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00-150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 1 900,00 1 900,00-1 900,00-4421 Podróże służbowe zagraniczne 11 000,00 11 000,00-11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 450,00 6 450,00 6 450,00-6 450,00-4431 Różne opłaty i składki 500,00 500,00-500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 583 240,00 583 240,00 583 240,00-583 240,00-4480 Podatek od nieruchomości 900,00 900,00 900,00-900,00-4700 10 290,00 10 290,00 10 290,00-10 290,00-6050 budżetowych 269 373,00-269 373,00 269 373,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 324 460,00 324 460,00 253 240,00 239 320,00 13 920,00 63 680,00 7 540,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 63 680,00 63 680,00-63 680,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 540,00 7 540,00 7 540,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 230,00 176 230,00 176 230,00 176 230,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 220,00 23 220,00 23 220,00 23 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 770,00 34 770,00 34 770,00 34 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 920,00 13 920,00 13 920,00-13 920,00-80104 Przedszkola 5 123 610,00 5 071 730,00 4 500 680,00 3 555 490,00 945 190,00 529 440,00 41 610,00-51 880,00 51 880,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 529 440,00 529 440,00-529 440,00 jednostki systemu oświaty Strona 8 z 20
związane zadania 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 610,00 41 610,00 41 610,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 737 730,00 2 737 730,00 2 737 730,00 2 737 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 040,00 224 040,00 224 040,00 224 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 270,00 506 270,00 506 270,00 506 270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 350,00 71 350,00 71 350,00 71 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 100,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 890,00 69 890,00 69 890,00-69 890,00-4220 Zakup środków żywności 379 450,00 379 450,00 379 450,00-379 450,00-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 980,00 3 980,00 3 980,00-3 980,00-4260 Zakup energii 193 300,00 193 300,00 193 300,00-193 300,00-4270 Zakup usług remontowych 6 160,00 6 160,00 6 160,00-6 160,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 3 660,00 3 660,00 3 660,00-3 660,00-4300 Zakup usług pozostałych 58 110,00 58 110,00 58 110,00-58 110,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 120,00 9 120,00 9 120,00-9 120,00-4410 Podróże służbowe krajowe 1 420,00 1 420,00 1 420,00-1 420,00-4430 Różne opłaty i składki 50 450,00 50 450,00 50 450,00-50 450,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 650,00 166 650,00 166 650,00-166 650,00-4700 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-6050 budżetowych 51 880,00-51 880,00 51 880,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 230 400,00 230 400,00-230 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 230 400,00 230 400,00-230 400,00 80110 Gimnazja 5 916 820,00 5 908 320,00 5 797 840,00 5 002 230,00 795 610,00-110 480,00-8 500,00 8 500,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 480,00 110 480,00 110 480,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 735 110,00 3 735 110,00 3 735 110,00 3 735 110,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 353 850,00 353 850,00 353 850,00 353 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 781 790,00 781 790,00 781 790,00 781 790,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 111 020,00 111 020,00 111 020,00 111 020,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 460,00 20 460,00 20 460,00 20 460,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 730,00 122 730,00 122 730,00-122 730,00 - Strona 9 z 20
związane zadania 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 700,00 6 700,00 6 700,00-6 700,00-4260 Zakup energii 263 860,00 263 860,00 263 860,00-263 860,00-4270 Zakup usług remontowych 9 700,00 9 700,00 9 700,00-9 700,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 3 960,00 3 960,00 3 960,00-3 960,00-4300 Zakup usług pozostałych 74 160,00 74 160,00 74 160,00-74 160,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 650,00 15 650,00 15 650,00-15 650,00-4410 Podróże służbowe krajowe 1 950,00 1 950,00 1 950,00-1 950,00-4430 Różne opłaty i składki 3 800,00 3 800,00 3 800,00-3 800,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280 290,00 280 290,00 280 290,00-280 290,00-4480 Podatek od nieruchomości 7 910,00 7 910,00 7 910,00-7 910,00-4700 4 900,00 4 900,00 4 900,00-4 900,00-6050 budżetowych 8 500,00-8 500,00 8 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 680 312,00 680 312,00 680 312,00 334 132,00 346 180,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 891,00 257 891,00 257 891,00 257 891,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 422,00 48 422,00 48 422,00 48 422,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 819,00 6 819,00 6 819,00 6 819,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 360,00 360,00-360,00-4300 Zakup usług pozostałych 334 820,00 334 820,00 334 820,00-334 820,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 11 000,00 11 000,00-11 000,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 200,00 83 200,00 83 200,00-83 200,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 570,00 7 570,00 7 570,00-7 570,00-4300 Zakup usług pozostałych 22 210,00 22 210,00 22 210,00-22 210,00-4700 53 420,00 53 420,00 53 420,00-53 420,00 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 209 330,00 209 330,00 39 410,00 39 410,00-169 920,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 169 920,00 169 920,00-169 920,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 900,00 32 900,00 32 900,00 32 900,00 Strona 10 z 20
związane zadania 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 690,00 5 690,00 5 690,00 5 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00 820,00 820,00 820,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 542 820,00 542 820,00 542 820,00 542 820,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 453 480,00 453 480,00 453 480,00 453 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 180,00 78 180,00 78 180,00 78 180,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 160,00 11 160,00 11 160,00 11 160,00 80195 Pozostała działalność 106 950,00 106 950,00 84 350,00 32 150,00 52 200,00-22 600,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 600,00 22 600,00 22 600,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 270,00 25 270,00 25 270,00 25 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 390,00 4 390,00 4 390,00 4 390,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 590,00 590,00 590,00 590,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 27 200,00 27 200,00 27 200,00-27 200,00-851 Ochrona zdrowia 797 500,00 797 500,00 346 500,00 47 000,00 299 500,00 446 000,00 5 000,00-85149 Programy polityki zdrowotnej 60 000,00 60 000,00 60 000,00-60 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 60 000,00 60 000,00 60 000,00-60 000,00-85153 Zwalczanie narkomanii 150 000,00 150 000,00 5 000,00-5 000,00 145 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 145 000,00 145 000,00-145 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 401 000,00 401 000,00 100 000,00 47 000,00 53 000,00 296 000,00 5 000,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 296 000,00 296 000,00-296 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 - Strona 11 z 20
związane zadania 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 600,00 45 600,00 45 600,00 45 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00-11 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 18 000,00 18 000,00 18 000,00-18 000,00 - i pomieszczenia garażowe 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 000,00 18 000,00 18 000,00-18 000,00-4700 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-85195 Pozostała działalność 186 500,00 186 500,00 181 500,00-181 500,00 5 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 5 000,00 5 000,00-5 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4260 Zakup energii 145 000,00 145 000,00 145 000,00-145 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00-35 000,00-852 Pomoc społeczna 10 565 948,00 10 550 948,00 3 489 400,00 2 417 665,00 1 071 735,00 140 000,00 6 921 548,00-15 000,00 15 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 515 000,00 515 000,00 515 000,00-515 000,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych samorządu terytorialnego 515 000,00 515 000,00 515 000,00-515 000,00-85204 Rodziny zastępcze 190 000,00 190 000,00 190 000,00-190 000,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych samorządu terytorialnego 190 000,00 190 000,00 190 000,00-190 000,00-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600,00 7 600,00 7 600,00-7 600,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00-600,00-4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-85206 Wspieranie rodziny 50 070,00 50 070,00 50 070,00 47 570,00 2 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 600,00 36 600,00 36 600,00 36 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 970,00 970,00 970,00 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00-1 400,00 - Strona 12 z 20
związane zadania 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00-1 100,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 096 500,00 6 096 500,00 495 400,00 470 600,00 24 800,00-5 601 100,00 - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o art. 184 6 500,00 6 500,00 6 500,00-6 500,00 - ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 5 601 100,00 5 601 100,00 5 601 100,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 000,00 118 000,00 118 000,00 118 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00-200,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 5 300,00-5 300,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00-500,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00-3 300,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 59 900,00 59 900,00 59 900,00-59 900,00 - osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 900,00 59 900,00 59 900,00-59 900,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 642 000,00 642 000,00 642 000,00 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 642 000,00 642 000,00 642 000,00-85215 Dodatki mieszkaniowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00-3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 150 000,00-85216 Zasiłki stałe 298 000,00 298 000,00 298 000,00-3110 Świadczenia społeczne 298 000,00 298 000,00 298 000,00 - Strona 13 z 20
związane zadania 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 115 420,00 1 100 420,00 1 096 420,00 974 400,00 122 020,00-4 000,00-15 000,00 15 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 736 000,00 736 000,00 736 000,00 736 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 400,00 139 400,00 139 400,00 139 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4260 Zakup energii 32 000,00 32 000,00 32 000,00-32 000,00-4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500,00-4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 24 000,00-24 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 430,00 11 430,00 11 430,00-11 430,00 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 4 990,00 4 990,00 4 990,00-4 990,00 - analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00-700,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 800,00 19 800,00 19 800,00-19 800,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00-100,00-4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-6060 na budżetowych 15 000,00-15 000,00 15 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 518 610,00 518 610,00 513 610,00 497 100,00 16 510,00-5 000,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 5 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 600,00 380 600,00 380 600,00 380 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 700,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 800,00 68 800,00 68 800,00 68 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - Strona 14 z 20
związane zadania 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510,00 510,00 510,00-510,00-4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00-300,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 13 200,00 13 200,00-13 200,00-85295 Pozostała działalność 922 848,00 922 848,00 561 400,00 427 995,00 133 405,00 140 000,00 221 448,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 140 000,00 140 000,00-140 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 2 200,00 2 200,00-3110 Świadczenia społeczne 219 248,00 219 248,00 219 248,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 300,00 345 300,00 345 300,00 345 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 493,00 61 493,00 61 493,00 61 493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 502,00 9 502,00 9 502,00 9 502,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 120,00 6 120,00 6 120,00-6 120,00-4220 Zakup środków żywności 55 440,00 55 440,00 55 440,00-55 440,00-4260 Zakup energii 23 760,00 23 760,00 23 760,00-23 760,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 270,00-270,00-4300 Zakup usług pozostałych 33 240,00 33 240,00 33 240,00-33 240,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00-500,00-4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00-100,00-4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00-300,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 675,00 13 675,00 13 675,00-13 675,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125 380,00 125 380,00 94 300,00-94 300,00 25 080,00 6 000,00 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 41 580,00 41 580,00 35 100,00-35 100,00 480,00 6 000,00 - niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 480,00 480,00-480,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 15 z 20
związane zadania 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4260 Zakup energii 5 600,00 5 600,00 5 600,00-5 600,00-4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 22 500,00 22 500,00-22 500,00-85395 Pozostała działalność 83 800,00 83 800,00 59 200,00-59 200,00 24 600,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 24 600,00 24 600,00-24 600,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 9 200,00 9 200,00 9 200,00-9 200,00-4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 015 020,00 1 015 020,00 900 670,00 857 020,00 43 650,00-114 350,00-85401 Świetlice szkolne 920 600,00 920 600,00 896 250,00 857 020,00 39 230,00-24 350,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 350,00 24 350,00 24 350,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 669 360,00 669 360,00 669 360,00 669 360,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 010,00 46 010,00 46 010,00 46 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 840,00 123 840,00 123 840,00 123 840,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 810,00 17 810,00 17 810,00 17 810,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 230,00 39 230,00 39 230,00-39 230,00-85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 000,00 90 000,00 90 000,00-3240 Stypendia dla uczniów 90 000,00 90 000,00 90 000,00-85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 420,00 4 420,00 4 420,00-4 420,00-4700 4 420,00 4 420,00 4 420,00-4 420,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 298 576,00 8 819 777,00 8 814 242,00 611 002,00 8 203 240,00-5 535,00-478 799,00 478 799,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 578 118,00 428 118,00 428 118,00-428 118,00-150 000,00 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 428 118,00 428 118,00 428 118,00-428 118,00 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora 150 000,00-150 000,00 150 000,00 finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 3 699 708,00 3 699 708,00 3 699 708,00 239 697,00 3 460 011,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 640,00 188 640,00 188 640,00 188 640,00 Strona 16 z 20
związane zadania 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 390,00 11 390,00 11 390,00 11 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 766,00 34 766,00 34 766,00 34 766,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 901,00 4 901,00 4 901,00 4 901,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 3 395 879,00 3 395 879,00 3 395 879,00-3 395 879,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,00 1 350,00 1 350,00-1 350,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00-3 282,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00-4700 2 500,00 2 500,00 2 500,00-2 500,00-90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 424 800,00 1 424 800,00 1 424 800,00-1 424 800,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800,00 14 800,00 14 800,00-14 800,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00-1 410 000,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 223 000,00 1 223 000,00 1 223 000,00-1 223 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 198 000,00 1 198 000,00 1 198 000,00-1 198 000,00-90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 70 000,00 70 000,00 70 000,00-70 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00-60 000,00-4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 389 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00-1 180 000,00-209 000,00 209 000,00 4260 Zakup energii 800 000,00 800 000,00 800 000,00-800 000,00-4270 Zakup usług remontowych 380 000,00 380 000,00 380 000,00-380 000,00-6050 budżetowych 209 000,00-209 000,00 209 000,00 90095 Pozostała działalność 913 950,00 794 151,00 788 616,00 371 305,00 417 311,00-5 535,00-119 799,00 119 799,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 535,00 5 535,00 5 535,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 865,00 282 865,00 282 865,00 282 865,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 710,00 49 710,00 49 710,00 49 710,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 730,00 7 730,00 7 730,00 7 730,00 Strona 17 z 20
związane zadania 4190 Nagrody konkursowe 8 500,00 8 500,00 8 500,00-8 500,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 684,00 120 684,00 120 684,00-120 684,00-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-4270 Zakup usług remontowych 10 671,00 10 671,00 10 671,00-10 671,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00-450,00-4300 Zakup usług pozostałych 253 500,00 253 500,00 253 500,00-253 500,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 506,00 13 506,00 13 506,00-13 506,00-6050 budżetowych 57 397,00-57 397,00 57 397,00 6060 na budżetowych 62 402,00-62 402,00 62 402,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 050 237,00 3 639 024,00 538 184,00 2 000,00 536 184,00 3 100 840,00 411 213,00 411 213,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 610 117,00 2 406 139,00 99 689,00-99 689,00 2 306 450,00 203 978,00 203 978,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 300 000,00 2 300 000,00-2 300 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 450,00 6 450,00-6 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 689,00 98 689,00 98 689,00-98 689,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-6050 budżetowych 28 978,00-28 978,00 28 978,00 na 6060 5 000,00-5 000,00 5 000,00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych sektora finansów 170 000,00-170 000,00 170 000,00 publicznych 92116 Biblioteki 714 390,00 714 390,00-714 390,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 714 390,00 714 390,00-714 390,00 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 470 000,00 270 000,00 270 000,00-270 000,00-200 000,00 200 000,00 4190 Nagrody konkursowe 250 000,00 250 000,00 250 000,00-250 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 200 000,00-200 000,00 200 000,00 finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 255 730,00 248 495,00 168 495,00 2 000,00 166 495,00 80 000,00 7 235,00 7 235,00 Strona 18 z 20
związane zadania Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 80 000,00 80 000,00-80 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 8 790,00 8 790,00 8 790,00-8 790,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 405,00 66 405,00 66 405,00-66 405,00-4300 Zakup usług pozostałych 90 800,00 90 800,00 90 800,00-90 800,00-4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00-500,00-6050 budżetowych 7 235,00-7 235,00 7 235,00 926 Kultura fizyczna 6 873 425,00 2 736 270,00 2 090 270,00 1 206 770,00 883 500,00 590 000,00 56 000,00-4 137 155,00 4 137 155,00 92601 Obiekty sportowe 1 818 000,00-1 818 000,00 1 818 000,00 6050 budżetowych 1 818 000,00-1 818 000,00 1 818 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 118 300,00 2 020 300,00 2 002 300,00 1 203 800,00 798 500,00-18 000,00-98 000,00 98 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 18 000,00 18 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 778 700,00 778 700,00 778 700,00 778 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00 - Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 195 100,00 195 100,00 195 100,00 195 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 253 000,00 253 000,00 253 000,00-253 000,00-4260 Zakup energii 348 000,00 348 000,00 348 000,00-348 000,00-4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00 106 000,00 106 000,00-106 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4430 Różne opłaty i składki 19 500,00 19 500,00 19 500,00-19 500,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00 - Strona 19 z 20
związane zadania 4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-6050 budżetowych 62 000,00-62 000,00 62 000,00 na 6060 36 000,00-36 000,00 36 000,00 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 590 000,00 590 000,00-590 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 590 000,00 590 000,00-590 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 2 347 125,00 125 970,00 87 970,00 2 970,00 85 000,00-38 000,00-2 221 155,00 2 221 155,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 28 000,00 28 000,00 28 000,00-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 430,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 40,00 40,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 30 500,00 30 500,00-30 500,00-4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 42 000,00 42 000,00-42 000,00-4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00-500,00-6050 budżetowych 2 197 471,00-2 197 471,00 2 197 471,00 na 6060 23 684,00-23 684,00 23 684,00 budżetowych razem: 89 345 569,00 72 044 699,00 55 790 317,00 33 218 653,66 22 571 663,34 6 023 807,00 8 089 425,00 41 150,00-2 100 000,00 17 300 870,00 17 300 870,00 Strona 20 z 20