UCHWAŁA NR XXVIII/161/2016 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2016 RADY GMINY NOWA KARCZMA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d"ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.446 z poźn. zmianami) oraz art.239 w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 35.879.75 zł, a) dochody bieżące w kwocie 32.776.88 zł, - wydatków na realizację zadań finansowych z, o którym mowa w art.5 ust - 908.291,00 zł b) dochody majątkowe w wysokości 3.102.87 zł, - wydatków na realizację zadań finansowych z, o którym mowa w art.5 ust - 2.892.87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 39.579.75 zł, z tego : a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 30.308.778,00 zł, 1) Wydatki jednostek budżetowych 17.614.584,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.176.32 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 6.438.264,00 zł 2) Dotacje na zadania bieżące- 780.00 zł 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.899.952,00 zł 4) Wydatki na programy - 914.242,00 zł 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.00 zł b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 9.270.972,00 zł, 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.270.972,00 zł - wydatki na programy środków UE o art.5 ust - 7.409.852,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. 2) Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 914.242,00 zł przedstawia załącznik nr 3 zaś wydatki na pozostałe zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 2.00 zł przedstawia załącznik nr 3a do niniejszej uchwały. 3) Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 100.00 zł przedstawia załącznik nr 4 zaś wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 9.170.972,00 zł przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy spójności w wysokości 7.409.852,00 zł przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.700.00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a) kredytu w kwocie 2.500.00 zł b) wolnych środków o art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 700.00 zł Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 1

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 500.00 zł 4. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.848.565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.148.565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. W budżecie tworzy się rezerwy : 1) rezerwę ogólną w wysokości - 100.00 zł, 2) rezerwę celową w wysokości - 245.216,00 zł, z przeznaczeniem na : a) wydatki bieżące w kwocie 245.216,00 zł, z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.00 zł - gospodarkę odpadami w wysokości 25.00 zł, - ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 69.60 zł, - wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.616,00 zł. 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.962.91 zł, zgodnie z załącznikami nr 9a i 9b. 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.902.744,00 zł, a) dotacje podmiotowe w wysokości 670.00 zł, b) dotacje celowe w wysokości 1.232.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 4) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 81.00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 5) Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 14.00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 14.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 6) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5.20 zł. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.648.565,00 zł zaciąganych na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.00 zł, b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.448.565,00 zł, c) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 700.00 zł. 8. Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 4.648.565,00 zł, z tego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.00 zł, b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.448.565,00 zł, c) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 700.00 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 2

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki ( w ramach działu, rozdziału). 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kleinszmidt Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 3

Dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 462 365,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 007 70 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0830 Wpływy z usług 995 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 448 565,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 448 565,00 01095 Pozostała działalność 6 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 600 Transport i łączność 40 00 60016 Drogi publiczne gminne 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 836 275,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 836 275,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 130 00 10 00 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 451 275,00 710 Działalność usługowa 11 00 71035 Cmentarze 11 00 0830 Wpływy z usług 10 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 00 750 Administracja publiczna 503 084,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 446 084,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 106,00 BeSTia Strona 1 z 4 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 1

751 756 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 425 478,00 1 25 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 25 6 263 177,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 00 1 564 36 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 500 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1000 0330 Wpływy z podatku leśnego 3900 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1500 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 0690 Wpływy z różnych opłat 6 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 798 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 180 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2500 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 145 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1800 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 220 00 0690 Wpływy z różnych opłat 700 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 183 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 714 817,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 703 817,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 00 758 Różne rozliczenia 13 998 69 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 777 816,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 777 816,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 744 778,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 744 778,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 30 BeSTia Strona 2 z 4 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 2

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 472 796,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 472 796,00 801 Oświata i wychowanie 657 552,00 80101 Szkoły podstawowe 574 752,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 70 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 567 552,00 80104 Przedszkola 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 64 00 0830 Wpływy z usług 64 00 80195 Pozostała działalność 8 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 80 852 Pomoc społeczna 292 375,00 85203 Ośrodki wsparcia 12 68 85213 85214 2010 2010 2030 2910 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 68 25 22 13 90 11 02 30 26 00 26 00 85216 Zasiłki stałe 79 10 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 78 60 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 44 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 41 99 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 935,00 0830 Wpływy z usług 8 50 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 08 355,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 00 BeSTia Strona 3 z 4 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 3

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 908 291,00 85395 Pozostała działalność 908 291,00 2007 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 550 241,00 358 05 855 Rodzina 9 891 691,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 300 00 85502 2060 0900 2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 300 00 3 591 691,00 10 00 3 550 00 11 691,00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00 Razem: 35 879 75 BeSTia Strona 4 z 4 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 4

Dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2017 w podziale na dochody bieżące i majątkowe - Załącznik Nr 1a w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 013 80 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 007 70 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0830 Wpływy z usług 995 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 01095 Pozostała działalność 6 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 600 Transport i łączność 40 00 60016 Drogi publiczne gminne 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 175 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 175 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 20 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 5 Strona 1 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 1

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 710 Działalność usługowa 11 00 71035 Cmentarze 11 00 0830 Wpływy z usług 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 00 rządowej 750 Administracja publiczna 77 606,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 606,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 106,00 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 25 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 25 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 25 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 6 263 177,00 ich poborem Strona 2 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 2

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 3 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 3 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 564 36 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 500 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 10 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 39 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 10 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 6 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 20 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 798 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 180 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 25 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 145 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 18 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 220 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 183 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 81 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 5 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 714 817,00 budżetu państwa Strona 3 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 703 817,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 11 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 13 998 69 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 9 777 816,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 777 816,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 744 778,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 744 778,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 30 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 472 796,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 472 796,00 801 Oświata i wychowanie 90 00 80101 Szkoły podstawowe 7 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 70 80104 Przedszkola 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 64 00 Strona 4 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 4

0830 Wpływy z usług 64 00 80195 Pozostała działalność 8 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 80 852 Pomoc społeczna 292 375,00 85203 Ośrodki wsparcia 12 68 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 68 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 11 02 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 26 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 26 00 85216 Zasiłki stałe 79 10 Strona 5 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 78 60 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 44 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 41 99 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 36 935,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 8 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 08 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 355,00 zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 908 291,00 społecznej 908 291,00 85395 Pozostała działalność 908 291,00 908 291,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 550 241,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 358 05 Strona 6 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 6

855 Rodzina 9 891 691,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 300 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 300 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 591 691,00 społecznego 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 550 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 11 691,00 zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 14 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00 bieżące razem: 32 776 88 908 291,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 448 565,00 1 448 565,00 Strona 7 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 7

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 448 565,00 1 448 565,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 448 565,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 661 275,00 451 275,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 661 275,00 451 275,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 10 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 200 00 nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 451 275,00 750 Administracja publiczna 425 478,00 425 478,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 425 478,00 425 478,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 425 478,00 801 Oświata i wychowanie 567 552,00 567 552,00 80101 Szkoły podstawowe 567 552,00 567 552,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 567 552,00 Strona 8 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 8

majątkowe razem: 3 102 87 2 892 87 Ogółem: 35 879 75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 801 161,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 9

Wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 598 889,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 356 689,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 487 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 00 4260 Zakup energii 200 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 744,00 4430 Różne opłaty i składki 48 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 945,00 4480 Podatek od nieruchomości 660 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 927 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 383 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 047 50 01030 Izby rolnicze 5 20 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 20 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 192 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 448 625,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 743 375,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 01095 Pozostała działalność 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 020 Leśnictwo 17 02095 Pozostała działalność 17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 600 Transport i łączność 1 117 12 60016 Drogi publiczne gminne 1 017 12 BeSTia Strona 1 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 4270 Zakup usług remontowych 20000 4300 Zakup usług pozostałych 13000 4430 Różne opłaty i składki 350 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60612 60017 Drogi wewnetrzne 10000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 135 60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113560 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4260 Zakup energii 1500 4270 Zakup usług remontowych 1000 4300 Zakup usług pozostałych 9500 4430 Różne opłaty i składki 50 4480 Podatek od nieruchomości 9500 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21200 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49710 710 Działalność usługowa 164 94 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12444 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 4300 Zakup usług pozostałych 12000 71035 Cmentarze 2050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 4300 Zakup usług pozostałych 550 4430 Różne opłaty i składki 1300 71095 Pozostała działalność 2000 4300 Zakup usług pozostałych 2000 750 Administracja publiczna 4 297 915,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47679,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8153,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1168,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10380 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9180 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 4300 Zakup usług pozostałych 600 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3571432,00 BeSTia Strona 2 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 2

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 30 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 00 4260 Zakup energii 21 00 4270 Zakup usług remontowych 9 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 20 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 4410 Podróże służbowe krajowe 15 70 4430 Różne opłaty i składki 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 882,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 70 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 089 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 394 382,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4260 Zakup energii 4 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 75095 Pozostała działalność 121 301,00 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 951,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 00 BeSTia Strona 3 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 3

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 4300 Zakup usług pozostałych 100 4410 Podróże służbowe krajowe 10 751 4430 Różne opłaty i składki 30 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 25 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 045,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 20 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 168 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 4260 Zakup energii 10 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 4480 Podatek od nieruchomości 10 20 757 Obsługa długu publicznego 100 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 00 100 00 758 Różne rozliczenia 345 216,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 345 216,00 4810 Rezerwy 345 216,00 801 Oświata i wychowanie 10 715 426,00 80101 Szkoły podstawowe 6 701 81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 286 34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 555 68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 294 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 582 46 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 430 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 00 BeSTia Strona 4 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 4

4260 Zakup energii 66 00 4270 Zakup usług remontowych 270 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 80 4300 Zakup usług pozostałych 212 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 08 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 30 4410 Podróże służbowe krajowe 7 30 4430 Różne opłaty i składki 32 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242 258,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 10 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 567 552,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 636 509,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 046,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 414 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 225,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 88 4300 Zakup usług pozostałych 80 4410 Podróże służbowe krajowe 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 858,00 80104 Przedszkola 331 516,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 647,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 608,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 829,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 352,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 1 50 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 80 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 80110 Gimnazja 1 983 55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 199 746,00 BeSTia Strona 5 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12750 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254878,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3410 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10200 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 510 4260 Zakup energii 2600 4270 Zakup usług remontowych 5000 4280 Zakup usług zdrowotnych 160 4300 Zakup usług pozostałych 4170 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 260 4410 Podróże służbowe krajowe 90 4430 Różne opłaty i składki 262 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23156,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120 80113 Dowożenie uczniów do szkół 283641,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1000 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 4270 Zakup usług remontowych 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 4300 Zakup usług pozostałych 21000 4430 Różne opłaty i składki 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1641,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44804,00 4300 Zakup usług pozostałych 14286,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7617,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22901,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 267508,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14556 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2715 4120 Składki na Fundusz Pracy 3901,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4220 Zakup środków żywności 6400 4260 Zakup energii 250 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 197,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 61 628,00 BeSTia Strona 6 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 6

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4133,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3655 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 720 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8491,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1174,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100 4300 Zakup usług pozostałych 20 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 300 56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 80195 Pozostała działalność 103 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4260 Zakup energii 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 40 851 Ochrona zdrowia 81 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 852 Pomoc społeczna 1 539 25 85202 Domy pomocy społecznej 180 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 00 85203 Ośrodki wsparcia 12 68 4300 Zakup usług pozostałych 12 68 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 BeSTia Strona 7 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 7

85213 85214 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 22 30 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 92 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 136 00 3110 Świadczenia społeczne 136 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 260 00 3110 Świadczenia społeczne 260 00 85216 Zasiłki stałe 79 60 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 00 3110 Świadczenia społeczne 78 60 85219 Ośrodki pomocy społecznej 550 17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 975,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 643,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 29 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 848,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4410 Podróże służbowe krajowe 9 00 4430 Różne opłaty i składki 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 114,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 08 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 138 00 3110 Świadczenia społeczne 138 00 85295 Pozostała działalność 72 00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 40 00 3110 Świadczenia społeczne 17 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 909 291,00 85395 Pozostała działalność 909 291,00 BeSTia Strona 8 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 8

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 550 241,00 4307 Zakup usług pozostałych 358 05 4309 Zakup usług pozostałych 1 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 211,00 85401 Świetlice szkolne 190 924,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 036,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 999,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 874,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 25 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 4300 Zakup usług pozostałych 50 4410 Podróże służbowe krajowe 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 76 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 32 00 3240 Stypendia dla uczniów 32 00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 00 3240 Stypendia dla uczniów 25 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 287,00 4300 Zakup usług pozostałych 644,00 4410 Podróże służbowe krajowe 643,00 855 Rodzina 10 049 289,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 300 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 3110 Świadczenia społeczne 6 205 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 035,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 021,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 607 175,00 20 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 3110 Świadczenia społeczne 3 354 00 BeSTia Strona 9 z 11 Id: 31121CAD-067B-4C3B-B6C3-29882134D309. Podpisany Strona 9