Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje wodne 15 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 195 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 01030 Izby rolnicze 3 800,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 800,00 600 Transport i łączność 3 382 888,22 60004 Lokalny transport zbiorowy 537 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 420 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 117 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 945 888,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442 785,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 761 466,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 636,67 60017 Drogi wewnetrzne 700 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 873 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 873 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 600 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 Strona 1 z 13
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 710 Działalność usługowa 495 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 289 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 86 500,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 71035 Cmentarze 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 750 Administracja publiczna 5 450 139,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 039,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 984,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 369,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 629,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 187 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 176 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 969 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 Strona 2 z 13
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75095 Pozostała działalność 109 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 751 75101 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 164,27 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 479 110,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 317 110,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63 110,00 75414 Obrona cywilna 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 145 000,00 4810 Rezerwy 145 000,00 75495 Pozostała działalność 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 701 510,11 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 700 000,00 700 000,00 Strona 3 z 13
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 510,11 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 510,11 758 Różne rozliczenia 133 602,34 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 118 602,34 4810 Rezerwy 68 602,34 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 20 758 740,62 80101 Szkoły podstawowe 9 773 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 495 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 240 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 454 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 225 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 174 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 000,00 4260 Zakup energii 198 450,00 4270 Zakup usług remontowych 30 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 800,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 300,00 4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 672 090,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 890,00 80104 Przedszkola 4 903 280,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 122 000,00 Strona 4 z 13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 180,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 26 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 665 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 521 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 4220 Zakup środków żywności 350 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 112 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 80110 Gimnazja 3 689 297,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 158 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 303 400,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 769,86 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 681,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 349,18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 564,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 912,60 4129 Składki na Fundusz Pracy 370,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 4260 Zakup energii 131 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 4430 Różne opłaty i składki 6 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 750,00 Strona 5 z 13
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 376 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 800,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 367 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4220 Zakup środków żywności 180 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 80149 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 211 655,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 232,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 444,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 449,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4260 Zakup energii 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 344 282,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 424,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 885,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 516,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Strona 6 z 13
4260 Zakup energii 13 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 285,00 80152 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 712,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 159 816,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 970,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 036,00 4260 Zakup energii 2 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450,00 80195 Pozostała działalność 210 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 700,00 851 Ochrona zdrowia 260 386,00 85141 Ratownictwo medyczne 20 386,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 386,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 227 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 Strona 7 z 13
4220 Zakup środków żywności 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 852 Pomoc społeczna 2 276 783,00 85202 Domy pomocy społecznej 240 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 240 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 228 375,00 3110 Świadczenia społeczne 228 375,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 85216 Zasiłki stałe 117 708,00 3110 Świadczenia społeczne 117 708,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 553 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 047 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 65 000,00 3110 Świadczenia społeczne 65 000,00 85295 Pozostała działalność 9 500,00 2360 2710 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 2 000,00 Strona 8 z 13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 976,00 85395 Pozostała działalność 60 976,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 889,62 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 516,07 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 146,47 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 605,47 4127 Składki na Fundusz Pracy 732,22 4129 Składki na Fundusz Pracy 86,15 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 842,11 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 157,89 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 3 578,95 4309 Zakup usług pozostałych 421,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 644 913,00 85401 Świetlice szkolne 592 993,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 489,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 231,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 983,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 210,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 780,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 27 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 385,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 535,00 855 Rodzina 13 594 631,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 469 779,00 3110 Świadczenia społeczne 9 327 733,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 875,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 156,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 947 830,00 3110 Świadczenia społeczne 3 649 272,00 Strona 9 z 13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 332,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 85504 Wspieranie rodziny 63 022,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 50 400,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 400,00 85507 Dzienni opiekunowie 12 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000,00 85508 Rodziny zastępcze 51 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 51 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 252 820,38 90002 Gospodarka odpadami 1 358 999,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 465,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 210,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 054,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 255 084,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 Strona 10 z 13
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 119 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 304 722,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 390 000,00 4270 Zakup usług remontowych 125 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 645,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 414 077,32 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 818 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 951 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 000,00 4260 Zakup energii 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 90095 Pozostała działalność 596 799,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 850,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 346 564,06 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 885,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 055 650,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 44 300,00 Strona 11 z 13
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 122 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 450,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 92116 Biblioteki 790 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 620 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 170 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 65 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 25 000,00 92195 Pozostała działalność 34 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 926 Kultura fizyczna 2 437 523,50 92601 Obiekty sportowe 2 257 023,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 36 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Strona 12 z 13
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 139 373,50 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 146 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 92695 Pozostała działalność 34 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: 58 074 273,17 Strona 13 z 13