UCHWAŁA NR XLVI/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018

UCHWAŁA NR XLVI/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 72.731.483,51 zł 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: 50.102.920 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: 22.628.563,51 zł - zgodnie z tabelami nr 1 i 2. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ogółem: 77.083.603,51 zł - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: 50.102.920 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.054.144,66 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.432.858,80 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 13.621.285,86 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.927.203 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.904.058,34 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 110.900 zł, 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2018 w łącznej kwocie 818.445 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.288.169 zł. 2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 26.980.683,51 zł, z czego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 26.980.683,51 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 5.667.183 zł. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.352.120 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.580.000 zł - zgodnie z tabelą nr 4. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.227.880 zł - zgodnie z tabelą nr 4. 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości 450.000 zł, - rezerwę ogólną w wysokości 298.000 zł, - rezerwę celową w wysokości 152.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 1

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - zgodnie z tabelami nr 12 i 13. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z tabelą nr 19. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr 14. 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2018 w łącznej kwocie 4.957.203 zł, - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.927.203 zł - dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok w łącznej kwocie: 1) dochody 7.000 zł, 2) wydatki 7.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2. 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł. 10. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: 3.000.000 zł, 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.480.000 zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 3.000.000 zł, 2) zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 5.480.000 zł, 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 2

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 3

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Projekt budżetu na 2018 rok opracowano w szczegółowości określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr III/325/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 4

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2018 Plan na Lp. Dział Wyszczególnienie 30.09.2017 r. Plan na 2018 r. 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 400 3 600 Transport i łączność 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 710 Działalność usługowa 6 750 Administracja publiczna 7 751 8 752 Obrona narodowa 30 30 9 754 10 756 11 758 Różne rozliczenia 12 801 Oświata i wychowanie 13 851 Ochrona zdrowia 1 776,00 14 852 Pomoc społeczna 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 024,00 16 855 Rodzina 17 900 18 921 314 640,43 30 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 310 916,00 143 329,00 2 685 122,00 6 187 484,00 6 244 40 8 682 30 77 50 139 00 2 370 101,00 1 927 071,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 558,00 2 601,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 865 037,00 685 048,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 945 444,00 25 391 991,00 7 856 360,08 8 027 43 1 564 686,71 980 879,00 718 333,00 667 20 9 686 340,50 12 218 365,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 649 753,73 6 214 985,01 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 414 662,00 1 433 50 OGÓŁEM DOCHODY 63 741 954,45 72 731 483,51 5 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 5

- Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2018 rok według źródeł Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 30.09.17 r. Plan na 2018 r. 1 2 3 4 5 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące 48 459 156,34 50 102 92 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych 16 567 156,00 17 536 98 O1008 0690 Wpływy z różnych opłat 304,00 60016 0690 Wpływy z różnych opłat 617 952,00 70005 0630 70005 0640 75601 0350 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 5 00 5 00 5 00 35 00 36 00 75615 0310 Podatek od nieruchomości 75615 0320 Podatek rolny 75615 0330 Podatek leśny 75615 0340 Podatek od środków transportowych 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 0310 Podatek od nieruchomości 75616 0320 Podatek rolny 75616 0330 Podatek leśny 75616 0340 Podatek od środków transportowych 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 750 00 9 250 00 218 70 220 00 33 00 33 00 30 60 39 60 1 00 3 00 2 098 00 2 350 00 1 050 00 1 080 00 1 90 1 90 94 00 91 30 43 00 43 00 90 00 90 00 330 00 450 00 32 00 30 00 1 037 00 976 00 75618 0480 75618 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 00 200 00 50 00 52 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 75618 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 00 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 70 50 75618 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 00 12 00 80104 O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 61 00 69 00 80104 O670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 170 00 189 40 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 565 00 1 577 28 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 31 00 31 00 2 00 2 00 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 6 6

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 705 744,00 9 609 691,00 8 210 744,00 9 059 691,00 495 00 550 00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 752 779,00 8 022 43 7 726 003,00 8 000 316,00 26 776,00 22 114,00 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 799 425,00 1 665 636,00 70005 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 40002 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 227 081,00 143 329,00 70005 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 145 00 134 00 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300 00 1 143 30 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80110 O750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 17 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80101 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 30 00 90001 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 101 314,00 215 007,00 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15 30 20 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 75011 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 innych zadań zleconych ustawami 85502 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 20 20 00 6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy 139 593,00 222 40 O1008 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 00 30 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 71035 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 66 00 90095 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 109 593,00 126 40 7. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących 8 25 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej 75412 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 8 25 dofinansowanie własnych zadań bieżących. Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 7 7

8. Pozostałe dochody własne 2 417 828,73 1 685 403,00 40002 0920 Pozostałe 50 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 50 7 50 60016 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 90 60016 0920 Pozostałe 40 20 70005 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 91 70005 0830 Wpływy z usług 70005 0920 Pozostałe 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 71035 0830 Wpływy z usług 500 00 444 00 20 00 14 00 15 46 10 00 75 00 70 00 75023 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 326 00 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 842 993,00 700 403,00 75405 O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 20 75601 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 50 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 14 00 75615 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 82 00 82 00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 00 14 00 13 00 13 50 75618 0920 Pozostałe 80 75814 0920 Pozostałe 16 04 5 00 80101 0920 Pozostałe 21 35 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 80 80104 0920 Pozostałe 10 10 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 10 120 10 80110 0920 Pozostałe 10 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 85202 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 85219 0920 Pozostałe 2 85228 0830 Wpływy z usług 85505 0830 Wpływy z usług 41 50 42 30 137 60 135 40 85505 0920 Pozostałe 5 5 85505 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 5 85510 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75 90001 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 101 833,00 90001 0920 Pozostałe 700,73 10 90002 0830 Wpływy z usług 4 10 90002 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 43 1 00 90002 0920 Pozostałe 4 00 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 8 8

90004 0920 Pozostałe 48,00 5 92109 0830 Wpływy z usług 10 00 10 00 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 334,00 9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 1 113 575,99 954 746,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 75814 2030 57 211,99 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80103 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 90 26 76 80104 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 274 29 279 642,00 80106 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 098,00 44 154,00 80149 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 352,00 6 69 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 90 21 60 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 172 20 159 30 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 179 00 149 00 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 60 203 60 85230 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 00 64 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 85415 2030 33 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 85415 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 1 024,00 państwa w ramach programów rządowych RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 10. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9 937 004,62 10 382 634,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 01095 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 284 336,43 75011 2010 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 116 333,00 116 333,00 2 558,00 2 601,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 75212 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 30 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 00 1 00 9 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 80101 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 118 649,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 80110 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 32 748,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 85195 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 776,00 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 60 27 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 85215 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 513,00 85501 2060 85502 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 151 00 6 797 00 3 196 00 3 438 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 85503 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 85595 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 12 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 11. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2 50 3 00 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 50 3 00 II. Dochody majątkowe RODZAJ ZADANIA: WŁASNE 15 282 798,11 22 628 563,51 1. Dochody z majątku gminy 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 267 257,00 6 755 00 4 250 00 6 750 00 75023 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 80101 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 257,00 90004 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16 50 5 00 2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy 8 458 347,00 13 337 242,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 40002 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2 083 335,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 60014 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 70005 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 00 177 00 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 10 10

75023 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 42 50 481 879,00 75412 6290 60016 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 263 147,00 604 048,00 140 00 2 016 168,00 60095 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 868 37 4 133 616,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 80101 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 213 883,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 90001 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 1 038 917,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90001 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 648 793,00 3 112 148,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 90095 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 145 00 92109 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 373 285,00 1 423 50 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 392 297,02 2 456 321,50 75095 6257 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 041 675,00 628 456,50 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 75412 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w 509 44 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 80101 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w 659 681,52 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85505 6257 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 181 500,50 1 827 865,00 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 104 525,00 80 00 75412 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 00 80 00 11 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 11

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 90001 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 24 525,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje 30 329,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 75814 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 30 329,09 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 60014 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 30 00 między jednostkami samorządu terytorialnego 7. Inne dochody majątkowe 43,00 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 92109 6690 43,00 dotyczące dochodów majątkowych Ogółem dochody według źródeł 63 741 954,45 72 731 483,51 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 12 12

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, oraz wniesienie o których mowa w wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i prawa handlowego 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 222 00 222 00 192 00-192 00 30 000 - - - - - - - - 2. 400 01008 Melioracje wodne 196 00 196 00 166 00-166 00 30 000 - - - - - - - - 01030 Izby rolnicze 26 000 26 000 26 000-26 000 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 490 000 240 000 240 000-240 000 - - - - - 250 00 250 00 - - 40002 Dostarczanie wody 490 000 240 000 240 000-240 000 - - - - - 250 00 250 00 - - 3. 500 Handel 32 000 32 000 32 000 15 900 16 100 50095 Pozostała działalność 32 000 32 000 32 000 15 900 16 100 4. 600 Transport i łączność 8 721 836,71 815 520,88 815 520,88 3 000 812 520,88 - - - - - 7 906 315,83 7 906 315,83 - - 60004 Lokalny transport zbiorowy 42 00 42 00 42 00-42 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 239 718,68 25 520,88 25 520,88-25 520,88 - - - - - 214 197,80 214 197,80 - - 60016 Drogi publiczne gminne 4 180 118,03 728 00 728 00 3 000 725 00 - - - - - 3 452 118,03 3 452 118,03 - - 60017 Drogi wewnętrzne 115 000 15 000 15 000-15 000 - - - - - 100 00 100 00 - - 60095 Pozostała działalność 4 145 00 5 00 5 00-5 00 - - - - - 4 140 00 4 140 00 - - 5. 630 Turystyka 3 00 3 00 - - - 3 000 - - - - - - - - 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 00 3 00 - - - 3 000 - - - - - - - - 6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 891 000 1 871 000 1 871 000 17 000 1 854 000 - - - - - 3 020 00 3 020 00 - - 70004 Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 891 000 1 871 000 1 871 000 17 000 1 854 000 - - - - - 3 020 00 3 020 00 - - 7. 710 Działalność usługowa 591 000 591 000 591 000 47 000 544 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 203 000 203 000 203 000 3 000 200 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000 25 000 25 000 25 000 71035 Cmentarze 363 000 363 000 363 000 44 000 319 000 8. 750 Administracja publiczna 8 205 008,73 6 475 508,73 6 223 905,73 4 761 80 1 462 105,73 21 203 230 400 - - - 1 729 50 1 729 50 983 50-9. 751 75011 Urzędy wojewódzkie 368 409 368 409 368 009 340 000 28 009-400 - - - - - - - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 205 820 205 820 20 820 1 000 19 820-185 000 - - - - - - - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 297 047 5 557 047 5 553 047 4 326 800 1 226 247-4 000 - - - 740 00 740 00 - - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 168 500 168 500 168 500 83 000 85 500 75095 Pozostała działalność 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 601 2 601 2 601-2 601 10. 752 Obrona narodowa 300 300 300-300 11. 754 1 165 232,73 175 732,73 113 530 11 000 102 529,73 21 203 41 000 989 50 989 50 983 50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 601 2 601 2 601 2 601 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 300-300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 638 675,06 438 175,06 378 175,06 71 00 307 175,06 60 00 - - - 1 200 50 1 200 50 - - 75405 Komendy Powiatowe Policji 2 00 2 00 2 00-2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 631 675,06 431 175,06 371 175,06 71 000 300 175,06-60 000 - - - 1 200 50 1 200 50 - - 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000-1 000 75495 Pozostała działalność 4 000 4 000 4 000-4 000 12. 757 Obsługa długu publicznego 2 106 614 2 106 614 - - - - - - 818 445,00 1 288 169,00 - - - - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 288 169 1 288 169 - - - - - - - 1 288 169,00 - - - - 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 818 445 818 445 - - - - - - 818 445,00 - - - - - 13. 758 Różne rozliczenia 450 000 450 000 450 000-450 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 450 000 450 000 450 000-450 000 14. 801 Oświata i wychowanie 15 031 423,90 14 851 423,90 13 098 165,56 10 500 938,80 2 597 226,76 1 595 00 158 258,34 - - - 180 00 180 00 - - 80101 Szkoły podstawowe, 8 131 607,00 7 951 607,00 7 314 107,00 6 460 53 853 577,00 520 00 117 50 - - - 180 00 180 00 - - Szkoła Podstawowa 5 311 615 5 131 615 5 123 615 4 642 300 481 315-8 000 - - - 180 00 180 00 - - Szkoła Podstawowa w Imbramowicach 1 166 157 1 166 157 1 114 157 1 008 800 105 357-52 000 - - - - - - - 13 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 13

z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, oraz wniesienie o których mowa w wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i prawa handlowego 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Podstawowa w Mrowinach 1 077 635 1 077 635 1 020 135 809 430 210 705-57 500 - - - - - - - Szkoła Podstawowa w Zastrużu 520 00 520 00 - - 520 00 - - - - - - - 56 20 56 20 56 20 56 20 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 712 762 712 762 630 462 590 675 39 787 70 000 12 300 - - - - - - - Szkoła Podstawowa 446 830 446 830 446 830 418 000 28 830 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach 84 955 84 955 79 955 77 075 2 880-5 000 - - - - - - - Szkoła Podstawowa w Mrowinach 110 977 110 977 103 677 95 600 8 077-7 300 - - - - - - - SP Zastruże 70 00 70 00 - - 70 00 - - - - - - - 80104 Przedszkola, w tym 2 479 783 2 479 783 2 027 783 1 464 200 563 583 450 000 2 000 - - - - - - - Bajkowe Przedszkole 1 949 083 1 949 083 1 947 083 1 464 200 482 883-2 000 - - 530 700 530 700 80 700-80 700 450 000 - - - - - - - - 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 150 00 150 00 - - 150 00 - - - - - - - - 80110 Gimnazja 1 482 923 1 482 923 1 482 923 1 326 500 156 423 80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 000 480 000 480 000-480 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 62 187,00 62 187,00 62 187,00 62 187,00 80149 80150 80152 Gimnazjum Szkoła Podstawowa 43 247,00 43 247,00 43 247,00 43 247,00 Bajkowe Przedszkole 6 46 6 46 6 46 6 46 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach 6 20 6 20 6 20 6 20 Szkoła Podstawowa w Mrowinach 6 28 6 28 6 28 6 28 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 196 204,84 196 204,84 171 204,84 78 29 92 914,84 25 00 - - - - - - - - Szkoła Podstawowa 83 688 83 688 83 688 33 890 49 798 Bajkowe Przedszkole 67825,56 67825,56 67825,56 3830 29525,56 SP Imbramowice 19691,28 19691,28 19691,28 610 13591,28 Szkoła Podstawowa w Zastrużu 25 000 2500 - - - 25 000 - - - - - - - - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach podstawowych oraz szkolach artystycznych 870 953,96 870 953,96 490 453,96 373 41 117 043,96 380 00 500 - - - - - - - Szkoła Podstawowa 472 590,96 472 590,96 472 590,96 357 16 115 430,96 - - - - - - - - Szkoła Podstawowa w Mrowinach 18 363 18 363 17 863 16 250 1 613-500 - - - - - - - Gimnazjum - Szkoła Podstawowa w Zastrużu 380 000 380 000 - - - 380 000 - - - - - - - - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 137 838,96 137 838,96 137 838,96 22 00 115 838,96 80195 Pozostała działalność 327 164,14 327 164,14 301 205,80 185 333,80 115 872,00 25 958,34 - - - - - - - 15. 851 Ochrona zdrowia 261 200 261 200 145 000 65 200 79 800 116 200 - - - - - - - - 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000 25 000 25 000-25 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000 200 000 120 000 65 200 54 800 80 000 - - - - - - - - 85195 Pozostała działalność 36 200 36 200-36 200 - - - - - - - - 16. 852 Pomoc społeczna 2 587 30 2 587 30 1 945 90 1 230 70 715 20 530 50 110 90 - - - - - - 85202 Domy pomocy społecznej 482 400 482 400 482 400-482 400 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 95 100 95 100 94 800 63 300 31 500-300 - - - - - - - 14 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 14

z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, oraz wniesienie o których mowa w wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i prawa handlowego 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 000 49 000 49 000-49 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145 500 145 500 - - - 121 500 24 00 - - - - - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 133 700 133 700 - - - - 133 700 - - - - - - - 85216 Zasiłki stałe 149 000 149 000 - - - - 149 000 - - - - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 065 40 1 065 40 1 050 30 952 40 97 90-15 10 - - - - - - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 194 600 194 600 192 200 187 400 4 800-2 400 - - - - - - - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 108 500 108 500 - - - - 108 500 - - - - - - - 85295 Pozostała działalność 164 100 164 100 77 200 27 600 49 600 - - 86 90 - - - - - - 17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 452 887 452 887 413 887 388 850 25 037-39 000 - - - - - - - 85401 Świetlice szkolne 415 087 415 087 413 887 388 850 25 037-1 200 - - - - - - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37 800 37 800 - - - - 37 800 - - - - - - - 18. 855 Rodzina 13 659 387 10 822 682 940 482 759 000 181 482-9 882 200 - - - 2 836 705,00 2 836 705,00 2 150 429,00 85501 Świadczenia wychowawcze 6 797 000 6 797 000 106 400 103 000 3 400-6 690 600 - - - - - - - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 438 000 3 438 000 249 000 243 800 5 200-3 189 000 - - - - - - - 85504 Wspieranie rodziny 104 500 104 500 103 400 86 500 16 900-1 100 - - - - - - - 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3 239 887 403 182 401 682 325 700 75 982-1 500 - - - 2 836 705,00 2 836 705,00 2 150 429,00 85508 Rodziny zastępcze 31 600 31 600 31 600-31 600 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 48 400 48 400 48 400-48 400 19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 881 768,25 4 243 673,51 4 239 973,51 504 47 3 735 503,51-3 700 - - - 6 638 094,74 6 638 094,74 2 533 254,00-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 489 000 368 000 368 000-368 000 - - - - - 4 121 00 4 121 00 2 533 254,00 90002 Gospodarka odpadami 1 911 700 1 911 700 1 911 100 190 600 1 720 500 600 - - - - - - - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 530 700 530 700 530 700-530 700 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 507 208,30 507 208,30 507 208,30 60 55 446 658,30 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 70 00 - - - - - - - 70 00 70 00 - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 646 504,74 507 500 507 500-507 500 - - - - - 139 004,74 139 004,74 - - 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 2 000 2 000-2 000 90095 Pozostała działalność 2 724 655,21 416 565,21 413 465,21 253 320 160 145,21-3 100 2 308 09 2 308 09 - - 20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 446 438,95 3 255 922,24 334 122,24 45 00 289 122,24 2 921 800 - - - - 3 190 516,71 3 190 516,71 - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 829 082,72 2 694 122,24 264 122,24 45 00 219 122,24 2 430 000 - - - - 3 134 960,48 3 134 960,48 - - 92116 Biblioteki 339 800 339 800 - - - 339 800 - - - - - - - - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 155 556,23 150 00-150 000 - - - - 5 556,23 5 556,23 - - 92195 Pozostała działalność 122 00 72 00 70 00-70 00 2 00 - - - - 50 00 50 00 - - 21. 926 Kultura fizyczna 409 162,91 380 111,68 140 111,68 23 00 117 111,68 240 000 - - - - 29 051,23 29 051,23 - - 92601 Obiekty sportowe 25 10 25 10 25 10 25 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240 000 240 000 - - - 240 000 - - - - - - - - 92695 Pozostała działalność 144 062,91 115 011,68 115 011,68 23 00 92 011,68 - - - - - 29 051,23 29 051,23 - - OGÓŁEM WYDATKI 77 083 603,51 50 102 92 32 054 144,66 18 432 858,80 13 621 285,86 4 927 203,00 10 904 058,34 110 90 818 445,00 1 288 169,00 26 980 683,51 26 980 683,51 5 667 183,00 - - 15 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 15

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem 5 580 000 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1.2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 1.3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2. Rozchody ogółem 4 480 000 100 000 1 000 000 1 227 880 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 2.2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2.3 Wykup innych papierów wartościowych 982 100 000 395 880 732 000 16 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 16

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok 1. L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 30.09.2017 r. Plan na 2018 r. 1 2 3 4 5 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 00 31 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 00 31 00 0690 Wpływy z różnych opłat Razem dochody 31 00 31 00 31 00 31 00 Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok 1. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 30.09.2017 r. Plan na 2018 r. L.p. 1 2 3 4 5 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 00 31 00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 00 31 00 4300 Zakup usług pozostałych Razem wydatki 31 00 31 00 31 00 31 00 17 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 17

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok L.p. Dział Plan na Plan na 30.09.2017 Rozdział Wyszczególnienie r. 2018 r. 1 2 4 5 1 O1O Rolnictwo i łowiectwo 284 336,43 O1O95 Pozostała działalność 284 336,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 284 336,43 2 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 116 333,00 116 333,00 116 333,00 116 333,00 116 333,00 116 333,00 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 558,00 2 601,00 75101 2010 4 752 Obrona narodowa 30 30 5 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30 30 75414 Obrona cywilna 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 558,00 2 601,00 2 558,00 2 601,00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 6 801 Oświata i wychowanie 151 398,19 80101 Szkoły Podstawowe 118 649,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 118 649,26 80110 Gimnazja 32 748,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 32 748,93 7 851 Ochrona zdrowia 1 776,00 85195 Pozostała działalność 1 776,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 776,00 8 852 Pomoc społeczna 28 113,00 27 40 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 18 18

Dział Plan na Plan na 30.09.2017 L.p. Rozdział Wyszczególnienie r. 2018 r. 1 2 4 5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 60 27 40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 60 27 40 85215 Dodatki mieszkaniowe 513,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 513,00 9 855 Rodzina 85501 Świadczenia wychowawcze 9 351 19 10 235 00 6 151 00 6 797 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 151 00 6 797 00 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 196 00 3 438 00 3 196 00 3 438 00 85503 Karta Dużej Rodziny 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 85595 Pozostała działalność 4 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 12 Ogółem dotacje 9 937 004,62 10 382 634,00 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 19 19

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok Plan na 30.09.2017 L.p. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2018 r. Rozdział 1 2 3 4 5 1 O1O Rolnictwo i łowiectwo 284 336,43 01095 Pozostała działalność 284 336,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 743,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,22 4430 Różne opłaty i składki 278 761,20 2 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 333,00 116 333,00 87 633,00 8 00 18 00 2 70 116 333,00 116 333,00 89 90 7 50 16 533,00 2 40 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 558,00 2 601,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 558,00 2 558,00 2 601,00 2 601,00 4 752 Obrona narodowa 30 30 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 754 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 6 801 Oświata i wychowanie 151 398,19 80101 Szkoły Podstawowe 118 649,26 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę, fizyczną 9 959,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 076,11 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 107 613,66 80110 Gimnazja 32 748,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 324,24 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 424,69 7 851 Ochrona zdrowia 1 776,00 85195 Pozostała działalność 1 776,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 053,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,25 4300 Zakup usług pozostałych 235,60 8 852 Pomoc społeczna 28 113,00 27 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 27 60 27 60 513,00 27 40 27 40 3110 Świadczenia społeczne 505,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,00 9 855 Rodzina 85501 Świadczenia wychowawcze 9 351 19 10 235 00 6 151 00 6 797 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 054 614,34 6 690 50 66 65 80 00 4 966,88 6 50 12 40 15 00 1 70 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 80 70 20 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 20

L.p. Dział Wyszczególnienie Plan na 30.09.2017 r. Plan na 2018 r. Rozdział 1 2 3 4 5 4300 Zakup usług pozostałych 3 756,32 1 00 4400 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 826,80 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 196 00 40 3 438 00 40 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 185,66 1 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 50 50 85503 Karta Dużej Rodziny 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 85595 Pozostała działalność 4 12 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 Ogółem wydatki 2 965 00 3 188 60 67 30 74 70 4 40 5 50 141 50 162 00 1 80 1 60 4 421,51 1 00 6 70 1 60 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 778,49 1 90 9 937 004,62 10 382 634,00 21 Id: 564AE9C4-905B-4E62-AAA5-38F7C3727559. Podpisany Strona 21