UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie ,22 zł 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: ,20 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: ,02 zł zgodnie z tabelami nr 1 i Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości ogółem: ,94 zł zgodnie z tabelami nr 3, 15 i Wydatki bieżące w wysokości ogółem: ,20 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,45 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości ,45 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,45 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości ,30 zł, 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2019 w łącznej kwocie zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości zł. 2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,74 zł, z czego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: ,74 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości ,78 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł zgodnie z tabelą nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości ,28 zł zgodnie z tabelą nr Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości zł, rezerwę ogólną w wysokości zł, rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

2 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii, zgodnie z tabelami nr 12 i 13. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2019 w łącznej kwocie ,50 zł dotacje na zadania bieżące w wysokości ,50 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok w łącznej kwocie: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: zł, 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: zł, 2) zaciągania w roku 2019 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty zł, 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2

3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Roman Konieczny Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 3

4 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm). Projekt budżetu na 2019 rok opracowano w szczegółowości określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr XII/50/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2019 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej nastąpiły następujące zmiany: zwiększenie planu wydatków w rozdziale w 4300 o kwotę zł na bankową obsługę Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale w 4530 o kwotę zł zabezpieczonego na zapłatę podatku VAT. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

5 Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2019 Plan na Lp. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2019 r Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1 005, Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , , ,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,05 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport 3 863,41 OGÓŁEM DOCHODY , ,22 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

6 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2019 rok według źródeł Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2019 r RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące , ,20 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 13, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 422, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 266, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób ,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 50 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1 6

7 80104 O O670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 12, Wpływy z różnych opłat 24,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar ,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty produktowej Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 5 innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2 7

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 7. Pozostałe dochody własne , Wpływy z pozostałych odsetek 72, Wpływy z różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 5 00 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 046, Wpływy z różnych dochodów , O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 329, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z usług Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek O970 Wpływy z różnych dochodów 5 5 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 3 8

9 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek 157, Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 2 903, Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności 2 302,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 347,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 955,00 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,23 powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 4 9

10 RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 11. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,75 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 601, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,68 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 005,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 472,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 69,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 5 10

11 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej II. Dochody majątkowe RODZAJ ZADANIA: WŁASNE , ,02 1. Dochody z majątku gminy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , ,57 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,36 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 661,92 z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,05 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane ,00 z innych źródeł Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 6 11

12 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane ,05 z innych źródeł 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,64 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ,50 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ,87 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ,50 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane ,55 z innych źródeł 4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 7 12

13 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,60 (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6. Zwroty niewykorzystanych dotacji 0,04 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, ,04 dotyczące dochodów majątkowych Ogółem dochody według źródeł , ,22 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 8 13

14 Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Handel Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , , Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe, , , , Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach Szkoła Podstawowa w Zastrużu Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

15 z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urząd Miejski , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach SP Zastruże Przedszkola, w tym Bajkowe Przedszkole Urząd Miejski Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, , , , , Gimnazjum w Szkoła Podstawowa w , , , ,00 Bajkowe Przedszkole Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach Szkoła Podstawowa w Bajkowe Przedszkole SP Imbramowice Szkoła Podstawowa w Zastrużu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach podstawowych oraz szkolach artystycznych Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Mrowinach SP Imbramowice Gimnazjum w Szkoła Podstawowa w Zastrużu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2

16 z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Sładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , ,56 OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , , , , , ,78 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 3

17 Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem , Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych , Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

18 Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok 1. L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2019 r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem dochody Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok 1. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2019 r. L.p Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Razem wydatki Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

19 Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2019 rok L.p. Dział Plan na Plan na Rozdział Wyszczególnienie r r O1O Rolnictwo i łowiectwo ,75 O1O95 Pozostała działalność ,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,75 (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna 2010 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oświata i wychowanie ,68 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ,68 materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,68 (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia 1 005, Pozostała działalność 1 005,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 005,00 (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna ,00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1

20 Dział Plan na Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie r r Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 472,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 472,00 (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami Rodzina Świadczenia wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Karta Dużej Rodziny 69,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 69,00 (związkom gmin) ustawami Wspieranie rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Sładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem dotacje , ,00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 2

21 Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2019 rok Plan na L.p. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2019 r. Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 764, Składki na Fundusz Pracy 78, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 310, Różne opłaty i składki , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 601, Składki na ubezpieczenia społeczne 172, Składki na ubezpieczenia społeczne 24, Wynagrodzenia bezosobowe 1 003, Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 687, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 190, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Obrona cywilna , , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie ,68 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 2590 lub przez osobę, fizyczną , Zakup materiałów i wyposażenia 1 101, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Ochrona zdrowia 1 005, Pozostała działalność 1 005, Wynagrodzenia osobowe pracowników 526, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, Składki na Fundusz Pracy 12, Zakup materiałów i wyposażenia 188, Zakup usług pozostałych 187, Pomoc społeczna ,00 Id: 11967CE975EB4FDA941F7F6969DDF72 Podpisany Strona 1