UCHW ALA Nr 0025.153.229.2018 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017.2077) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikami: 1. załącznik Nr 1 dotyczący dochodów z zakresu administracji rządowej 2. załącznik Nr 2 dotyczący wydatków z zakresu administracji rządowej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.229.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok KWOTA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA i, w zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1260000,00 70005 0470 0550 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI Wpływy z opłat za tmały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 260000,00 5981,00 1 220601,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 367,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym 8051,00 w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 25000,00 754 ii. i'i..i i, 75411 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA 1888,00 KOMENDY POWIA TO WE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 888,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczei i kosztów upomnień 23,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 865,00 ;" RAZEM:,~ 'i 1261888,00 1/1
, o(' I Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.229.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH) INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTA WAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT - ZADANIA ZLECONE '7 & DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA KWOTA W ZŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 79389,00 70005 Gosgodarka gruntami i nieruchomościami 79389,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9613,00 4300 Zakup usług pozostałych 4500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6000,00 4520 Opiaty na rzecz budtetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 500,00 710 Działalność usługowa 644000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166000,00 4300 Zakup usług pozostałych 165000,00 4430 Różne opiaty i skladki 1 000,00 71015 Nadzór budowlany 478000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu slużby cywilnej 222506,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26762,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100,00 4210 Zakup materialów i wyposatenia 3080,00 4260 Zakup energii 6000,00 4270 Zakup uslug remontowych 1 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 40000,00 4360 Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 500,00 4400 Opiaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 4410 Podróte slutbowe krajowe 3326,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6720,00 4520 Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego 174,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słutby cywilnej 1 000,00 750 Administracja publiczna 188803,00 75011 Urz~dy wojewódzkie 165803,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129127,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 3000,00 1/3
, t ot %,,!,'". DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA,1" KWOTA W ZŁ.! ~ -'---""--'- 2 75045 Kwalifikacja wojskowa 2300000 -"- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 499,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 214,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14768,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2017,85 4300 Zakup usług pozostałych 4500,00 752 Obrona narodowa 6200,00 75011 Pozostałe ~datki obronne 6200,00 4300 Zakup usług pozostalych 6200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4598000,00 75411 Komendy: (lowiatowe Państwowej Straży: Pożarnej 459800000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 177 547,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 124719,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9620,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3180891,00 4060 Pozostałe należności żolnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 71 279,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 249157,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3452,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6500,00 4180 Równoważniki pieniężne iekwiwalenty dla żołnierzy ifunkcjonariuszy 405725,00 4210 Zakup materialów i wyposażenia 109050,00 4260 Zakup energii 86300,00 4270 Zakup uslug remontowych 15 000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 16000,00 4300 Zakup usług pozostałych 67495,00 4360 Opłaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 760,00 4390 Zakup uslug obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii 1000,00 4410 Podróże slużbowe krajowe 4000,00 4430 Różne opłaty iskładki 3500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3557,00 4480 Podatek od nieruchomości 14122,00 4510 Opiaty na rzecz budżetu państwa 390,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 4610 Koszty postępowania sadowego iprokuratorskiego 2000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250416,00 75515 Nieodlł!atna 120mOCI2rawna 250416,00 2360 Dotacje celowe z budtetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 121451,76 aft 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5512,48 4300 Zakup usług pozostałych 123451,76 851 Ochrona zdrowia 1911 519,00 85156 Składki na ubez(lieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 1 911 519,00 obj~!ych obowi zkiem ubez(lieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1911519,00 2/3
DZIAŁ,ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA KWOTA WZŁ ~): 852 POMOC SPOŁECZNA 1 015294,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1015294,00 " 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 389908,00 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364715,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 775,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7450,00 4170 Wtnagrodzenia bezosobowe 7450,00 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 4848,00 4220 Zakup środków żywności 59559,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych iproduktów biob6jczych 11 175,00 4260 Zakup energii 36 190,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 745,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 820,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 937,00 4410 Podróże służbowe krajowe 298,00 4430 Rózne opiaty iskładki 2235,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14751,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 129,00 4520 Opiaty na rzecz jednoatek samorządu terytorialnego 3770,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 149,00 855 RODZINA 412916,00 85508 RODZINY ZAST~PCZE 412916,00 3110 $wiadczenia społeczne 408787,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 594,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00 ;<:1' RAZEM zadania zlecone 9106537,00 2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODST AWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZADANIA POWIERZONE 750 Administracja publiczna 1 000,00 I 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 I 4300 'j Zakup usług pozostałych 1 000,00 RAZEM zadania Dowierzone 1000,00 RAZEM zadania zlecone I powierzone 9107537,00 3/3