Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 165 872,54 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 653 799,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 597 679,00 Dotacje bieżące 1 474 941,00 Wydatki na obsługę długu 702 000,00 Majątkowe 4 635 683,34 Dotacje majątkowe 988 576,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 647 107,34 Wydatki na zadania własne 42 873 373,88 Bieżące 39 476 266,54 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 099 861,54 Dotacje bieżące 1 474 941,00 Wydatki na obsługę długu 702 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 226 815,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 972 649,00 Majątkowe 3 397 107,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 397 107,34 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 782 719,61 Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 747 719,61 Bieżące 35 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 Majątkowe 712 719,61 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 712 719,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 712 719,61 Roz.01030 Izby rolnicze 35 000,00 Bieżące 35 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 35 000,00 Dział 600 Transport i łączność 2 029 120,39 Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy 252 000,00 Bieżące 110 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 Majątkowe 142 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 000,00 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 1 565 400,39 Bieżące 540 760,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500,00 Strona 1 z 15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 532 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 365 760,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 Majątkowe 1 024 640,39 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 024 640,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 024 640,39 Roz.60017 Drogi wewnetrzne 203 720,00 Majątkowe 203 720,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 203 720,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 720,00 Roz.60017 Drogi wewnetrzne 8 000,00 Bieżące 8 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 259 051,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 051,00 Bieżące 184 051,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 184 051,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 4430 Różne opłaty i składki 18 051,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 22 000,00 Majątkowe 75 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 211 000,00 Roz.71004 y zagospodarowania przestrzennego 211 000,00 Bieżące 211 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 210 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 Dział 720 Informatyka 33 240,00 Roz.72095 Pozostała działalność 33 240,00 Bieżące 33 240,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 33 240,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 240,00 Dział 750 Administracja publiczna 5 020 139,00 Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 000,00 Bieżące 215 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Strona 2 z 15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210 000,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 392 139,00 Bieżące 4 392 139,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 700 639,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 858 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 605,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 534 615,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 419,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 688 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 Bieżące 60 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 58 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 353 000,00 Bieżące 353 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 239 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 470 329,44 Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 368 829,44 Bieżące 338 354,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 644,00 Strona 3 z 15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 782,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 817,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 167 710,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 710,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 Majątkowe 30 475,44 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 475,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 475,44 Roz.75414 Obrona cywilna 2 500,00 Bieżące 2 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 99 000,00 Bieżące 99 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 99 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4810 Rezerwy 97 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 702 000,00 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 702 000,00 Bieżące 702 000,00 Wydatki na obsługę długu 702 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 702 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 100 000,00 Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 Bieżące 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 23 406 806,08 Roz.80101 Szkoły podstawowe 11 716 196,08 Bieżące 11 464 196,08 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 285 331,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 088 004,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 559 027,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 388 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 189 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 000,00 Strona 4 z 15
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 725 654,08 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 383 058,08 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 000,00 4260 Zakup energii 366 500,00 4270 Zakup usług remontowych 155 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 210 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 27 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 453 596,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 453 211,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 453 211,00 Majątkowe 252 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 252 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 000,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 368 164,00 Bieżące 368 164,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 529,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 060,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 211,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 42 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 484,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 484,00 Roz.80104 Przedszkola 4 444 493,00 Bieżące 4 419 493,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 734 966,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 086 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 715,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 766,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 479 347,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 000,00 4260 Zakup energii 129 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800,00 Strona 5 z 15
4300 Zakup usług pozostałych 98 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 998 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 797,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 Dotacje bieżące 79 941,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 79 941,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 239,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 239,00 Majątkowe 25 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Roz.80110 Gimnazja 3 931 341,00 Bieżące 3 931 341,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 558 781,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 737 224,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 292,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 538 093,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 172,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 157 863,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 863,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 214 697,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 697,00 Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 512 222,00 Bieżące 512 222,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 488 222,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 464 222,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 Roz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 762 727,00 Bieżące 762 727,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674 187,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520 692,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 985,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 788,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 722,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 88 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 4260 Zakup energii 5 000,00 Strona 6 z 15
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 040,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 365,00 Bieżące 95 365,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 95 365,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 365,00 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 875 188,00 Bieżące 875 188,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 844 855,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 814,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 019,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 263,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 25 833,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 333,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 69 750,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące 69 750,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 15 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 250,00 4260 Zakup energii 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 627 260,00 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Bieżące 627 260,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 900,00 Strona 7 z 15
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 221 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 166 460,00 4260 Zakup energii 11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 050,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 050,00 Roz.80195 Pozostała działalność 4 100,00 Bieżące 4 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 357 000,00 Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne 135 000,00 Bieżące 135 000,00 Dotacje bieżące 135 000,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 135 000,00 Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 Bieżące 4 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216 000,00 Bieżące 216 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 360,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 152 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 640,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 3 117 730,00 Roz.85202 Domy pomocy społecznej 610 000,00 Bieżące 610 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 610 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 610 000,00 Roz.85203 Ośrodki wsparcia 57 300,00 Bieżące 57 300,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 57 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 57 300,00 Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 804,00 Bieżące 9 804,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 397,00 Strona 8 z 15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 180,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 065,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 407,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 Roz.85206 Wspieranie rodziny 28 595,00 Bieżące 28 595,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 520,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 255,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 370,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 370,00 Roz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 76 562,00 Bieżące 76 562,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 345,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 875,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 406,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 7 936,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 936,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 31 100,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące 31 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 31 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 100,00 Roz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 174 000,00 Bieżące 174 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 000,00 3110 Świadczenia społeczne 174 000,00 Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 Bieżące 90 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 3110 Świadczenia społeczne 90 000,00 Roz.85216 Zasiłki stałe 258 000,00 Bieżące 258 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 258 000,00 3110 Świadczenia społeczne 258 000,00 Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 341 970,00 Bieżące 1 341 970,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 193 868,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 936 393,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 063,00 Strona 9 z 15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 802,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 560,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 050,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 144 802,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 520,00 4260 Zakup energii 16 400,00 4270 Zakup usług remontowych 510,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 454,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 531,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 467,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 600,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 Roz.85226 Ośrodki adopcyjne 204 000,00 Bieżące 204 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 204 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 204 000,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 Bieżące 10 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Roz.85295 Pozostała działalność 226 399,00 Bieżące 226 399,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 399,00 3110 Świadczenia społeczne 223 399,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 705 000,00 Roz.85305 Żłobki 705 000,00 Bieżące 700 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 535 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 164 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 4220 Zakup środków żywności 36 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 050,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 Strona 10 z 15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Majątkowe 5 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 301 348,00 Roz.85401 Świetlice szkolne 196 348,00 Bieżące 196 348,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 139,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 688,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 302,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 562,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 587,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 769,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 769,00 Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000,00 Bieżące 30 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 Roz.85495 Pozostała działalność 75 000,00 Bieżące 75 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 55 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 849 158,05 Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22 000,00 Bieżące 22 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Roz.90002 Gospodarka odpadami 1 917 467,00 Bieżące 1 848 467,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 967,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 450,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 750,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 685,00 Strona 11 z 15
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 082,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 513 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 510 000,00 Majątkowe 69 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000,00 Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 Bieżące 50 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Roz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 569 281,26 Bieżące 902 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 902 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 800 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Majątkowe 667 281,26 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 667 281,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 667 281,26 Roz.90095 Pozostała działalność 288 409,79 Bieżące 221 871,46 Wydatki na realizację zadań statutowych 221 871,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 4260 Zakup energii 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 212 971,46 Majątkowe 66 538,33 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 538,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 538,33 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 154 732,31 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 556 732,31 Bieżące 532 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 52 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 619,14 4270 Zakup usług remontowych 1 380,86 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Dotacje bieżące 480 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 480 000,00 Majątkowe 24 732,31 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 732,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 731,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,50 Strona 12 z 15
Roz.92116 Biblioteki 550 000,00 Bieżące 550 000,00 Dotacje bieżące 550 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 550 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 48 000,00 Bieżące 48 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 Dotacje bieżące 30 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 30 000,00 pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna 374 000,00 Roz.92601 Obiekty sportowe 144 000,00 Bieżące 55 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 184,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 816,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 27 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Majątkowe 89 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 89 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 000,00 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 230 000,00 Bieżące 220 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 Dotacje bieżące 200 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 200 000,00 pożytku publicznego Majątkowe 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 5 106 025,00 Bieżące 5 106 025,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414 984,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 66 011,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 625 030,00 Dział 750 Administracja publiczna 106 155,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 106 155,00 Bieżące 106 155,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 155,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 110,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 645,00 Strona 13 z 15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 025,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 375,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 870,00 Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870,00 Bieżące 2 870,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,70 Dział 752 Obrona narodowa 200,00 Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 Bieżące 200,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna 4 996 800,00 Roz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 959 000,00 Bieżące 4 959 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 759,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 173,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 604,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 349,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 033,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 28 211,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 176,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 835,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 625 030,00 3110 Świadczenia społeczne 4 625 030,00 Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 16 800,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące 16 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 16 800,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 800,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 Bieżące 21 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami 1 238 576,00 samorządu terytorialnego Majątkowe 1 238 576,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 Dotacje majątkowe 988 576,00 Dział 600 Transport i łączność 1 238 576,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 Strona 14 z 15
Majątkowe 70 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Dotacje majątkowe 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 1 168 576,00 Majątkowe 1 168 576,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Dotacje majątkowe 968 576,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 968 576,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii 12 000,00 Europejskiej Bieżące 12 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 12 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 12 000,00 Bieżące 12 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,16 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 672,92 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 318,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,24 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,84 4128 Składki na Fundusz Pracy 187,92 Strona 15 z 15