UCHWAŁA NR XXVI/211/16 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/211/16 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235-237, art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 361 375,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 1) dochody bieżące w kwocie 35 181 456,00 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie 1 179 919,00 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 379 043,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 1) wydatki bieżące w kwocie 33 301 444,45 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 077 598,55 zł. 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 017 668,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3 017 668,00 zł. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 900 00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4 900 00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 882 332,00 zł. z następujących tytułów spłaty otrzymanych kredytów w kwocie1 882 332,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 3. 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w 4 pkt 2. 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 44 294,46 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000 zł. 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 określa się: 1. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 153 052,00 zł. 2. Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 9 153 052,00 zł. 3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 77 00 zł. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 456,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150 456,00 zł. Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 1

11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.179.98 zł. i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 1.179.98 zł. 12. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku Nr 7. 13. Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 236.995,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do: 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie określonej w 4 ust. 1, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę kredytów z lat ubiegłych, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 5 ust. 1, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie Marianna Jarząb Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/211/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 15 grudnia 2016r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 00 0830 Wpływy z usług 100 00 020 Leśnictwo 10 00 02001 Gospodarka leśna 10 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 45 00 służebności 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 750 Administracja publiczna 99 484,00 75011 Urzędy wojewódzkie 85 484,00 5 Strona 1 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85 384,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 0830 Wpływy z usług 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 068,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 068,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 068,00 752 Obrona narodowa 30 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 Strona 2 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 2

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 11 513 42 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 34 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 34 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 814 60 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 454 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 117 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 105 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 48 60 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 80 00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 760 60 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 294 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 072 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 70 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 111 90 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 45 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 170 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 245 456,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 00 Strona 3 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 3

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 150 456,00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 35 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 5 658 764,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 5 618 764,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 40 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 12 192 304,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 7 428 15 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 428 15 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 448 504,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 448 504,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 202 80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 84 40 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 112 85 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 112 85 801 Oświata i wychowanie 190 85 80101 Szkoły podstawowe 19 85 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 85 80104 Przedszkola 169 00 Strona 4 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 4

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 85 00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 74 00 wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 80110 Gimnazja 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 852 Pomoc społeczna 572 05 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 26 60 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 23 70 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 23 70 85216 Zasiłki stałe 166 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 166 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 166 90 Strona 5 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 166 90 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 5 55 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 5 55 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 158 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 158 00 855 Rodzina 9 080 00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 455 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 455 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 625 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 584 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 41 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 217 98 90002 Gospodarka odpadami 1 189 98 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 179 98 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 00 tytułu podatków i opłat Strona 6 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 6

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 28 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 28 00 bieżące razem: 35 181 456,00 majątkowe 600 Transport i łączność 474 919,00 430 419,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 44 50 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 44 50 60016 Drogi publiczne gminne 430 419,00 430 419,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 430 419,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 705 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 705 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 700 00 nieruchomości majątkowe razem: 1 179 919,00 430 419,00 Strona 7 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 7

Ogółem: 36 361 375,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 430 419,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/211/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 15 grudnia 2016r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 78 151 78 151 78 151 78 245 00 245 00 01008 Melioracje wodne 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 356 00 111 00 111 00 111 00 245 00 245 00 4260 Zakup energii 86 00 86 00 86 00 86 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 00 245 00 245 00 01030 Izby rolnicze 23 78 23 78 23 78 23 78 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 78 23 78 23 78 23 78 01095 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 600 Transport i łączność 2 615 419,00 134 50 134 50 134 50 2 480 919,00 2 480 919,00 730 419,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 214 00 19 50 19 50 19 50 194 50 194 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 50 19 50 19 50 19 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 50 44 50 44 50 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 00 150 00 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 401 419,00 115 00 115 00 115 00 2 286 419,00 2 286 419,00 730 419,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 540 00 1 540 00 1 540 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 419,00 430 419,00 430 419,00 430 419,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 300 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 16 00 Strona 1 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 700 Gospodarka mieszkaniowa 886 043,00 728 00 728 00 728 00 158 043,00 158 043,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 886 043,00 728 00 728 00 728 00 158 043,00 158 043,00 4300 Zakup usług pozostałych 488 00 488 00 488 00 488 00 4430 Różne opłaty i składki 144 00 144 00 144 00 144 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 85 00 85 00 85 00 85 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 00 11 00 11 00 11 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 128 043,00 128 043,00 128 043,00 710 Działalność usługowa 185 00 85 00 85 00 5 00 80 00 100 00 100 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 00 85 00 85 00 5 00 80 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 71035 Cmentarze 100 00 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 750 Administracja publiczna 4 496 14 3 891 14 3 654 84 2 990 67 664 17 236 30 605 00 605 00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 90 96 90 96 90 96 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 00 81 00 81 00 81 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 90 13 90 13 90 13 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 239 95 239 95 9 95 9 95 230 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 230 00 230 00 230 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 95 95 95 95 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 576 748,00 2 971 748,00 2 968 748,00 2 448 77 519 978,00 3 00 605 00 605 00 Strona 2 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 868 50 1 868 50 1 868 50 1 868 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 50 155 50 155 50 155 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 00 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 30 335 30 335 30 335 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 47 49 47 49 47 49 47 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 878,00 21 878,00 21 878,00 21 878,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 00 130 00 130 00 130 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 58 00 58 00 58 00 58 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 00 110 00 110 00 110 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 00 30 00 30 00 30 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 10 43 10 43 10 43 10 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 10 00 10 00 10 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 00 585 00 585 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 00 64 00 64 00 64 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 14 00 14 00 14 00 14 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 518 542,00 terytorialnego 518 542,00 515 242,00 445 00 70 242,00 3 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 Strona 3 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3240 Stypendia dla uczniów 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337 00 337 00 337 00 337 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 00 26 00 26 00 26 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 65 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 80 21 80 21 80 21 80 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 26 90 26 90 26 90 26 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 20 6 20 6 20 6 20 4430 Różne opłaty i składki 45 45 45 45 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 292,00 7 292,00 7 292,00 7 292,00 5 00 5 00 5 00 5 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 068,00 2 068,00 2 068,00 2 068,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 068,00 kontroli i ochrony prawa 2 068,00 2 068,00 2 068,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295,80 295,80 295,80 295,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,38 42,38 42,38 42,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 729,82 1 729,82 1 729,82 1 729,82 752 Obrona narodowa 30 30 30 30 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 368 60 287 50 197 50 1 50 196 00 90 00 81 10 81 10 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 00 35 00 35 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 00 35 00 35 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 332 60 286 50 196 50 1 50 195 00 90 00 46 10 46 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 00 90 00 90 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 Strona 4 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 00 78 00 78 00 78 00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 10 6 10 6 10 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 590 00 590 00 590 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 590 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 590 00 590 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 590 00 590 00 590 00 758 Różne rozliczenia 149 294,46 149 294,46 149 294,46 149 294,46 75818 Rezerwy ogólne i celowe 149 294,46 149 294,46 149 294,46 149 294,46 4810 Rezerwy 149 294,46 149 294,46 149 294,46 149 294,46 801 Oświata i wychowanie 10 798 36 10 798 36 10 281 561,00 7 782 70 2 498 861,00 516 799,00 80101 Szkoły podstawowe 5 219 488,00 5 219 488,00 4 935 988,00 3 839 20 1 096 788,00 283 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 283 50 283 50 283 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 910 00 2 910 00 2 910 00 2 910 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 20 261 20 261 20 261 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 596 00 596 00 596 00 596 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 50 69 50 69 50 69 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 513 80 513 80 513 80 513 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 56 50 56 50 56 50 56 50 Strona 5 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 95 50 95 50 95 50 95 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 122 21 122 21 122 21 122 21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 30 12 30 12 30 12 30 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 7 20 7 20 7 20 7 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 278,00 254 278,00 254 278,00 254 278,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 175 189,00 175 189,00 159 84 151 20 8 64 15 349,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 349,00 15 349,00 15 349,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 00 117 00 117 00 117 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 00 21 00 21 00 21 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 20 3 20 3 20 3 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 64 8 64 8 64 8 64 80104 Przedszkola 1 838 798,00 1 838 798,00 1 755 348,00 1 197 00 558 348,00 83 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 45 83 45 83 45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920 00 920 00 920 00 920 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 00 73 00 73 00 73 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 00 180 00 180 00 180 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 60 112 60 112 60 112 60 4220 Zakup środków żywności 100 00 100 00 100 00 100 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 10 5 10 5 10 5 10 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 80 50 80 50 80 50 80 Strona 6 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 140 00 140 00 140 00 140 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61 348,00 61 348,00 61 348,00 61 348,00 3 00 3 00 3 00 3 00 80110 Gimnazja 2 877 935,00 2 877 935,00 2 743 435,00 2 307 40 436 035,00 134 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 50 134 50 134 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 760 00 1 760 00 1 760 00 1 760 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 00 135 00 135 00 135 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 00 340 00 340 00 340 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 00 46 00 46 00 46 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 40 26 40 26 40 26 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204 50 204 50 204 50 204 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 00 7 00 7 00 7 00 4260 Zakup energii 34 50 34 50 34 50 34 50 4270 Zakup usług remontowych 11 50 11 50 11 50 11 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 62 40 62 40 62 40 62 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 635,00 97 635,00 97 635,00 97 635,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 309 00 309 00 309 00 309 00 4300 Zakup usług pozostałych 309 00 309 00 309 00 309 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 55 51 55 51 55 51 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 7 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 29 87 29 87 29 87 29 87 4410 Podróże służbowe krajowe 9 66 9 66 9 66 9 66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 02 2 02 2 02 2 02 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 326 40 326 40 326 40 287 90 38 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 00 232 00 232 00 232 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 00 41 00 41 00 41 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 40 6 40 6 40 6 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 50 11 50 11 50 11 50 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 00 12 00 12 00 12 00 851 Ochrona zdrowia 527 456,00 227 456,00 175 856,00 67 717,00 108 139,00 36 00 15 60 300 00 300 00 85111 Szpitale ogólne 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 362 00 62 00 56 00 56 00 6 00 300 00 300 00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 56 00 56 00 56 00 56 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 456,00 150 456,00 104 856,00 67 717,00 37 139,00 30 00 15 60 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 30 00 30 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 60 15 60 15 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 787,00 5 787,00 5 787,00 5 787,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 68 61 68 61 68 61 68 Strona 8 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 489,00 15 489,00 15 489,00 15 489,00 4260 Zakup energii 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 13 80 13 80 13 80 13 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 852 Pomoc społeczna 1 488 65 1 473 65 850 70 445 50 405 20 622 95 15 00 15 00 85202 Domy pomocy społecznej 280 00 280 00 280 00 280 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280 00 280 00 280 00 280 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 90 51 90 51 90 51 90 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 90 51 90 51 90 51 90 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 85 70 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85 70 6 50 6 50 79 20 3110 Świadczenia społeczne 79 20 79 20 79 20 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 190 05 190 05 5 5 190 00 3110 Świadczenia społeczne 190 00 190 00 190 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 85216 Zasiłki stałe 166 00 166 00 166 00 3110 Świadczenia społeczne 166 00 166 00 166 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 517 50 502 50 502 50 445 50 57 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 00 330 00 330 00 330 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 50 66 50 66 50 66 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 40 8 40 8 40 8 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 60 15 60 15 60 15 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 60 20 60 20 60 20 60 Strona 9 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 15 75 15 75 15 75 15 75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 28 3 28 3 28 3 28 4410 Podróże służbowe krajowe 2 26 2 26 2 26 2 26 4430 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 76 8 76 8 76 8 76 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 60 60 60 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 197 50 197 50 9 75 9 75 187 75 3110 Świadczenia społeczne 187 75 187 75 187 75 4300 Zakup usług pozostałych 9 75 9 75 9 75 9 75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 590 057,00 590 057,00 515 14 478 95 36 19 74 917,00 85401 Świetlice szkolne 565 057,00 565 057,00 515 14 478 95 36 19 49 917,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 917,00 49 917,00 49 917,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 00 366 00 366 00 366 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 20 32 20 32 20 32 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 00 71 00 71 00 71 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 75 9 75 9 75 9 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 40 7 40 7 40 7 40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 59 27 59 27 59 27 59 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 25 00 socjalnym 25 00 25 00 3240 Stypendia dla uczniów 25 00 25 00 25 00 855 Rodzina 9 162 30 9 162 30 448 26 323 00 125 26 8 714 04 85501 Świadczenie wychowawcze 5 455 00 5 455 00 81 80 57 50 24 30 5 373 20 3110 Świadczenia społeczne 5 373 20 5 373 20 5 373 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 90 45 90 45 90 45 90 Strona 10 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 70 1 70 1 70 1 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 70 8 70 8 70 8 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 10 1 10 1 10 1 10 90 90 90 90 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 584 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 584 00 243 16 232 20 10 96 3 340 84 3110 Świadczenia społeczne 3 340 84 3 340 84 3 340 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 20 74 20 74 20 74 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 80 5 80 5 80 5 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 20 150 20 150 20 150 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 3 30 3 30 3 30 3 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 86 86 86 86 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 20 2 20 2 20 2 20 60 60 60 60 85504 Wspieranie rodziny 33 30 33 30 33 30 33 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 30 33 30 33 30 33 30 85508 Rodziny zastępcze 90 00 90 00 90 00 90 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 00 90 00 90 00 90 00 Strona 11 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 351 539,88 2 806 039,88 2 446 039,88 73 20 2 372 839,88 360 00 545 50 545 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 120 00 120 00 120 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 120 00 90002 Gospodarka odpadami 1 179 98 1 179 98 1 179 98 68 90 1 111 08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 00 48 00 48 00 48 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 20 8 20 8 20 8 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 8 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 108 08 1 108 08 1 108 08 1 108 08 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 314 048,64 314 048,64 314 048,64 1 30 312 748,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 748,64 12 748,64 12 748,64 12 748,64 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 467 311,24 312 311,24 312 311,24 3 00 309 311,24 155 00 155 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 811,24 56 811,24 56 811,24 56 811,24 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 237 00 237 00 237 00 237 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125 00 125 00 125 00 90013 Schroniska dla zwierząt 53 70 53 70 53 70 53 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 70 3 70 3 70 3 70 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 710 00 570 00 570 00 570 00 140 00 140 00 4260 Zakup energii 380 00 380 00 380 00 380 00 Strona 12 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 190 00 190 00 190 00 190 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 00 140 00 140 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 490 50 360 00 360 00 130 50 130 50 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 360 00 360 00 360 00 130 50 130 50 130 50 90095 Pozostała działalność 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 7 50 7 50 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 365 657,91 2 015 264,36 300 264,36 18 00 282 264,36 1 715 00 1 350 393,55 1 350 393,55 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 144 001,09 1 493 607,54 193 607,54 18 00 175 607,54 1 300 00 650 393,55 650 393,55 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 300 00 1 300 00 1 300 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 607,54 73 607,54 73 607,54 73 607,54 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 628 00 628 00 628 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 393,55 22 393,55 22 393,55 92116 Biblioteki 1 050 00 350 00 350 00 700 00 700 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 350 00 350 00 350 00 Strona 13 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 00 700 00 700 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 108 00 108 00 43 00 43 00 65 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 65 00 65 00 65 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 92195 Pozostała działalność 43 656,82 43 656,82 43 656,82 43 656,82 4300 Zakup usług pozostałych 43 656,82 43 656,82 43 656,82 43 656,82 926 Kultura fizyczna 405 377,75 208 734,75 100 734,75 2 50 98 234,75 108 00 196 643,00 196 643,00 92601 Obiekty sportowe 235 147,00 75 30 75 30 1 50 73 80 159 847,00 159 847,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 80 26 80 26 80 26 80 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 150 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 847,00 9 847,00 9 847,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 00 110 00 2 00 2 00 108 00 2820 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 00 8 00 8 00 100 00 100 00 100 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 92695 Pozostała działalność 60 230,75 23 434,75 23 434,75 1 00 22 434,75 36 796,00 36 796,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 434,75 22 434,75 22 434,75 22 434,75 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 796,00 36 796,00 36 796,00 Wydatki razem: 39 379 043,00 33 301 444,45 20 221 838,45 12 190 805,00 8 031 033,45 2 219 00 10 270 606,00 590 00 6 077 598,55 6 077 598,55 730 419,00 Strona 14 z 14 Id: 2E57E8B2-11F1-493E-BD84-26C88A64DD44. Podpisany Strona 14