Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2016 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2016 rok Prószków, dnia 31 marca 2017 roku 1

Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 13 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 14 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 17 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 18 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 30 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 32 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków Strona 33 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 34 10 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 36 11 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 38 12 Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 41 13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 44 14 Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 44 15 Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 46 16 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona 47 17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 48 18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 52 19 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Strona 60 20 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 69 21 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 78 22 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 90 23 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona 95 24 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 101 25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 119 26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 123 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 427 620,28 423 162,10 99% 01095 Pozostała działalność 427 620,28 423 162,10 99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 192,82 88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 425 120,28 420 969,28 99% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27100,00 52932,00 195% 60016 Drogi publiczne gminne 27 100,00 52 932,00 195% 0690 Wpływy z różnych opłat 27 000,00 26 460,18 98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,55 1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 26 471,27 0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 139404,00 139598,50 100% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139404,00 139598,50 100% Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie i służebności 4 500,00 6 760,47 150% Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 4 704,00 4 684,32 100% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 111 000,00 110 677,61 100% 0830 Wpływy z usług 1 800,00 3 385,80 188% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 400,00 983,10 18% 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 13 107,20 109% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113 614,00 110 096,67 97% 75011 Urzędy Wojewódzkie 90 114,00 89 139,47 99% 3

75023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 90 014,00 89 127,07 99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 12,40 12% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20500,00 17957,20 88% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 101,00 20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 17 856,20 89% 75095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11510,00 8438,45 73% Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11510,00 8438,45 73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 11 510,00 8 438,45 73% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie 752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100% 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4891,00 20302,08 415% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 15 411,08 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 411,08 0% 4

756 75414 Obrona Cywilna 4891,00 4891,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 4 891,00 4 891,00 100% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14858110,00 15009903,86 101% Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób fizycznych 20500,00 19375,80 95% Wpływy z podatku od 0350 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 20 000,00 19 364,48 97% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 11,32 2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4391200,00 4365068,47 99% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 180 000,00 4 165 071,80 100% 0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00 51 378,00 103% 0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00 120 547,00 100% Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych 25 000,00 24 550,00 98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 2 595,00 52% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 185,60 93% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 741,07 7% 5

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3271600,00 3298444,98 101% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 100 000,00 2 061 628,06 98% 0320 Wpływy z podatku rolnego 589 000,00 589 125,93 100% 0330 Wpływy z podatku leśnego 500,00 509,00 102% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 122 000,00 119 513,01 98% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 44 670,00 112% 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 2 410,00 80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 461 075,01 115% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 9 301,35 155% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 212,62 102% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 38500,00 47550,80 124% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 38 113,00 127% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 2 437,80 98% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7 000,00 117% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 826000,00 825560,40 100% Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej 826 000,00 825 560,40 100% Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 6310310,00 6453903,41 102% 0010 Wpływy z podatku 6 110 310,00 6 214 068,00 102% 6

dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku 0020 dochodowego od osób prawnych 200 000,00 239 835,41 120% 758 ROŻNE ROZLICZENIA 8772878,00 8798454,79 100% Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7863861,00 7863861,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 863 861,00 7 863 861,00 100% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 859017,00 859017,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 859 017,00 859 017,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe 50000,00 75576,79 151% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 75 576,79 151% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 894 981,33 753 231,11 84% 80101 Szkoły podstawowe 42558,02 45445,05 107% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3 003,20 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 088,13 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 26 878,02 26 873,72 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 480,00 14 480,00 100% 80104 Przedszkola 753949,00 622751,01 83% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 133 167,00 64 775,25 49% Wpływy z opłat za korzystanie z 0670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 259 762,00 195 432,00 75% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 39,14 0% 7

0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 25 484,62 106% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 337 020,00 337 020,00 100% 80110 Gimnazja 26619,36 26347,70 99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 435,73 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 20 899,36 20 641,97 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 480,00 2 480,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 790,00 2 790,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 80114 80148 80150 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 93,00 93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 93,00 93% Stołówki szkolne i przedszkolne 70875,00 57811,21 82% 0830 Wpływy z usług 70 875,00 57 795,00 82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 16,21 0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 879,95 783,14 89% 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 879,95 783,14 89% 851 OCHRONA ZDROWIA 130000,00 118224,65 91% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130000,00 118224,65 91% Wpływy z opłat za zezwolenia 0480 na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 118 224,65 91% 852 POMOC SPOŁECZNA 5719078,53 5413136,90 95% 85211 Świadczenie wychowawcze 3 490 282,00 3 219 750,51 92% 85212 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 4,03 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 490 182,00 3 219 746,48 92% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1834000,00 1796877,84 98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 938,92 9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 7 890,77 26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 1 794 000,00 1 771 029,27 99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 17 018,88 0% 9

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11714,00 11109,96 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 4 342,00 3 873,60 89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 372,00 7 236,36 98% Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60295,00 60196,72 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 295,00 60 196,72 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 85215 Dodatki mieszkaniowe 140,09 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 140,09 0,00 0% 85216 Zasiłki stałe 81970,00 80404,00 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 81 970,00 80 404,00 98% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 101455,00 101404,97 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 349,97 87% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 101 055,00 101 055,00 100% 10

powiatowo-gminnych) 853 854 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 39500,00 40667,91 103% 0830 Wpływy z usług 39 500,00 40 667,91 103% 85295 Pozostała działalność 99 722,44 102 724,99 103% 0690 Wpływy z różnych opłat 44 000,00 47 029,35 107% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 222,44 195,64 88% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 55 500,00 55 500,00 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19400,00 19767,10 102% 85307 Dzienni opiekunowie 12400,00 11320,45 91% 0830 Wpływy z usług 12 400,00 11 318,30 91% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,15 0% 85395 Pozostała dzialalność 7000,00 8446,65 121% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 8 446,65 121% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22782,00 22782,00 100% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22782,00 22782,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 382,00 21 382,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 400,00 1 400,00 100% 11

900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1405475,00 1366108,80 97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 12271,27 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 271,27 0% 90002 Gospodarka odpadami 1 337 000,00 1 287 839,89 96% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 769,82 38% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 300 000,00 1 262 860,00 97% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 4 230,29 42% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 203,74 20% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24 000,00 19 776,04 82% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1200,00 1200,00 100% Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar pieniężnych od osó fizycznych 1 200,00 1 200,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 66475,00 62048,73 93% 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 573,73 101% 921 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2707 gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 475,00 11 475,00 100% 90095 Pozostała działalność 800,00 2748,91 0% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,55 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 2 748,36 344% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8000,00 8179,49 102% 92195 Pozostała działalność 8000,00 8179,49 102% 12

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000,00 8 000,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 179,49 0% 926 KULTURA FIZYCZNA 4 100,00 4 124,55 101% 92601 Obiekty sportowe 92605 1 700,00 1 706,14 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 1 706,14 100% Zadania w zakresie kultury fizycznej 2400,00 2418,41 101% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 2 418,41 101% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 32 559 844,14 32 269 343,05 99% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 000,00 90 387,88 335% 01095 Pozostała działalność 27000,00 90387,88 335% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 27 000,00 90 387,88 335% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29200,00 15507,20 53% Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 29200,00 15507,20 53% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 2 015,00 101% 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 200,00 7 123,61 99% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 6 368,59 32% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 56200,00 105895,08 188% DOCHODY OGÓŁEM 32 616 044,14 32 375 238,13 99% 13

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 32 559 844,14 32 269 343,05 99% I. Dochody własne, w tym: 17 245 768,00 17 263 800,31 100% 1 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0010 6 110 310,00 6 214 068,00 102% 0020 200 000,00 239 835,41 120% 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 6 280 000,00 6 226 699,86 99% 4 Wpływy z podatku rolnego 0320 639 000,00 640 503,93 100% 5 Wpływy z podatku leśnego 0330 120 500,00 121 056,00 100% 6 Wpływy z podatku od śodków transporowych 0340 147 000,00 144 063,01 98% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 20 000,00 19 364,48 97% 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 40 000,00 44 670,00 112% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 2 000,00 769,82 38% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 38 113,00 127% 12 Wpływy z opłaty targowej 0430 3 000,00 2 410,00 80% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 826 000,00 825 560,40 100% 14 15 16 17 18 19 20 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0470 4 500,00 6 760,47 150% 0480 130 000,00 118 224,65 91% 0490 1 304 500,00 1 265 297,80 97% 0500 405 000,00 463 670,01 114% 0550 4 704,00 4 684,32 100% 0570 1 200,00 1 200,00 100% 0660 133 167,00 64 775,25 49% 14

21 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 259 762,00 195 432,00 75% wychowania przedszkolnego 22 Wpływy z różnych opłat 0690 143 200,00 144 780,50 101% 23 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 111 000,00 113 680,81 102% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 Wpływy z usług 0830 124 575,00 113 167,01 91% 25 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 21 500,00 11 168,75 52% 26 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 66 100,00 77 662,44 117% 27 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 8 000,00 8 000,00 100% pieniężnej 28 Wpływy z różnych dochodów 0970 110 550,00 141 151,11 128% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 29 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 100,00 17 031,28 17031% II. Dotacje celowe 6576933,14 6268399,74 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 2 379 797,14 2 347 723,14 99% 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 681 554,00 679 754,08 100% 2040 1 400,00 1 400,00 100% 15

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z 2060 3 490 182,00 3 219 746,48 92% realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 24 000,00 19 776,04 82% III. Subwencje ogólne 8722878,00 8722878,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 2920 8 722 878,00 8 722 878,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej 7 863 861,00 7 863 861,00 100% część wyrównawcza subwencji ogólnej 859 017,00 859 017,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 14265,00 14265,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 1 powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 2700 2 790,00 2 790,00 100% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 11 475,00 11 475,00 100% B. Dochody majątkowe, w tym: 56200,00 105895,08 188% I. Dochody ze sprzedaży majątku 56200,00 105895,08 188% 1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 0760 2 000,00 2 015,00 101% prawo własności 2 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 0780 7 200,00 7 123,61 99% 3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 47 000,00 96 756,47 206% OGÓŁEM DOCHODY 32 616 044,14 32 375 238,13 99% 16

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2016 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1545118,35 8000,00 2889,76 0,00 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1222360,07 0,00 0,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 213 206,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 154,07 0,00 0,00 0,00 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 322758,28 8000,00 2889,76 0,00 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 292 324,00 8 000,00 2 528,76 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 361,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 434,28 0,00 0,00 0,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 1856,00 0,00 0,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 0,00 1856,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrędnych ustaw 0,00 1 856,00 0,00 0,00 RAZEM 1 545 118,35 9 856,00 2 889,76 0,00 17

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 420,28 501 523,75 98% 01008 Melioracje wodne 68 300,00 63 815,55 93% wydatki bieżące, w tym: 68 300,00 63 815,55 93% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 68 300,00 63 815,55 93% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 68 300,00 63 815,55 93% 01030 Izby rolnicze 17 000,00 15 986,92 94% wydatki bieżące, w tym: 17 000,00 15 986,92 94% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 17 000,00 15 986,92 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 000,00 15 986,92 94% 01095 Pozostała działalność 426 120,28 421 721,28 99% wydatki bieżące, w tym: 426 120,28 421 721,28 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 426 120,28 421 721,28 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 481,04 6 330,04 60% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 415 639,24 415 391,24 100% 2 600 Transport i łączność 395 325,00 283 737,02 72% 60004 Lokalny transport zbiorowy 120 000,00 95 166,15 79% wydatki bieżące, w tym: 120 000,00 95 166,15 79% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 120 000,00 95 166,15 79% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 120 000,00 95 166,15 79% 60016 Drogi publiczne gminne 213 000,00 131 923,40 62% wydatki bieżące, w tym: 213 000,00 131 923,40 62% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 213 000,00 131 923,40 62% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 213 000,00 131 923,40 62% 60017 Drogi wewnętrzne 62 325,00 56 647,47 91% wydatki bieżące, w tym: 62 325,00 56 647,47 91% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 62 325,00 56 647,47 91% 18

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 62 325,00 56 647,47 91% 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 302659,00 193198,09 64% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 302 659,00 193 198,09 64% wydatki bieżące, w tym: 302 659,00 193 198,09 64% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 302 659,00 193 198,09 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 302 659,00 193 198,09 64% 4 710 Działalność usługowa 135000,00 45751,89 34% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135 000,00 45 751,89 34% wydatki bieżące, w tym: 135 000,00 45 751,89 34% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 135 000,00 45 751,89 34% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000,00 17 500,00 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102 000,00 28 251,89 28% 5 750 Administracja publiczna 3 736 498,00 3 346 464,00 90% 75011 Urzędy wojewódzkie 90 014,00 84 453,07 94% 75022 wydatki bieżące, w tym: 90 014,00 84 453,07 94% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 90 014,00 84 453,07 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 014,00 84 453,07 94% 1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152 000,00 121 490,97 80% wydatki bieżące, w tym: 152 000,00 121 490,97 80% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 10 563,93 70% 15 000,00 10 563,93 70% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 000,00 110 927,04 81% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 306 000,00 2 988 376,12 90% wydatki bieżące, w tym: 3 306 000,00 2 988 376,12 90% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 3 263 000,00 2 953 588,97 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 420 000,00 2 168 104,94 90% 19

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 843 000,00 785 484,03 93% 6 751 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00 34 787,15 81% 75095 Pozostała działalność 188 484,00 152 143,84 81% 75101 wydatki bieżące, w tym: 188 484,00 152 143,84 81% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 188 484,00 152 143,84 81% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 4 208,28 42% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 178 484,00 147 935,56 83% 11 510,00 8 438,45 73% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 11 510,00 8 438,45 73% prawa wydatki bieżące, w tym: 11 510,00 8 438,45 73% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 510,00 8 438,45 73% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 990,00 1 990,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 520,00 6 448,45 68% 7 752 Obrona narodowa 900,00 900,00 100% 8 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% wydatki bieżące, w tym: 900,00 900,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 900,00 900,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 900,00 100% 265 661,00 181 146,69 68% 75412 Ochotnicze straże pożarne 255 770,00 176 255,69 69% wydatki bieżące, w tym: 255 770,00 176 255,69 69% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 221 000,00 162 874,90 74% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,00 51 809,23 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 166 000,00 111 065,67 67% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 8 625,79 29% 3. dotacje na zadania bieżące 4 770,00 4 755,00 100%

75414 Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 100% wydatki bieżące, w tym: 4 891,00 4 891,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 4 891,00 4 891,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 891,00 4 891,00 100% 75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 0,00 0% 9 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 25 360,63 51% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 25 360,63 51% 1. wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 25 360,63 51% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 21 50 000,00 25 360,63 51% 10 758 Różne rozliczenia 217400,00 10362,49 5% Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 10 400,00 10 362,49 100% terytorialnego wydatki bieżące, w tym: 10 400,00 10 362,49 100% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 400,00 10 362,49 100% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 75818 Rezerwy ogólne i celowe 207 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 207 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 207 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 207 000,00 0,00 0% 11 801 Oświata i wychowanie 13 483 737,33 12 647 912,47 94% 80101 Szkoły podstawowe 5 629 673,02 5 434 148,02 97% wydatki bieżące, w tym: 5 629 673,02 5 434 148,02 97% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 5 385 259,02 5 197 451,29 97% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 306 618,00 4 214 323,95 98% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 078 641,02 983 127,34 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 244 414,00 236 696,73 97% 80104 Przedszkola 3 471 473,00 3 135 287,45 90%

1. wydatki bieżące, w tym: 3 471 473,00 3 135 287,45 90% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 219 485,00 2 962 965,71 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 246 695,00 2 174 003,24 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 972 790,00 788 962,47 81% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 408,00 92 062,06 95% 3. dotacje na zadania bieżące 155 580,00 80 259,68 52% 80110 Gimnazja 2 581 155,36 2 521 525,78 98% wydatki bieżące, w tym: 2 581 155,36 2 521 525,78 98% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 2 472 039,36 2 416 452,18 98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 1 956 027,00 1 919 431,57 98% 516 012,36 497 020,61 96% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 116,00 105 073,60 96% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 307 600,00 259 244,46 84% 80114 1. 1. wydatki bieżące, w tym: 307 600,00 259 244,46 84% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 307 600,00 259 244,46 84% 307 600,00 259 244,46 84% 589 920,00 555 349,78 94% wydatki bieżące, w tym: 589 920,00 555 349,78 94% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 588 420,00 554 129,78 94% 497 039,00 472 697,79 95% 91 381,00 81 431,99 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 220,00 81% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 618,00 51 943,72 93% wydatki bieżące, w tym: 55 618,00 51 943,72 93% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 38 933,00 35 258,80 91% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 933,00 35 258,80 91% 2. dotacje na zadania bieżące 16 685,00 16 684,92 100%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 162 689,00 144 749,16 89% wydatki bieżące, w tym: 162 689,00 144 749,16 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 162 289,00 144 474,18 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 496,00 74 566,75 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23 83 793,00 69 907,43 83% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 274,98 69% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 111 456,00 97 112,05 87% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: 111 456,00 97 112,05 87% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 104 056,00 91 933,55 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 956,00 88 459,88 90% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 100,00 3 473,67 57% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 400,00 5 178,50 70% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach 375 598,95 284 857,73 76% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w tym: 375 598,95 284 857,73 76% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 354 498,95 267 857,93 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 005,00 234 427,74 78% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55 493,95 33 430,19 60% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 100,00 16 999,80 81% 80195 Pozostała działalność 198 554,00 163 694,32 82% wydatki bieżące, w tym: 198 554,00 163 694,32 82% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 193 554,00 163 694,32 85% wynagrodzenia i składki od nich 1 500,00 720,00 48%

naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 192 054,00 162 974,32 85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0% 12 851 Ochrona zdrowia 265 500,00 256 669,25 97% 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 150 000,00 145 400,00 97% wydatki bieżące, w tym: 150 000,00 145 400,00 97% 1. dotacje na zadania bieżące 150 000,00 145 400,00 97% 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 992,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 2 992,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 3 000,00 2 992,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 2 992,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 500,00 108 277,25 96% wydatki bieżące, w tym: 112 500,00 108 277,25 96% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 112 500,00 108 277,25 96% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 780,00 45 732,30 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 66 720,00 62 544,95 94% 13 852 Pomoc społeczna 7 639 580,53 7 009 538,45 92% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 12 000,00 5 819,19 48% 1. wydatki bieżące, w tym: 12 000,00 5 819,19 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 000,00 5 819,19 48% 12 000,00 5 819,19 48% 85203 Ośrodki wsparcia 2 000,00 0,00 0% 1. wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 0,00 0% 85204 Rodziny zastępcze 10 300,00 8 170,00 79% 1. wydatki bieżące, w tym: 10 300,00 8 170,00 79% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 300,00 8 170,00 79% 24

85205 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 300,00 8 170,00 79% 8 000,00 3 634,20 45% 1. wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 3 634,20 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000,00 3 634,20 45% 1 000,00 0,00 0% 7 000,00 3 634,20 52% 85206 Wspieranie rodziny 7 800,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 7 800,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 7 800,00 0,00 0% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 800,00 0,00 0% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85211 Świadczenie wychowawcze 3 491 182,00 3 219 750,51 92% 1. wydatki bieżące, w tym: 3 491 182,00 3 219 750,51 92% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 435,00 63 136,31 91% 53 170,00 49 966,06 94% 16 265,00 13 170,25 81% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 421 747,00 3 156 614,20 92% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 991 422,00 1 889 995,84 95% 1. wydatki bieżące, w tym: 1 991 422,00 1 889 995,84 95% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 315 686,00 236 409,29 75% 238 986,00 195 074,51 82% 76 700,00 41 334,78 54% 25

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 675 736,00 1 653 586,55 99% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 464,00 11 109,96 89% 85214 1. wydatki bieżące, w tym: 12 464,00 11 109,96 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 464,00 11 109,96 89% 12 464,00 11 109,96 89% 149 295,00 127 881,56 86% wydatki bieżące, w tym: 149 295,00 127 881,56 86% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 295,00 127 881,56 86% 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 140,09 5 873,21 58% 1. wydatki bieżące, w tym: 10 140,09 5 873,21 58% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26 10 140,09 5 873,21 58% 2,75 0,00 0% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 137,34 5 873,21 58% 85216 Zasiłki stałe 93 270,00 80 404,00 86% wydatki bieżące, w tym: 93 270,00 80 404,00 86% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 270,00 80 404,00 86% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 642 985,00 570 650,56 89% 85228 wydatki bieżące, w tym: 642 985,00 570 650,56 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 639 185,00 567 850,56 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554 285,00 502 727,99 91% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 84 900,00 65 122,57 77% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 2 800,00 74% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 658 000,00 598 652,01 91% wydatki bieżące, w tym: 658 000,00 598 652,01 91% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 649 800,00 592 285,01 91%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 593 700,00 545 586,94 92% 56 100,00 46 698,07 83% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200,00 6 367,00 78% 85295 Pozostała działalność 550 722,44 487 597,41 89% wydatki bieżące, w tym: 550 722,44 487 597,41 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 436 222,44 383 068,91 88% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 436 222,44 383 068,91 88% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 500,00 104 528,50 91% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174 300,00 103 904,33 60% 85305 Żłobki 108 000,00 45 000,00 42% wydatki bieżące, w tym: 108 000,00 45 000,00 42% 1. dotacje na zadania bieżące 108 000,00 45 000,00 42% 85307 Dzienni opiekunowie 66 300,00 58 904,33 89% wydatki bieżące, w tym: 66 300,00 58 904,33 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 66 300,00 58 904,33 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 900,00 57 704,33 89% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27 1 400,00 1 200,00 86% 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 848,00 152 216,71 87% 16 900 85401 Świetlice szkolne 130 276,00 115 997,99 89% wydatki bieżące, w tym: 130 276,00 115 997,99 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 122 470,00 108 305,53 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 291,00 89 796,27 88% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 179,00 18 509,26 92% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 806,00 7 692,46 99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 572,00 36 218,72 79% wydatki bieżące, w tym: 45 572,00 36 218,72 79% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 572,00 36 218,72 79% Gospodarka komunalna i ochrona 2524100,00 2096851,28 83% środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 56 700,00 10 967,19 19% wydatki bieżące, w tym: 55 000,00 9 326,88 17%

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55 000,00 9 326,88 17% 55 000,00 9 326,88 17% 2. dotacje na zadania bieżące 1 700,00 1 640,31 96% 90002 Gospodarka odpadami 1 260 400,00 1 220 151,67 97% wydatki bieżące, w tym: 1 260 400,00 1 220 151,67 97% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 1 260 400,00 1 220 151,67 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 260 400,00 1 220 151,67 97% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 263 500,00 155 290,54 59% wydatki bieżące, w tym: 263 500,00 155 290,54 59% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 263 500,00 155 290,54 59% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 263 500,00 155 290,54 59% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00 87 178,48 58% 1. wydatki bieżące, w tym: 150 000,00 87 178,48 58% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 150 000,00 87 178,48 58% 10 000,00 3 163,72 32% 140 000,00 84 014,76 60% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 640 000,00 526 390,90 82% 1. wydatki bieżące, w tym: 640 000,00 526 390,90 82% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 640 000,00 526 390,90 82% 640 000,00 526 390,90 82% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 5 530,10 11% 1. wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 5 530,10 11% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000,00 5 530,10 11% 50 000,00 5 530,10 11% 90095 Pozostała działalność 103 500,00 91 342,40 88% wydatki bieżące, w tym: 103 500,00 91 342,40 88% 28

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29 103 500,00 91 342,40 88% 13 000,00 12 484,61 96% 90 500,00 78 857,79 87% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Kultura i ochrona dziedzictwa 17 921 1413911,00 1307945,76 93% narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i 92109 1 083 911,00 1 083 751,00 100% kluby 92120 1. wydatki bieżące, w tym: 1 083 911,00 1 083 751,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00 9 840,00 98% 10 000,00 9 840,00 98% 2. dotacje na zadania bieżące 1 073 911,00 1 073 911,00 100% 1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 62 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 62 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 000,00 0,00 0% 12 000,00 0,00 0% 2. dotacje na zadania bieżące 50 000,00 0,00 0% 92195 Pozostała działalność 268 000,00 224 194,76 84% wydatki bieżące, w tym: 268 000,00 224 194,76 84% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 268 000,00 224 194,76 84% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 3 309,52 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 264 000,00 220 885,24 84% 18 926 Kultura fizyczna 292 000,00 282 360,01 97% 92601 Obiekty sportowe 102 000,00 94 594,83 93% 1. wydatki bieżące, w tym: 102 000,00 94 594,83 93% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102 000,00 94 594,83 93% 102 000,00 94 594,83 93% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 180 000,00 180 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 180 000,00 180 000,00 100% 92695 Pozostała działalność 10 000,00 7 765,18 78%

1. wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 7 765,18 78% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 7 765,18 78% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00 7 765,18 78% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 31 595 350,14 28 454 281,27 90% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 580,00 53 406,18 88% 01008 Melioracje wodne 53 200,00 46 026,18 87% wydatki majątkowe, w tym: 53 200,00 46 026,18 87% inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 200,00 46 026,18 87% 01095 Pozostała działalność 7 380,00 7 380,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 7 380,00 7 380,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 380,00 7 380,00 100% 2 600 Transport i łączność 812 000,00 552 567,61 68% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00 18 416,66 92% wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00 18 416,66 92% inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 18 416,66 92% 60016 Drogi publiczne gminne 768 000,00 510 150,95 66% wydatki majątkowe, w tym: 768 000,00 510 150,95 66% inwestycje i zakupy inwestycyjne 768 000,00 510 150,95 66% 60017 Drogi wewnętrzne 24 000,00 24 000,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 24 000,00 24 000,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 000,00 24 000,00 100% 3 750 Administracja publiczna 66 000,00 64 343,76 97% 4 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 66 000,00 64 343,76 97% wydatki majątkowe, w tym: 66 000,00 64 343,76 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 000,00 64 343,76 97% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 440 388,00 397 740,90 90% 75412 Ochotnicze straże pożarne 440 388,00 397 740,90 90% wydatki majątkowe, w tym: 440 388,00 397 740,90 90% inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 388,00 397 740,90 90% 5 801 Oświata i wychowanie 78 300,00 62 794,57 80% 80104 Przedszkola 55 100,00 39 979,30 73% wydatki majątkowe, w tym: 55 100,00 39 979,30 73% inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 100,00 39 979,30 73%

80110 Gimnazja 8 200,00 7 932,27 97% 80114 wydatki majątkowe, w tym: 8 200,00 7 932,27 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 200,00 7 932,27 97% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 15 000,00 14 883,00 99% wydatki majątkowe, w tym: 15 000,00 14 883,00 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 14 883,00 99% 6 851 Ochrona zdrowia 14 500,00 14 384,85 99% 7 900 8 921 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 500,00 14 384,85 99% wydatki majątkowe, w tym: 14 500,00 14 384,85 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 500,00 14 384,85 99% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 634492,00 632256,74 100% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 531 000,00 530 797,00 100% 90008 wydatki majątkowe, w tym: 531 000,00 530 797,00 100% zakup i objęcie akcji i udziałów 531 000,00 530 797,00 100% Ochrona różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu 92 492,00 92 491,74 100% wydatki majątkowe, w tym: 92 492,00 92 491,74 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 492,00 92 491,74 100% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,00 8 968,00 82% 92109 wydatki majątkowe, w tym: 11 000,00 8 968,00 82% inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 8 968,00 82% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108289,00 106711,63 99% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 56 289,00 56 211,26 100% wydatki majątkowe, w tym: 56 289,00 56 211,26 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 289,00 56 211,26 100% 92195 Pozostała działalność 52 000,00 50 500,37 97% wydatki majątkowe, w tym: 52 000,00 50 500,37 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 000,00 50 500,37 97% WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 2 214 549,00 1 884 206,24 85% WYDATKI OGÓŁEM 33 809 899,14 30 338 487,51 90% 31