UCHWAŁA NR NR XVIII/154/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 poz. 446 z póź.zm.) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co nastepuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.000.000 zł, w tym: 1) dochody bieżące 48.027.529 zł 2) dochody majątkowe 1.972.471zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.500.000 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 41.696.599 zł 2) wydatki majątkowe 8.803.401zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 99.450 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.550 zł. 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 538.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 11.851.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody w kwocie 1.445.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 2.040.000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dotacje: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych: 1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały, 2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały, 3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10c do niniejszej uchwały. 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 399.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10d do niniejszej uchwały, 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10e do niniejszej uchwały, 11. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 31.950 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 31.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 8.803.401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska w wysokości 400.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 434.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie, w ramach tego samego działu: 1) na wydatki bieżące na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach tego samego działu, 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Plan dochodów na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 322 00 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 6 68 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 315 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 32 750 Administracja publiczna 192 867,00 75011 Urzędy wojewódzkie 55 604,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 604,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 263,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 137 263,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 795,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 795,00 kontroli i ochrony prawa 5 Strona 1 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 795,00 752 Obrona narodowa 30 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 22 952 529,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 12 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 12 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 7 212 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 52 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 400 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 48 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 7 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Strona 2 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 4 449 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 800 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 600 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 27 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 572 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 190 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 12 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 10 707 529,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 10 627 529,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 80 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 8 570 438,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 6 264 696,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 264 696,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 305 742,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 305 742,00 801 Oświata i wychowanie 698 00 290 631,00 80101 Szkoły podstawowe 66 90 Strona 3 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 3
28 90 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 28 90 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 38 00 terytorialnego 80104 Przedszkola 631 10 261 731,00 0830 Wpływy z usług 249 369,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 261 731,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 120 00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 745 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 66 90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 30 30 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 245 40 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 245 40 85216 Zasiłki stałe 188 00 Strona 4 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 188 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 172 30 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 10 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 10 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 63 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 63 00 855 Rodzina 11 790 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 868 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 868 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 922 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 887 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 35 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 252 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 405 00 Strona 5 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 5
0970 Wpływy z różnych dochodów 405 00 90002 Gospodarka odpadami 1 445 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 445 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 400 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 400 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 2 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 00 bieżące razem: 48 027 529,00 290 631,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 300 00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 1 672 471,00 1 672 471,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 672 471,00 Strona 6 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 6
1 672 471,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 672 471,00 majątkowe razem: 1 972 471,00 1 672 471,00 Ogółem: 50 000 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 963 102,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 2 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Plan wydatków na 2017 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 118 00 118 00 118 00 118 00 01008 Melioracje wodne 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 01030 Izby rolnicze 18 00 18 00 18 00 18 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 00 18 00 18 00 18 00 600 Transport i łączność 3 852 50 503 50 503 50 503 50 3 349 00 3 349 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 455 00 455 00 455 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 00 455 00 455 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 683 00 1 683 00 1 683 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 00 483 00 483 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 200 00 1 200 00 1 200 00 60017 Drogi wewnetrzne 1 714 50 503 50 503 50 503 50 1 211 00 1 211 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 175 00 175 00 175 00 175 00 4300 Zakup usług pozostałych 263 50 263 50 263 50 263 50 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 00 1 201 00 1 201 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 277 00 227 00 227 00 227 00 1 050 00 1 050 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 00 130 00 130 00 130 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 70095 Pozostała działalność 1 117 00 97 00 97 00 97 00 1 020 00 1 020 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 1 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4480 Podatek od nieruchomości 46 00 46 00 46 00 46 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 34 00 34 00 34 00 34 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 00 1 020 00 1 020 00 710 Działalność usługowa 432 00 322 00 322 00 20 00 302 00 110 00 110 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 227 00 227 00 227 00 20 00 207 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 207 00 207 00 207 00 207 00 71035 Cmentarze 205 00 95 00 95 00 95 00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 110 00 110 00 750 Administracja publiczna 6 778 50 4 808 50 4 615 50 3 459 00 1 156 50 193 00 1 970 00 1 970 00 1 970 00 75011 Urzędy wojewódzkie 55 604,00 55 604,00 55 604,00 51 60 4 004,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 20 43 20 43 20 43 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 38 7 38 7 38 7 38 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 02 1 02 1 02 1 02 4300 Zakup usług pozostałych 4 004,00 4 004,00 4 004,00 4 004,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 260 00 260 00 70 00 70 00 190 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 190 00 190 00 190 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 00 36 00 36 00 36 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 10 28 10 28 10 28 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 50 50 50 Strona 2 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 127 396,00 4 157 396,00 4 154 396,00 3 397 40 756 996,00 3 00 1 970 00 1 970 00 1 970 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 426 80 2 426 80 2 426 80 2 426 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 00 193 00 193 00 193 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 235 00 235 00 235 00 235 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443 62 443 62 443 62 443 62 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 98 63 98 63 98 63 98 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 00 150 00 150 00 150 00 4260 Zakup energii 92 00 92 00 92 00 92 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 345 996,00 345 996,00 345 996,00 345 996,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 00 45 00 45 00 45 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44 00 44 00 44 00 44 00 17 00 17 00 17 00 17 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 672 471,00 1 672 471,00 1 672 471,00 1 672 471,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 529,00 297 529,00 297 529,00 297 529,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 50 265 50 265 50 10 00 255 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 245 50 245 50 245 50 245 50 75095 Pozostała działalność 70 00 70 00 70 00 70 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 30 00 30 00 30 00 30 00 Strona 3 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4430 Różne opłaty i składki 40 00 40 00 40 00 40 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 795,00 2 795,00 2 795,00 2 795,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 795,00 kontroli i ochrony prawa 2 795,00 2 795,00 2 795,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 795,00 2 795,00 2 795,00 2 795,00 752 Obrona narodowa 30 30 30 30 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 443 50 316 00 316 00 22 00 294 00 127 50 127 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 442 50 315 00 315 00 22 00 293 00 127 50 127 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 4430 Różne opłaty i składki 18 00 18 00 18 00 18 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 121 50 121 50 121 50 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 758 Różne rozliczenia 240 00 240 00 240 00 240 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 00 240 00 240 00 240 00 4810 Rezerwy 240 00 240 00 240 00 240 00 801 Oświata i wychowanie 14 898 015,00 14 507 015,00 12 058 714,00 9 054 859,00 3 003 855,00 1 660 00 446 376,00 341 925,00 391 00 391 00 80101 Szkoły podstawowe 9 175 421,00 8 901 421,00 8 547 059,00 7 048 327,00 1 498 732,00 320 362,00 34 00 274 00 274 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320 362,00 320 362,00 320 362,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 441 906,00 5 441 906,00 5 441 906,00 5 441 906,00 Strona 4 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 809,00 410 809,00 410 809,00 410 809,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 009,00 1 045 009,00 1 045 009,00 1 045 009,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 603,00 150 603,00 150 603,00 150 603,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 229 739,00 229 739,00 229 739,00 229 739,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 40 3 40 3 40 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 553,00 29 553,00 29 553,00 29 553,00 4260 Zakup energii 514 039,00 514 039,00 514 039,00 514 039,00 4270 Zakup usług remontowych 103 158,00 103 158,00 103 158,00 103 158,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 819,00 6 819,00 6 819,00 6 819,00 4300 Zakup usług pozostałych 147 749,00 147 749,00 147 749,00 147 749,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 50 25 50 25 50 4309 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 272,00 21 272,00 21 272,00 21 272,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 14 954,00 14 954,00 14 954,00 14 954,00 4430 Różne opłaty i składki 26 576,00 26 576,00 26 576,00 26 576,00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 371 163,00 371 163,00 371 163,00 371 163,00 16 99 16 99 16 99 16 99 15 52 15 52 15 52 15 52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 00 24 00 24 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 705,00 110 705,00 107 131,00 103 042,00 4 089,00 3 574,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 574,00 3 574,00 3 574,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 758,00 80 758,00 80 758,00 80 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 964,00 4 964,00 4 964,00 4 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 138,00 15 138,00 15 138,00 15 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 182,00 2 182,00 2 182,00 2 182,00 Strona 5 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 089,00 4 089,00 4 089,00 4 089,00 80104 Przedszkola 3 430 46 3 313 46 2 031 969,00 1 273 306,00 758 663,00 920 00 53 566,00 307 925,00 117 00 117 00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 650 00 650 00 650 00 270 00 270 00 270 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 566,00 53 566,00 53 566,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 89 19 89 19 89 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 51 3 51 3 51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 988 946,00 988 946,00 988 946,00 988 946,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 757,00 145 757,00 145 757,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 722,00 25 722,00 25 722,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 046,00 72 046,00 72 046,00 72 046,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 651,00 187 651,00 187 651,00 187 651,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 579,00 29 579,00 29 579,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 22 5 22 5 22 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 663,00 24 663,00 24 663,00 24 663,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 902,00 5 902,00 5 902,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 042,00 1 042,00 1 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 328,00 39 328,00 39 328,00 39 328,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 30 535,00 30 535,00 30 535,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 388,00 5 388,00 5 388,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 70 1 70 1 70 1 70 4260 Zakup energii 155 66 155 66 155 66 155 66 4270 Zakup usług remontowych 80 80 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 19 2 19 2 19 2 19 4300 Zakup usług pozostałych 470 886,00 470 886,00 470 886,00 470 886,00 4307 Zakup usług pozostałych 20 315,00 20 315,00 20 315,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 585,00 3 585,00 3 585,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 80 1 80 1 80 1 80 Strona 6 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 55 1 55 1 55 1 55 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 4447 4449 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68 389,00 68 389,00 68 389,00 68 389,00 9 758,00 9 758,00 9 758,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00 7 26 7 26 7 26 7 26 3 10 3 10 3 10 3 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 00 117 00 117 00 80110 Gimnazja 600 00 600 00 600 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 00 600 00 600 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 600 00 600 00 600 00 600 00 4300 Zakup usług pozostałych 600 00 600 00 600 00 600 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 583 362,00 szkół 583 362,00 581 862,00 499 203,00 82 659,00 1 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 398 004,00 398 004,00 398 004,00 398 004,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 787,00 23 787,00 23 787,00 23 787,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 661,00 67 661,00 67 661,00 67 661,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 751,00 9 751,00 9 751,00 9 751,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 70 30 70 30 70 30 70 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 88 30 88 30 88 30 88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 06 5 06 5 06 5 06 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 019,00 7 019,00 7 019,00 7 019,00 Strona 7 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 00 3 00 3 00 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 605,00 51 605,00 51 605,00 51 605,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 356,00 3 356,00 3 356,00 3 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 803,00 25 803,00 25 803,00 25 803,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 446,00 22 446,00 22 446,00 22 446,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 140 00 140 00 140 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 140 00 140 00 140 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 140 462,00 140 462,00 135 088,00 129 981,00 5 107,00 5 374,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 374,00 5 374,00 5 374,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 776,00 106 776,00 106 776,00 106 776,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 413,00 3 413,00 3 413,00 3 413,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 211,00 17 211,00 17 211,00 17 211,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 581,00 2 581,00 2 581,00 2 581,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 107,00 5 107,00 5 107,00 5 107,00 80195 Pozostała działalność 66 00 66 00 4 00 1 00 3 00 62 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 3240 Stypendia dla uczniów 60 00 60 00 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 851 Ochrona zdrowia 212 50 212 50 205 00 91 511,00 113 489,00 7 50 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 00 15 00 15 00 15 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 7 50 7 50 7 50 Strona 8 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 50 7 50 7 50 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 80 1 80 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 1 70 1 70 1 70 1 70 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 186 00 186 00 186 00 91 511,00 94 489,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 926,00 40 926,00 40 926,00 40 926,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 85 5 85 5 85 5 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 46 10 46 10 46 10 46 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 00 33 00 33 00 33 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 30 30 30 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 68 468,00 68 468,00 68 468,00 68 468,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4410 Podróże służbowe krajowe 2 60 2 60 2 60 2 60 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 221,00 2 221,00 2 221,00 2 221,00 80 80 80 80 852 Pomoc społeczna 1 810 827,00 1 803 827,00 1 050 827,00 490 631,00 560 196,00 11 00 742 00 7 00 7 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 2 00 rodzinie 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 Strona 9 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 66 90 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 66 90 66 90 66 90 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 66 90 66 90 66 90 66 90 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 791 02 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 791 02 388 62 388 62 402 40 3110 Świadczenia społeczne 402 40 402 40 402 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 388 62 388 62 388 62 388 62 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 00 30 00 30 00 3110 Świadczenia społeczne 30 00 30 00 30 00 85216 Zasiłki stałe 188 00 188 00 188 00 3110 Świadczenia społeczne 188 00 188 00 188 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 569 307,00 562 307,00 555 407,00 490 631,00 64 776,00 6 90 7 00 7 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 90 6 90 6 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397 348,00 397 348,00 397 348,00 397 348,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 954,00 21 954,00 21 954,00 21 954,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 914,00 62 914,00 62 914,00 62 914,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 415,00 7 415,00 7 415,00 7 415,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 70 70 70 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 27 065,00 27 065,00 27 065,00 27 065,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 60 2 60 2 60 2 60 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 511,00 8 511,00 8 511,00 8 511,00 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 10 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 00 7 00 7 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 33 00 opiekuńcze 33 00 33 00 33 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 33 00 33 00 33 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 116 10 116 10 1 40 1 40 114 70 3110 Świadczenia społeczne 114 70 114 70 114 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 1 40 1 40 1 40 85295 Pozostała działalność 14 50 14 50 3 50 3 50 11 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 00 25 00 25 00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 25 00 socjalnym 25 00 25 00 3240 Stypendia dla uczniów 25 00 25 00 25 00 855 Rodzina 11 875 587,00 11 875 587,00 499 546,00 425 176,00 74 37 11 376 041,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 868 00 7 868 00 116 276,00 100 566,00 15 71 7 751 724,00 3110 Świadczenia społeczne 7 751 724,00 7 751 724,00 7 751 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 526,00 71 526,00 71 526,00 71 526,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 70 6 70 6 70 6 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 517,00 20 517,00 20 517,00 20 517,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 823,00 1 823,00 1 823,00 1 823,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 689,00 2 689,00 2 689,00 2 689,00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 221,00 2 221,00 2 221,00 2 221,00 80 80 80 80 Strona 11 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 922 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 922 00 298 383,00 279 434,00 18 949,00 3 623 617,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 031,00 1 031,00 1 031,00 3110 Świadczenia społeczne 3 622 586,00 3 622 586,00 3 622 586,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 922,00 98 922,00 98 922,00 98 922,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 80 10 80 10 80 10 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 60 168 60 168 60 168 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 112,00 1 112,00 1 112,00 1 112,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 428,00 8 428,00 8 428,00 8 428,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 221,00 2 221,00 2 221,00 2 221,00 80 80 80 80 85504 Wspieranie rodziny 48 987,00 48 987,00 48 287,00 45 176,00 3 111,00 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 199,00 36 199,00 36 199,00 36 199,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 551,00 1 551,00 1 551,00 1 551,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 501,00 6 501,00 6 501,00 6 501,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 925,00 925,00 925,00 925,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 111,00 1 111,00 1 111,00 1 111,00 50 50 50 50 85508 Rodziny zastępcze 23 00 23 00 23 00 23 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 23 00 23 00 23 00 23 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 13 60 13 60 13 60 13 60 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13 60 13 60 13 60 13 60 Strona 12 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 764 282,00 3 470 381,00 3 470 381,00 3 470 381,00 293 901,00 293 901,00 90002 Gospodarka odpadami 2 040 00 2 040 00 2 040 00 2 040 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 039 00 2 039 00 2 039 00 2 039 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 346 752,00 205 381,00 205 381,00 205 381,00 141 371,00 141 371,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 381,00 24 381,00 24 381,00 24 381,00 4300 Zakup usług pozostałych 181 00 181 00 181 00 181 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 371,00 141 371,00 141 371,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 00 75 00 75 00 75 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 90013 Schroniska dla zwierząt 75 00 75 00 75 00 75 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 66 50 66 50 66 50 66 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 010 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 790 00 790 00 790 00 790 00 4270 Zakup usług remontowych 210 00 210 00 210 00 210 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 60 00 środków z opłat produktowych 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 90095 Pozostała działalność 157 53 15 00 15 00 15 00 142 53 142 53 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 53 142 53 142 53 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 356 006,00 2 851 006,00 2 851 006,00 1 505 00 1 505 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 356 006,00 2 851 006,00 2 851 006,00 1 505 00 1 505 00 2480 2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 700 00 2 700 00 2 700 00 151 006,00 151 006,00 151 006,00 Strona 13 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 505 00 1 505 00 1 505 00 926 Kultura fizyczna 413 188,00 413 188,00 413 188,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 413 188,00 413 188,00 413 188,00 2360 2800 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 381 00 381 00 381 00 32 188,00 32 188,00 32 188,00 Wydatki razem: 50 500 00 41 696 599,00 23 629 563,00 13 563 177,00 10 066 386,00 4 942 694,00 12 782 417,00 341 925,00 8 803 401,00 8 803 401,00 1 970 00 Strona 14 z 14 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 3 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Przychody budżetu na 2017 rok Paragraf Treść Po zmianie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 500 00 Razem: 5000000 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Wnioski Rad Sołeckich z funduszu sołeckiego do budżetu na 2017 r. Lp Miejscowość 1 Bolesławice Wyszczególnienie Plan Klasyfikacja Zakup namiotów festynowych 2 szt. i sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego Wykonanie rozdzielni elektrycznej na boiska sportowe oraz siedzisk i barierek ochronnych boiska Doposażenie kuchni w Domu Ludowym: stół metalowy gastronomiczny, mikrofala i wózek do sprzątania z wyposażeniem 10 000 921/92109/2800 4 200 926/92605/2800 3 000 921/92109/2800 Odkurzacz-dmuchwa do liści na boisko 1 500 926/92605/2800 Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem Ludowym oraz przy boisku wielofunkcyjnym 4 500 921/92109/2800 Zorganizowanie podczas Dnia Dziecka zawodów sportowych i zabaw na świeżym powietrzu 1 500 926/92605/2800 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 794 754/75412/6060 Razem 25 494 Zakup sprzętu nagłaśniającego 20 000 801/80101/6060 Zakup ławo-stołów 3 000 801/80101/4210 Zakup huśtawek do parku Rakowice 5 000 900/90095/6050 2 Bozejowice - Rakowice Organizacja uroczystosci okolicznosciowych majacych na celu rozwój sportowy i tradycje wiejskie mieszkańców 1 713 921/92109/2800 3 Brzeźnik 4 Chościszowi ce Razem 29 713 Zagospodarowanie terenu i wykonanie obiektów małej architektury na terenie rekreacyjnym przed Domem Ludowym 21 713 600/60017/4300 dz.541 Zakup szafek na książki i ubrania do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 3 000 801/80101/4210 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wyposażenia do biblioteki gminnej 2 000 Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci (Dzień Dziecka i Mikołajeki) 3 000 921/92109/2800 Razem 29 713 Organizowanie przez Radę Sołecką uroczystości i imprez kulturalno-sportowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Lokalne 2 350 Dożynki wiejskie, Mikołajki) Zakup nagród rzeczowych na powyższe imprezy (pkt.1) 300 Wyposażenie Sali Zebrań - zakup warników 1 300 Zakup środków czystości i wyposażenia toalet oraz środków chemicznych do niszczenia chwastów Zakup piłek do siatkówki i koszykówki 150 926/92605/2800 350 921/92109/2800 5 Dąbrowa Bolesławiec ka Zakup paliwa i olejów do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa, serwis tych urządzeń oraz zakup części zamiennych 1 000 921/92109/2800 Zakup materiałów do budowy altany drewnianej 2 513 900/90003/6050 Razem 7 963 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 1 500 754/75412/6060 Serwis - naprawy pogwarancyjne, zakup paliwa do posiadanego sprzętu 2 000 921/92109/2800 Zakup kuchenki elektro-gazowej 1 500 801/80101/4210 Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej 4 000 801/80101/6060 Stół zewnętrzny kamienny wraz z podbudową do tenisa stołowego 6 100 900/90003/6050 Zakup koszulek z logo wsi Dąbrowa Bolesławiecka 618 921/92109/2800 Razem 15 718 Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1