Projekt Pmnu-rinćmsowego na/ro Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sporti/i Re w Zdzieszowicach w pełnych zło ZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach Dział 921- Kultura i ochrona D ziedzictw a N arodow ego R ozdział 92109 - Dom y i O środki kultury, Św ietlice i Kluby K o n t o W i e r s z W y s z c z e g ó l n i e n i e P la n 2 0 1 7 P r z e w id y w a n e P la n 2 0 1 8 w y k o n a n i e P la n u 2 0 1 7 A Przychody 1 292 200,00 1 292 200,00 1 352 661,00 701 I Przychody ze sprzedaży usług : 52 200,00 52 200,00 52 200,00 D przychody z działalności statutowej 3 5 0 0 0,0 0 3 5 0 0 0,0 0 3 5 0 0 0,0 0 2 ) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp_ 1 7 2 0 0,0 0 1 7 2 0 0,0 0 1 7 2 0 0,0 0 740 II D otacje ogółem : 1240 000,00 1 240 000,00 1 300 461,00 401 I 1 ) Dotacja na działalność bieżącą 1 2 4 0 0 0 0,0 0 1 2 4 0 0 0 0,0 0 1 3 0 0 4 6 1,0 0 B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+ V+ VI) 1 262 200,00 1 262 200,00 1 351 661,00 Zużycie m ateriałów i energii 174 317,00 174 317,00 164 160,00 Zużycie m ateriałów w tym : 95 678,00 95 678,00 83 710,00....... 1 ) materiały na oprawę imprez, wystaw itp... 1 5 1 0 0,0 0 1 5 1 0 0,0 0 21 9 0 0,0 0 2 ) materiały na działalność klubów i świetlic 11 3 0 0,0 0 11 3 0 0,0 0 1 2 6 1 0,0 0 3 ) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów 1 2 1 0 0, 0 0 1 2 1 0 0,0 0 1 5 1 0 0,0 0 4 ) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 2 4 3 0 0,0 0 2 4 3 0 0,0 0 2 4 3 0 0,0 0 5 ) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł 2 3 0 0 0,0 0 2 3 0 0 0,0 0 0,0 0 6 ) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp.. 9 8 7 8,0 0 9 8 7 8,0 0 9 8 0 0,0 0 Zużycie energii w tym : 78 639,00 78 639,00 80 450,00 1 ) energia elektryczna 2 1 6 6 9,0 0 21 6 6 9,0 0 2 2 1 6 8,0 0 2 ) energia cieplna 5 5 6 5 3,0 0 5 5 6 5 3,0 0 5 6 9 3 4,0 0 3 ) zużycie wody.ścieki 1 3 1 7,0 0 1 3 1 7,0 0 1 3 4 8,0 0 402 II U sługi obce 389 969,00 389 969,00 402 300,00 usługi obce związane z organizacja imprez wystaw, spektakli 1 ) 'tp - 3 4 4 5 6 9,0 0 3 4 4 5 6 9,0 0 3 4 5 0 0 0,0 0 2 ) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup 5 6 0 0,0 0 5 6 0 0,0 0 1 7 5 0 0,0 0 3 ) obce usługi przeglądu 1konserwatorskie 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, 4 ) pocztowe, bankowe, telefoniczne,internetowe, itp.. 2 4 8 0 0,0 0 2 4 8 0 0,0 0 2 4 8 0 0,0 0 403 III Podatki i opłaty 43 678,00 43 678,00 43 678,00 D podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu 4 3 6 7 8,0 0 4 3 6 7 8,0 0 4 3 6 7 8,0 0 404 IV W ynagrodzenia osobow e i bezosobow e 530 869,00 530 869,00 607 287,00 l i wynagrodzenie osobowe 4 4 8 4 6 9,0 0 4 4 8 4 6 9,0 0 5 2 7 9 6 7,0 0 w tym: odprawy emerytalne 0,0 0 0,0 0 3 8 7 0,0 0 w tym :nagrody jubileuszowe 4 1 2 8,0 0 4 1 2 8,0 0 1 7 2 5 3,0 0 2 ) wynagrodzenie bezosobowe 8 2 4 0 0,0 0 8 2 4 0 0,0 0 7 5 4 5 0,0 0 w tym związane z organizacją imprez kulturalnych 2 9 2 5 0,0 0 2 9 2 5 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 405 V U bezpieczenia społeczne i inne św iadczenia 115 367,00 115 367,00 126 236,00 u ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 8 9 6 4 8,0 0 8 9 6 4 8,0 0 10 1 7 0 5,0 0 2 1 odpis na ZFŚS 1 5 2 1 9,0 0 1 5 2 1 9,0 0 1 4 0 3 1,0 0 3 ) inne świadczenia 1 0 5 0 0,0 0 1 0 5 0 0,0 0 1 0 5 0 0,0 0 406-409 VI P ozostałe koszty rodzajow e 8 000,00 8 000,00 8 000,00 li pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe,podróże służbowe itp... 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 761 c Pozostałe koszty operacyjne 100,00 100,00 100,00 871 D P odatek dochodow y 900,00 900,00 900,00 Ogółem koszty bieżące 1 263 200,00 1 263 200,00 1 352 661,00 400 Amortyzacja 28 073,00 28 073,00 28 073,00 760 P ozostałe przychody operacyjne (pokrycie am ortyzacji) 6 165,00 6 165,00 6 165,00
Informacje uzupełniające W y s z c z e g ó ln ie n ie P la n o w a n e n a p o c z ą t e k r o k u P la n o w a n e n a k o n ie c r o k u V II Ś r o d k i p i e n ię ż n e w k a s ie i n a r a c h u n k u 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 V III N a le ż n o ś c i 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 w t y m : w y m a g a ln e 0,0 0 0,0 0 IX Z o b o w ią z a n ia 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0,0 0 w ty m : w y m a g a ln e 0,0 0 0,0 0 X Z a lic z k i n a d o s t a w y i u s łu g i 3 0 0 0,0 0 0,0 0 Miejsko-Gminny O środek Kultury Sportu i Rekreacji w Itódeszowfcadt ul Powstańców Śl 7 47-330 Zdzieszowice NIP: 749-17*96-761
O b ja ś n ie n ia d o p ro je k tu p la n u fin a n s o w e g o 2 0 1 8 r. D z ia ł 921 K u ltu ra i O c h ro n a D z ie d z ic tw a N a ro d o w e g o R o z d z ia ł 9 2 1 0 9 - D o m y i O ś ro d k i k u ltu ry, Ś w ie tlic e i K lu b y Przychody Konto 701 - przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017. Koszty Konto 401 - zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 2,3%. Ponadto zwiększono koszty o kwotę 1.310,00 zł na działalność świetlicy w Jasionej ( wznowienie działalności 2018r. po urlopie macierzyńskim pracownicy). W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami tanecznymi dla dzieci.zostały utworzono od września 2017 r. trzy dodatkowe grupy szkółki tańca, koszt utrzymania sekcji w 2018 wzrośnie o 3.000,00 zł. Konto 402 - usługi obce. W związku z prowadzeniem zajęć przez dwóch instruktorów prowadzących działalność gospodarczą zwiększono koszty usług obcych o 11.900,00 zł ( do września 2017 instruktorzy byli zatrudnieni na umowach zleconych). Ponadto zabezpieczono kwotę: 171.000,00 zł na Obchody Dni Zdzieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę 42.500,00 zł a ze samorządami osiedli kwotę :14.500,00zł. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto 403 - podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017 r. Konto 404 - wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników o kwotę 150,00 zł w przeliczeniu na pełny e t a t, powiększając o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Konto 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku 2017. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników. Konto 406-409 - pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017. M iejsfto-c M m ty Ośrodek Kultury Sporty I Rekreacji wzdiiesiwigch ul. Powstańców ŚL7 47-330 Zdzieszowice NiPs 749*17*96-761
Załącznik Nr 1 do Działu 921 M-GOKSiR w Zdzieszowicach PROJEKT PLANU IM PREZ-KULTURA2018 Lp. Termin Nazwa imprezy 1. styczeń K O N C E R T N O W O R O C Z N Y 2. styczeń X X V I Finał W ielkiej O rkiestry Św iątecznej Pom ocy 3. styczeń X V III M iędzyszkolny K onkurs na Szopkę B etlejem ską 4. styczeń Ferie zim ow e (blok im prez) 5. styczeń - maj Zim ow o-w iosenny Salonik A rtystyczny 6. luty czerw iec + w rzesieńlistopad T eatr dla N ajm łodszych (cykl w idow isk teatralnych dla d z ie c i) 7. m arzec Elim inacje M -G O G Ó LN O PO SK I K O N K U R S R ECYTA TO R K I 8. m arzec D Z IEŃ O T W A R TY M -G O K S IR W Z D ZIESZO W ICA C H 9. kw iecień M iejsko-g m inny K onkurs K roszonkarski G m inny K ierm asz W ielkanocny 10. kw ie cień X X V M iejsko-g m inny K onkurs Recytatorski U czniów Szkół Podstaw ow ych klas I - IV
11. kw iecień V III Spotkanie z K ulturą Śląska 12. maj Św ięto K onstytucji 3 M aja 13. maj M -G P rzegląd Piosenki O bcojęzycznej 14. maj M iejsko-g m inny K onkurs R ecytatorski P rzedszkolaków 15. czerw iec D N I Z D ZIESZO W IC (Festyn) 16. lipiec LATO W M IE ŚC IE 17. sierpień/ w rzesień D zień Seniora 18. w rzesień/ grudzień Jesienny Salonik A rtystyczny 19. listopad N arodow e Święto N iepodległości 20. listopad X IX M iejsko-g m inny F estiw al Piosenki P rzedszkolak52018 21. grudzień M IK O ŁA J 22. grudzień G m inny K ierm asz B ożonarodzeniow y 23. cały rok W ydarzenia teatralne 24. cały rok W ystaw y 25. 2x w roku W arsztaty, zajęcia dla m łodzieży i dorosłych
26. cały rok Prelekcje, odczy ty, spotkania z ciekaw ym i ludźm i 27. cały rok SEN IO R O M KU R A D O ŚC I 28. cały rok W spó łorganizacja im p rez (m.in. z so łectw am i, radam i osiedli Z dzieszow ic, sz k o ła m i, p rzedsz k o lam i, stow arzyszeniam i, i innym i organizacjam i itp.). ^M iejsko-g m inny O lro d e k Spotu i M r i cii wzmmmimh uf. Powstańców Śl7 47-330 Zdzieszow ice NIPr 749-17-96-761 D Y R E
Załącznik Nr 2 do Działu 921 M iejsko-canfunny ^ ^..(4ut>M Cnftftu 5ftekl 3lC]5 W Ztós$l WS' u!, powstańców SI.7 47-330 Zd zieszo w ice NIP: 74{> 17-96-761 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2018 Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie kosztów planu 2017 1. Sekcja tańca now oczesnego Planowane koszty na rok 2018 14.725,00 24.100,00 2. Z espół F olklorystyczny S pod B uczyny 12.429,00 12.430,00 3. G rupa tea tralna 6.780,00 7.300,00 4. S ekcj a m uzyczna 1.000,00 1.000,00 5. Z espół Śpiew aczy 4.795,00 5.982,00 Przyjaźń 6. G rupa obrzędow a K ram pskie B ery 1.000,00 4.000,00 7. Sekcja plastyczna 44.700,00 47.194,00 8. Studio P iosen ki 10.880,00 10.200,00 9. Zespół R ozśpiew ane Serce O polszczyzny 5.000,00 5.000,00 10. Sekcja F otograficzna 5.000,00 6.000,00 Razem 106.309,00 123.206,00
Z a łą c z n ik N r 3 do dz. 921 MiejskcH Kultury Sporty i Rekreacji wzdiieimwfeach ul. Powstańców Ś17 47-330 Zdzieszow ice NIP: 749-17-96-761 Planowane koszty na rok 2018 Prowadzenia Klubów i Świetlic L p. W y s z c z e g ó l n i e n i e P r z e w id y w a n e w y k o n a n ie k o s z t ó w 2 0 1 7 P la n o w a n e k o s z t y 2 0 1 8 1 Ś w ie tlic a J a n u s z k o w ic e 20 0 8 5,0 0 21 8 2 1,0 0 2 Ś w ie tlic a R o z w a d z a 2 8 7 2 4,0 0 35 1 3 8,0 0 3 Ś w ie tlic a K o ś c iu s z k i- K o rfa n te g o 25 2 3 6,0 0 2 4 3 4 8,0 0 4 Ś w ie tlic a J a s io n a 8 0 3 2,0 0 2 4 8 0 8,0 0 5 Ś w ie tlic a Ż y ro w a 19 1 4 0,0 0 20 8 5 1,0 0 6 Ś w ie tlic a P ia s tó w 4 0 2 2 6,0 0 36 6 6 0,0 0 O g ó łe m 1 4 1 4 4 3,0 0 1 6 3 6 2 6,0 0