Projekt Platw Finansowego na rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i w Zdzieszowicach w pełnych złotych

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Platw Finansowego na rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i w Zdzieszowicach w pełnych złotych"

Zbigniew Jóźwiak
6 lat temu
Przeglądów:

Projekt Platw Finansowego na rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki

1 Projekt Platw Finansowego na rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby MIEJSKI w Zdzieszowicach SEKR ETA RIA T WPŁYNĘŁO Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2019 Sir w r e i. A P rz y c h o d y Jość z a ł.. Pndnis l i , I Przychody ze sprzedaży usług :......i ,00 D p rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j ,00 2) pozostałe p rzycho d y m. in. z w yna jm u, itp , II Dotacje ogółem: ,00 1) D o ta c ja na d z ia ła ln o ś ć b ie ż ą c ą , III Przychody Finansowe 0, IV Pozostałe przychody operacyjne 0,00 B K o s z ty ro d z a jo w e (I+ II+ H I+ IV + V + V I+ V II) , I Amortyzacja , II D z a k u p p o z o s ta ły c h ś ro d k ó w trw a ły c h a m o rty z o w a n y c h je d n o ra z o w o ,00 Zużycie materiałów i energii ,00 Zużycie materiałów w tym: ,00 D m a te ria ły na o p ra w ę im p re z, w y s ła w itp ,00 2) m ateriały na d zia ła ln o ś ć klubów i św ietlic ,00 3) m a te ria ły na d z ia ła ln o ś ć s e k c ji,g ru p, z e s p o łó w 7 250,00 4) m a te ria ły b u d o w la n e, te c h n ic z n e,k o n s e rw a to rs k ie,c z ę ś c i z a m ie n n e itp ,00 5) z a k u p p r z e d m io t ó w n is k o c e n n y c h 8 700,00 6) p o z o s ta łe m a te ria ły m.in. m a te ria ły b iu ro w e, ś ro d ki c z y s to ś c i itp ,00 Zużycie energii w tym: ,00 1) energia e le ktryczn a ,00 2) e n e rg ia c ie p ln a ,00 3) zużycie w od y.ścieki 1 382, III Usługi obce ,00 1) u s łu g i o b c e z w ią z a n e z o rg a n iz a c ja im p re z w y s ta w, s p e k ta k li itp ,00 2) u s łu g i o b c e n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji, z e s p o łó w, g ru p ,00 3) o b c e u s łu g i p rz e g lą d u i k o n s e rw a to rs k ie ,00 4) p o z o s ta łe u s łu g i m.in. tra n s p o rto w e, n a jn u i. n a d z o ru, p o c z to w e, b a n k o w e, te le fo n ic z n e,in te rn e to w e,d ro b n e n a p ra w y, p ra w n ic z e itp , IV Podatki i opłaty ,00 1) p o d a t e k o d n i e r u c h o m o ś c i, o p la ly, V A T n ic p o d l e g a j ą c y o d lic z e n iu , V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,00 1) w y n a g ro d z e n ie o s o b o w e ,00 w lym : o dpraw y e m erytaln e ,00 w ly m m a g ro d y ju b ile u s z o w e ,00 2) w y n a g ro d z e n ie b e z o s o b o w e , VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,00 1) ZU S -pracodaw ca od w ynagrodzeń osobow ych i bezosobowych ,00 2) św iadczenia urlopow e ,00 3) inne św iadczenia , VII Pozostałe koszty rodzajowe 8 800,00 p o z o s ta łe k o s z ty ro d z a jo w e m.in. u b e z p ie c z o m o, n a g ro d y fin a n s o w e.p o d ró ż e 1) s łu ż b o w e itp , c Koszty finansowe 100, D Pozostałe koszty operacyjne 100, E Podatek dochodowy 1 530,00 O g ó łe m k o s z ty b ie ż ą c e jł , Am ortyzacja , P o z o s ta łe p r z y c h o d y o p e r a c y jn e ( p o k r y c ie a m o r t y z a c ji) ,0 0

2 Informacje uzupełniające W y s z c z e g ó ln ie n ie P la n o w a n e P la n o w a n e n a p o c z ą te k r o k u n a k o n ie c ro k u V III Ś r o d k i p ie n ię ż n e w k a s ie I n a r a c h u n k u , ;0 0 IX N a le ż n o ś c i , ,0 0 w ly m : w ym agalne 0,00 0,00 ix Z o b o w ią z a n ia , ,0 0! w tym : w y m a g a ln e 0,0 0 0,0 0 lxj Z a lic z k i na d o s t a w y i u s łu g i , ,0 0 S»ort«iikkre«cjlwi Ul. Powstańców S! Zdzieszowice NIP:

3 47-330Zdzieszowice O l ś n i e n i a do projektu planu finansow ego 2019 r. NIP: Dział 921 K ultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i O środki kultury, Świetlice i Kluby Przychody Konto przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku Koszty Konto zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 2,5%. Pozostałe zakupy zaplanowano na poziomie roku Konto usługi obce. W związku z rozszerzeniem naszej oferty zajęć stałych i cieszącej się wysoką frekwencją i kontynuacją w roku 2019 oraz planowanego uczestniczenia w przeglądach I konkursach tanecznych naszych grup tanecznych, zwiększono koszty usług obcych na działalność sekcji, zespołów, grup o kwotę ,00 zł. Ponadto zabezpieczono, zgodnie z wytycznymi w piśmie Nr FN dot. założeń do projektu budżetu 2019r. kwotę : ,00 zł na obchody Dni Zdzieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę ,00 z ł, a ze samorządami osiedli kwotę :9.216,00zł ( są to kwoty zaplanowane na poziomie 2018r). Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018 Konto wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników. Konto pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

4 - j Kafoury Sportu i Rsłweacji w - us. Powstańców SI Zdzieszowice Ni#"74-9-t M -G O K S ir w Zdzieszowicach PROJEKT KALENDARZA IMPREZ - KULTURA 2019 Lp. Termin Nazwa imprezy Załącznik N r 1 do Działu styczeń KONCERT NOWOROCZNY 2. styczeń XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 3. styczeń/luty Ferie zimowe (blok imprez) 4. styczeń - maj Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny 5. styczeń, marzecczerwiec + wrzesieńlistopad 6. marzec Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci) DZIEŃ KOBIET 7. marzec 64.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (Eliminacje M-G) 8. marzec/ czerwiec DZIEŃ OTWARTY M-CrOKSIR 9. kwiecień Mi ej s k o - Gmi n n y Ko nk u r s K ro szo n k a rs k i Gminny Kiermasz Wielkanocny 10. kwiecień XXVI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkól Podstawowych klas I - IV

5 11. maj III.Międzypowiatowe KONFRONTACJE TEATRALNE 12. maj Święto Konstytucji 3 Maja 13. maj IXSpotkanie z Kulturą Śląska 14. maj/ czerwiec M-G Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 15. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków 16. maj I. Miejsko-Gminny Konkurs.. MISTRZ MOWY POLSKIEJ" 17. czerwiec Dzień Dziecka (festyn - blok imprez) 18. czerwiec Dni Zdzieszowic (Festyn) > 19. lipiec LATO WMIEŚCIE (cykl imprez) 18. sierpień/ wrzesień 19. wrzesień/ listopad Dzień Seniora Jesienny Salonik Artystyczny 20. listopad Narodowe Święto Niepodległości 21. listopad XXI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolak grudzień MIKOŁAJ 23. grudzień WŚWIĄTECZNYM NASTROJU (świąteczny salonik artystyczny)

6 24. grudzień POSITIVE WINTER DAY 25. cały rok Wydarzenie teatralne 26. cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi 27. cały rok Wystawy 28. 2x w roku Warsztaty dla młodzieży i dorosłych 29. lx na kwartał SENIOROMKU RADOŚCI 30. Cały rok Ws pó 1o rgan i zacj a imprez (m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdzieszowic, szkołami, przedszkolami i innymi organizacjami itp.).

- t e s a s a f c Załącznik nr 2 do dz. 921 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2019 Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty na rok 2019 1.

7 - t e s a s a f c Załącznik nr 2 do dz. 921 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2019 Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty na rok Sekcja tańca nowoczesnego Junipax ' t' a * 2. Szkółka Tańca i i nj. Hip-HOP ! 4. Zespól Folklorystyczny Spod Buczyny Grupa teatralna Sekcja muzyczna t *J. ' 'i > 7. Zespól Śpiewaczy Przyjaźń <» 1 i V)f z,. ' ^ 8. Grupa obrzędowa Krampskie Bery i 1 9. Sekcja plastyczna 'Tf : 1 "I 10. Studio Piosenki n r Zespól Rozśpiewane Serce Opolszczyzny Se kej a Folo grali czna 5 000, " f V 1 i,»1v,1f V ll Razem

8 tir irc«.. ii, 'U W jn.\ ; r y iv - -. i. f<.; AwŚJ.7 NiP:74y- i7-yv/ol Załącznik Nr 3 do dz. 921 I s Planowane koszt)' na rok 2019 Prowadzenia Klubów i Świetlic Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty roku Świetlica Januszkowie ,00 2 Świetlica Rozwadza ,00 3 Świetlica Korfantego-Kościuszki ,00 4 Świetlica Jasiona ,00 5 Świetlica Żyrowa ,00 6 Klub Piastów ,00 Ogółem ,00

Podobne dokumenty

Projekt Planu Finansowego na rok 2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych

Projekt Planu Finansowego na rok 2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 - Domy i