ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz, 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz Uchwały Nr XXXVI11/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1 Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała N r... Rady Gminy Hajnówka z d n ia... grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz. 1726, z2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) Dochody budżetu w wysokości ,- zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Wydatki budżetu w wysokości ,- zł, z tego : - bieżące w wysokości ,- zł, - majątkowe w wysokości ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: 1) pożyczek w kwocie ,- zł; 2) kredytów w kwocie ,- zł. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,- zł,

3 2) celową w wysokości ,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 6 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,- zł Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 900,- zł oraz wydatki w kwocie 900,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody ,- zł; wydatki ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł;

4 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ,- zł. 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu; 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały N r R a d y Gminy Hajnówka z d n ia...r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 513, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 1 50 Strona 1 z 6

6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 2 z 6

7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 3 z 6

8 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów bieżące razem : ,00 m ajątkow e 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 4 z 6

9 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich m ajątkow e razem : , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 747,00 Strona 5 z 6

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 747, Pomoc społeczna udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem : ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Wiesław Józef Kofruirtwaki Strona 6 z 6

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia r Rodzaj zadania: Własne Z te g o z te g o : z te g o : w ty m : z te g o : w y d a tk i n a p r o g r a m y n a p r o g r a m y z a k u p i o b ję c ie D z ia ł R o z d z ia ł N a z w a P la n W y d a t k i fin a n s o w a n e z W y d a tk i a k c ji i u d z ia łó w b ie ż ą c e w y d a tk i ś w ia d c z e n ia n a w y p ła ty z ty tu łu in w e s ty c je i fin a n s o w a n e z w y d a tk i z w ią z a n e d o ta c je n a u d z ia łe m m a ją tk o w e o r a z w n ie s ie n ie je d n o s te k w y n a g r o d z e n ia i r z e c z o s ó b p o rę c z e ń i o b s łu g a d łu g u z a k u p y u d z ia łe m z r e a liz a c ją ic h z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o w k ła d ó w d o b u d ż e to w y c h, s k ła d k i o d n ic h fiz y c z n y c h ; g w a ra n q 'i in w e s ty c y jn e ś r o d k ó w, o s ta tu to w y c h k tó ry c h m o w a w s p ó łe k p ra w a n a lic z a n e k tó ry c h m o w a w z a d a ń ; a rt. 5 u s t. 1 p k t a rt. 5 u s t. 1 p k t 2 h a n d lo w e g o. 2 i 3 i 3, 1 2 ; R o ln ic tw o i ło w ie c tw o , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 0 0, M e lio ra c je w o d n e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S p ó łk i w o d n e 4 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 4 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, In fra s tru k tu ra w o d o c ią g o w a i s a n ita c y jn a w s i , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, Iz b y ro ln ic z e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W p ła ty g m in n a r z e c z iz b ro ln ic z y c h w w y s o k o ś c i 2 % u z y s k a n y c h w p ły w ó w z p o d a tk u ro ln e g o , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y tw a r z a n ie i z a o p a tr y w a n ie w e n e r g ię e le k try c z n ą, g a z i w o d ę , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o s ta rc z a n ie c ie p ła , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e rg ii 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, T r a n s p o r t i łą c z n o ś ć , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, L o k a ln y tra n s p o rt z b io ro w y , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 1 z 13

12 D ro g i p u b lic z n e g m in n e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, D o ta c ja c e lo w a n a p o m o c fin a n s o w ą u d z ie la n ą m ię d z y je d n o s tk a m i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o n a d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i z a k u p ó w in w e s ty c y jn y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, D ro g i w e w n ę trz n e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, G o s p o d a rk a m ie s z k a n io w a , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, G o s p o d a rk a g ru n ta m i i n ie ru c h o m o ś c ia m i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D z ia ła ln o ś ć u s łu g o w a , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P la n y z a g o s p o d a r o w a n ia p r z e s trz e n n e g o , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, C m e n ta rz e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, In fo rm a ty k a ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, A d m in is tr a c ja p u b lic z n a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R a d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p ra w a c h p o w ia tu ) , , ,0 0 0, ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z o s ó b fiz y c z n y c h , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Q 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 2 z 13

13 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, U rz ę d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p r a w a c h p o w ia tu ) , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g r o d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w r u c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P r o m o c ja je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z o s ó b fiz y c z n y c h , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia a g e n c y jn o -p ro w iz y jn e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 6 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 3 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 3 z 13

14 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, B e z p ie c z e ń s tw o p u b lic z n e i o c h r o n a p rz e c iw p o ż a ro w a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, O c h o tn ic z e s tr a ż e p o ż a r n e , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 4 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p le k ó w, w y ro b ó w m e d y c z n y c h i p r o d u k tó w b io b ó jc z y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 6 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 9 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te r n e t , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, O b ro n a c y w iln a , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te r ia łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O b s łu g a d łu g u p u b lic z n e g o , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O b s łu g a p a p ie ró w w a r to ś c io w y c h, k r e d y tó w i p o ż y c z e k je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o , , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d s e tk i o d s a m o rz ą d o w y c h p a p ie ró w w a r to ś c io w y c h lu b z a c ią g n ię ty c h p r z e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o k re d y tó w i p o ż y c z e k , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e r o z lic z e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 4 z 13

15 R e z e rw y o g ó ln e i c e lo w e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R e z e rw y , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O ś w ia ta i w y c h o w a n ie , , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S z k o ły p o d s ta w o w e , , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la n ie p u b lic z n e j je d n o s tk i s y s te m u o ś w ia ty , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, d y d a k ty c z n y c h i k s ią ż e k 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k r a jo w e 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d d z ia ły p rz e d s z k o ln e w s z k o ła c h p o d s ta w o w y c h , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P r z e d s z k o la , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, In n e f o r m y w y c h o w a n ia p rz e d s z k o ln e g o , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Strona 5 z 13

16 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, G im n a z ja , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o w o ż e n ie u c z n ió w d o s z k ó ł , , , , ,0 0 0, , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 2 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z e s p o ły o b s łu g i e k o n o m ic z n o - a d m in is tr a c y jn e j s z k ó ł , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 4 8 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 6 z 13

17 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j 7 3 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 8 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 2 6 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o k s z ta łc a n ie i d o s k o n a le n ie n a u c z y c ie li , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S to łó w k i s z k o ln e i p r z e d s z k o ln e , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 6 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e rg ii 4 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O c h ro n a z d ro w ia , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z w a lc z a n ie n a rk o m a n ii , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 5 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 2 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 7 z 13

18 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P r z e c iw d z ia ła n ie a lk o h o liz m o w i , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o m o c s p o łe c z n a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o m y p o m o c y s p o łe c z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p r z e z je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o o d in n y c h je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a d a n ia w z a k r e s ie p r z e c iw d z ia ła n ia p r z e m o c y w ro d z in ie , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 8 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W s p ie ra n ie rod zin y , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 7 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 6 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 2 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p r z e z je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o o d in n y c h je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry to r ia ln e g o , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 8 z 13

19 Ś w ia d c z e n ia r o d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n ta c y jn e e g o o r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e ry ta ln e i re n to w e z u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 8 3, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te r ia łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 6 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e o p ła c a n e z a o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p o m o c y s p o łe c z n e j, n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia r o d z in n e o r a z z a o s o b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n tr u m in te g r a c ji s p o łe c z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a s iłk i i p o m o c w n a tu rz e o r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e ry ta ln e i re n to w e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk i m ie s z k a n io w e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a s iłk i s ta łe , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O ś ro d k i p o m o c y s p o łe c z n e j , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 4 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, U s łu g i o p ie k u ń c z e i s p e c ja lis ty c z n e u s łu g i o p ie k u ń c z e , , , ,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Strona 9 z 13

20 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 8 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 1 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, G o s p o d a rk a k o m u n a ln a i o c h ro n a ś ro d o w is k a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, G o s p o d a rk a ś c ie k o w a i o c h r o n a w ó d ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, G o s p o d a rk a o d p a d a m i , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g ro d z e n ia a g e n c y jn o -p ro w iz y jn e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 6 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 6 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, O ś w ie tle n ie u lic, p la c ó w i d ró g , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, W y n a g ro d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 10 z 13

21 Z a k u p le k ó w, w y ro b ó w m e d y c z n y c h i p r o d u k tó w b io b ó jc z y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 8 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, K u ltu r a i o c h r o n a d z ie d z ic tw a n a r o d o w e g o , , ,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, P o z o s ta łe z a d a n ia w z a k r e s ie k u ltu r y , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a fin a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o r e a liz a c ji s to w a rz y s z e n io m , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o m y i o ś r o d k i k u ltu r y, ś w ie tlic e i k lu b y , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 0 0, D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu r y , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, B ib lio te k i , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu r y , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, K u ltu r a fiz y c z n a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a d a n ia w z a k r e s ie k u ltu r y fiz y c z n e j , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 4 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 4 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 W y d a t k i r a z e m : , , , , , , ,0 0 0,0 0 0, , , , ,0 0 0,0 0 Strona 11 z 13

22 Rodzaj zadania: Zlecone Z te g o z te g o : z te g o : w ty m : z te g o : w y d a tk i n a p r o g r a m y n a p r o g r a m y z a k u p i o b ję c ie D z ia ł R o z d z ia ł N a z w a P la n W y d a t k i fin a n s o w a n e z W y d a tk i a k c ji i u d z ia łó w b ie ż ą c e w y d a tk i ś w ia d c z e n ia n a w y p ła ty z ty tu łu in w e s ty c je i fin a n s o w a n e z w y d a tk i z w ią z a n e d o ta c je n a u d z ia łe m m a ją tk o w e o r a z w n ie s ie n ie je d n o s te k w y n a g r o d z e n ia i r z e c z o s ó b p o r ę c z e ń i o b s łu g a d łu g u z a k u p y u d z ia łe m z r e a liz a c ją ic h z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o w k ła d ó w d o b u d ż e to w y c h, s k ła d k i o d n ic h fiz y c z n y c h ; g w a ra n c ji in w e s ty c y jn e ś ro d k ó w, o s ta tu to w y c h k tó ry c h m o w a w s p ó łe k p ra w a n a lic z a n e k tó ry c h m o w a w z a d a ń ; a rt. 5 u s t. 1 p k t a r t. 5 u s t. 1 p k t 2 h a n d lo w e g o. 2 i 3 i 3, A d m in is tr a c ja p u b lic z n a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, U rz ę d y w o je w ó d z k ie , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 1 2 8, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tr o li i o c h r o n y p r a w a o r a z s ą d o w n ic tw a 7 4 7, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, kontroli i och ron y praw a 7 4 7, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 7 4 7, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o m o c s p o łe c z n a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ś w ia d c z e n ia r o d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n ta c y jn e e g o o r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e ry ta ln e i re n to w e z u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p o łe c z n e , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 6 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 12 z 13

23 P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 2 4 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e o p ła c a n e z a o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p o m o c y s p o łe c z n e j, n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia ro d z in n e o r a z z a o s o b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n tr u m in te g r a c ji s p o łe c z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 W y d a t k i r a z e m : , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Przewodniczący Rady Vte* m Jó *ef KotnartuHiu Strona 13 z 13

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU LP- N a z w a z a d a n ia in w e s ty c y jn e g o i je g o lo k a liz a c ja R o k r o z p o c z ę c ia i z a k o ń c z e n ia W a r to ś ć k o s z to ry s o w a z a d a n ia D o ty c h c z a s p o n ie s io n e w y d a tk i + p r z e w id y w a n e w y k o n a n ie d o k o ń c a r. Ś ro d k i w y n ik a ją c e z p la n u n a r. o g ó łe m w z ł K la s y fik a c ja b u d ż e to w a D z ia ł R o z d z ia ł p a r a g ra f Ś ro d k i w ła s n e b u d ż e tu. Ś ro d k i b u d ż e tu p a ń s tw a W tym: Ś r o d k i fu n d u s z y p o m o c o w y c h Pożyczką in n e Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa * 2 Przebudowa dróg gminnych; Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudową dróg gminnych: II etap nr. Nr B Zwodzieckie - Przechody; Nr B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr ul. Torowa w Dubinach; nr B Skrypiewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; nr B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach - dokumentacje projektowe; Borysówka - Olchowa Kładka - dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże - Stępki - dokumentacja projektowa. 3. Przebudowa dróg gminnych Nr B i Nr B Orzeszkowo - Podtrościniec - Zatrościniec - 1etap 4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr B Nowosady - Dubińska Ferma Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów * * * * * * * * * * 0

25 10. Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt i Nowosady - Dubiny szt Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka * * * * ( RAZEM: * * * Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy ,- zł. Wiesław Józef Komarewski

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2014 ROKU Lp N a z w a z a d a n ia in w e s ty c y jn e g o i je g o lo k a liz a c ja Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r. Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf Środki własne budżetu. Środki budżetu państwa W tym : Środki funduszy pomocowych EaflBzM inne Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo Z a k u p s a m o c h o d u s tra ż a c k ie g o w ra m a c h p ro je k tu W s p ó ln ie c h ro n im y P u s z c z ę B ia ło w ie s k ą w ra m a c h P ro g ra m u W s p ó łp ra c y T ra n s g ra n ic z n e j P o ls k a - B ia ło ru ś - U k ra in a R A Z E M : * * * * * * * * Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU LP. TREŚĆ K L A S Y FIK A C JA K W O TA 2014 R Przychody ogółem: 1 Pożyczki i kredyty Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów ,00 2 Spłaty pożyczek ,00 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Hajnówka z dnia... Dla jednostek sektora finansów publiczny^ch DOTACJE DOTACJE Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ip Podm iot dotowany Celow a Podmiotowa Przedm iotow a i.p. Nazwa zadania lub podm iot Celowa Podm iotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 3 Gmina Miejska Hajnówka Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej Niepubliczna jednostka systemu oświaty RAZEM RAZEM Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały N r... Rady Gminy Hajnówka z dnia... PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku 2014 ogółem Dochody Wydatki w tym: w tym: ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku 2014 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r. 1. D z ia ł w tym: Rozdział Rozdział Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

30 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2013 roku OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2013 ROK Projekt budżetu gminy na 2014 rok opracowany został w oparciu o ustawy: > z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, z 2009 roku Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) > ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ; > ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz pism: > pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ /13 z dnia 22 października 2013 roku, > pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji, > Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 102,4 %, wzrost wskaźników przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 100,0 %, składki na Fundusz Pracy - 2,45 %. Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. Budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą ,- zł, po stronie wydatków kwotą ,- zł. Nadwyżka budżetu w wysokości ,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie ,- zł oraz kredytów w kwocie ,- zł, a w szczególności na: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,- zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,- zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki - Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,- zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez

31 rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,- zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,- zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,- zł na zakup lekkiego samochody ratowniczo gaśniczego; > kredyt na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych Nr B Pasieczniki Duże - dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka - Kleszczele i Nr od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr B Nowoberezowo - Hajnówka w kwocie ,- zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie poprzez Europejski Fundusz Wspomagania Wsi Polskiej; > kredyt na realizację zadań inwestycyjnych: przebudowa dróg gminnych Nr B Pasieczniki Duże - dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka - Kleszczele i Nr od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr B Nowoberezowo - Hajnówka w kwocie zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie, Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka, Puciska - Czyżyki - Nowoberezowo, Dubicze Osoczne - Chytra (roboty dodatkowe), budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach, modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie w wysokości ,- zł, > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach w kwocie ,- zł; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (środki w ramach Zrównoważonego programu dla rozwoju Puszczy Białowieskiej) na modernizację hydroforni Nowoberezowo i wymianę studni kanalizacyjnych Mochnate - Stare Berezowo w wysokości ,- zł; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację hydroforni Nowoberezowo i wymianę studni kanalizacyjnych Mochnate - Stare Berezowo w wysokości ,- zł. I. DOCHODY W założeniach budżetu przyjęto, iż dochody w 2014 roku osiągną kwotę zł przy dynamice spadkowej w stosunku do roku Dochodami gminy sa: 1.Dochody bieżące własne ,- zł, z tego: > wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ,- zł; > wpływy z tytułu wieczystego użytkowania ,- zł; > dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy ,- zł;

32 > wpływy z różnych dochodów i usług ( gospodarka mieszkaniowa) ,- zł; > wpływy z różnych opłat i różnych dochodów pobieranych przez urząd gminy ,- zł; > wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,- zł; > podatek od nieruchomości ,- zł; > podatek rolny ,- zł; > podatek leśny ,- zł; > podatek od środków transportowych ,- zł; > podatek od czynności cywilnoprawnych ,- zł; > podatek od spadków i darowizn ,- zł; > wpływy z opłaty skarbowej ,- zł; > wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,- zł; > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,- zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; > opłata targowa zł; > wpływy z różnych opłat - 900,- zł; > odsetki od nieterminowych wpłat ,- zł; > udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,- zł, z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy ,- zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy ,- zł > dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (pomoc społeczna) ,- zł; > subwencja ogólna ,- zł, przy dynamice 89,0 % w porównaniu do roku 2013, w tym: część oświatowa ,- zł; część wyrównawcza ,- zł; > wpływy z różnych dochodów ,- zł; > odsetki od środków na rachunku bankowym ,- zł. 2. Dotacje celowe na zadania własne ,- zł, 3. Dotacje celowe na zadania zlecone ,-zł, 4. Dochody majątkowe zł, z tego : > wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,- zł; > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,- zł; > środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zadanie zrealizowane w 2013 roku, zwrot środków z Funduszy Europejskich nastąpi w 2014 roku ,- zł; > środki na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu strażackiego) w wysokości ,- zł. Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały. Dochody według działów przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

33 Wpływy z tego działu na 2014 rok planuje się w kwocie ,- zł i są to środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dział 600 Transport i łączność Wpływy z tego działu na 2014 rok planuje się w kwocie 2 600,- zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody tego działu na 2014 rok planuje się na poziomie ,- zł, z tego: > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,- z; > wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,- zł; > wpływy z wieczystego użytkowania -1513,-z ł; > wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego ,- zł; > wpływy ze sprzedaży usług ,-zł; > wpływy z różnych dochodów ,- zł. Dział 750 Administracja publiczna Wpływy z tego działu zamkną się kwotą ,- zł, z czego przypada na: > dotacja celowe na zadania zlecone ,- zł, (urzędy wojewódzkie); > wpływy z różnych dochodów i opłat ,- zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku przewidziano kwotę 747,- zł - zadania zlecone. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale przewiduje się w wysokości ,- zł dotacja na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina środki unijne ,- zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z tego działu zamkną się kwotą ,- zł. 1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą ,- zł, z czego przypada na: a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat ,- zł; b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,-zł w tym: > podatek od nieruchomości ,- zł; > podatek rolny ,- zł; > podatek leśny ,- zł; > podatek od środków transportowych ,- zł;

34 > podatek od czynności cywilnoprawnych ,- zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,- zł. c) wpływy z podatków od osób fizycznych ,- zł, w tym: > podatek od nieruchomości ,-zł; > podatek rolny ,-zł; > podatek leśny ,-zł; > podatek od środków transportowych ,-zł; > podatek od spadków i darowizn ,-zł; > podatek od czynności cywilnoprawnych ,-zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,-zł. Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek, tj.: > budynki mieszkalne stanowią 100,0% stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,2 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > pozostałe grunta stanowią 93,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > budynki pozostałe stanowią 83,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów; > budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2014 rok określono waloryzując stawki podatków obowiązujących w 2013 roku wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku tj.: 0,9%. Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 69,28 zł przy dynamice spadkowej w stosunku do 2013 roku tj.: 98,97% Wpływy z podatku leśnego przy dynamice spadkowej w stosunku do 2013 roku tj.:. Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2013 roku uwzględniając zmienione stawki minimalne przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. 2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie ,- zł, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,- zł. 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,- zł, w tym: opłata targowa 100,- zł oraz ,- zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 5. Wpływy z różnych opłat - 900,- zł, dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska; 6. Udziały w podatkach ,- zł. Nastąpi wzrost we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze wzrostem udziałów gmin w jego wpływach w wysokości 37,53 % i przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów ( ,- zł), zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco: > dochody od osób fizycznych ,- zł; > dochody od osób prawnych ,- zł.

35 Dział 758 Różne rozliczenia Wpływy z tego działu planuje się w wysokości ,- zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, określającego wysokość subwencji przyjmujemy wysokość subwencji ogólnej , z tego: > część oświatowa ,- zł, > część wyrównawcza zł, > odsetki od środków na rachunku ,- zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wpływy z tego działu planuje się w kwocie ,- zł. W tym są dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w kwocie ,- zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na: > świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,- zł; > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,- zł; > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,-zł; > zasiłki stałe ,- zł; > ośrodki pomocy społecznej ,- zł; > dożywianie ,-zł; > dochody własne w kwocie ,- zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy planuje się w wysokości ,- zł wpływy z różnych dochodów - budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy. II. WYDATKI Planuje się wydatki budżetowe na rok 2014 w kwocie ,- zł W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że: > płace wzrosną o 1,0% w stosunku do roku 2014; > składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10 %; > składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %. W budżecie gminy przewidziano na: > wydatki bieżące i remonty ,- zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne ,- zł co stanowi 55,4% wydatków bieżących ogółem; > inwestycje ,- zł, tj. 14,7% ogólnych wydatków; Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą ,- zł, z czego przypada na: a) wydatki bieżące ,- zł z przeznaczeniem na: > melioracje wodne ,- zł; > opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych - 400,- zł;

36 > utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji ,- zł w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich ,- zł; > wpłaty z gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami ,- zł; > wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych oraz bieżące remonty urządzeń kanalizacyjnych ,- zł. b) wydatki inwestycyjne ,- zł z przeznaczeniem na: Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w: > miejscowościach: Trywieży, Kotówce, Wasilkowie, Rzepiskach, Borysówce wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa ,- zł (12 500,- zł środki własne); > sieci wodociągowej w Nowoberezowie - Starym Berezowie ,- zł (środki własne); > modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem ,- zł; Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki na utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie w 2014 roku przewidujemy w wysokości 6 000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług w tym: 3 000,- zł na wykonanie projektu rozbiórki komina w budynku nie użytkowanej kotłowni w Nowoberezowie. Dział 600 Transport i łączność Z ogólnej kwoty ,- zł przeznacza się na: wydatki bieżące: ,- zł, z tego: > bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) ,- zł; > utrzymanie dróg wewnętrznych ,- zł > dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny ,- zł; > remonty przystanków PKS ,- zł; wydatki inwestycyjne ,- zł Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez: > przebudowę dróg gminnych; R ozw ój lokalnej infrastruktury drogow ej w gm inie Hajnówka poprzez przebudow ę dróg gm innych: II etap nr. N r B Zw odzieckie - Przechody; N r B ul. Łąkowa w D ubinach; N r ul. Torowa w Dubinach; n r B Skryplewo - d r woj. H ajnów ka - Now osady; n r B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gm iny); część ulicy N ow ej w D ubinach - dokumentacje projektowe ,- zł; > przebudowę108548b, B Orzeszkowo - Podtrościniec; nr B, B Podtrościniec - Zatrościniec ,- zł; > przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach - dokumentacja geodezyjno - projektowa ,- zł; > rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr B Nowosady - Dubińska Ferma ,- zł > udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Hajnówka na realizacje projektu Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej,

37 Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce w wysokości ,- zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki na sporządzenie wyrysów, szacunków działek gminnych oraz usług geodezyjnych. Na 2014 rok planujemy na poziomie ,- zł. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2014, a w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy. Dział 710 Działalność usługowa Na rok 2014 planujemy wydatki w kwocie ,-zł. w tym: > na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego ,- zł; > na utrzymanie pomników i grobów ,-zł. Dział 720 Informatyka Ogólne wydatki tego działu stanowią kwotę 6 000,- zł na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Dział 750 Administracja publiczna Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2014 wyniosą ,- zł, z czego przypada na: > działalność Rady Gminy i jej organów ,- zł; > utrzymanie administracji ,- zł; > promocja gminy ,- zł; > pozostała działalność ,- zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina oraz koszta obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, a w szczególności na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego; > utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności (zadanie zlecone) ,- zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku przewidziano kwotę 747,- zł, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

38 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości ,- zł Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2014 rok planujemy na poziomie ,- zł, Środki przeznaczone będą głównie na: Wydatki bieżące: > wynagrodzenia pracownika wioski internetowej oraz wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń ,- zł; > wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, delegacje ,- zł. Wydatki inwestycyjne: Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina ,- zł w tym: środki własne ,- zł, środki unijne ,- zł. Wydatki na 2014 rok na utrzymanie obrony cywilnej planuje się w kwocie 2 500,- zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Na rok 2014 planuje się wydatki w kwocie ,- zł, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia W budżecie gminy przyjęto kwotę ,- zł, jako: > rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ,- zł, co stanowi 0,27% planowanych wydatków ogółem; > rezerwę celową ,- zł co stanowi 0,53%, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Na utrzymanie oświaty w 2014 roku planuje się kwotę ,- zł, z czego przypada na: > szkoły podstawowe ,- zł; > utrzymanie gimnazjum ,- zł; > utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach ,- zł; > utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,- zł; > dowożenie uczniów do szkół ,- zł; > zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,- zł; > utrzymanie stołówki szkolnej ,- zł; > dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczających do przedszkoli w mieście Hajnówka ,- zł; > dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,- zł; > dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty ,- zł;

39 > pozostała działalność ,- zł. Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2014 rok przedstawia się następująco: > Zespół Szkół w Dubinach ,- zł; > Szkoła Podstawowa w Nowokorninie ,- zł; > Biuro Obsługi Szkół Samorządowych ,- zł, w tym: dofinansowania dla przedszkoli ,- zł; > dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty ,- zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości ,- zł dotyczą: > zwalczania narkomanii ,- zł; > wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- zł; > utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie ,- zł. Dział 852 Pomoc społeczna Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą ,- zł, z czego przypada na: 1) zadania własne ,- zł, w tym. > zakup usług w domach pomocy społecznej ,- zł; > przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,- zł; > wspieranie rodziny ,- zł; > prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,- zł; > składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,- zł; > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,-zł; > dodatki mieszkaniowe ,- zł; > zasiłki stałe ,- zł; > utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,- zł; > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,- zł > dożywianie ,- zł; 2) zadania zlecone ,- zł > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3 % obsługą administracyjną ,- zł; > składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,- zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu na 2014 rok planuje się na poziomie ,- zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na: a) wydatki bieżące ,- zł > konserwację i oświetlenie ulic ,- zł

40 > utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp.) ,- zł > porządkowanie wysypisk śmieci oraz wydatki związane z gospodarką odpadami ,- zł, w tym: 300,- zł środki na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań określonych ustawą Prawo o ochronie środowiska oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. b) wydatki inwestycyjne ,- zł, na: > rekultywację wysypiska śmieci w Starym Berezowie ,- zł - środki własne > budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy ,- zł (środki własne). Zadanie będzie realizowane przy współudziale dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej programu priorytetowego pn. Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej ,- zł, która zostanie udzielona w 2015 roku); > zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka w ilości 2 szt i Nowosady - Dubiny w ilości 8 szt ,- zł; > budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka ,- zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę ,- zł, w tym: wydatków bieżących ,- zł. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w formie dotacji w wysokości ,- zł. z tego dla: > Gminnej Biblioteki Publicznej (dotacja dla instytucji kultury) ,- zł, > Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach, świetlice i kluby (dotacja dla instytucji kultury) ,-zł. Kwotę ,- zł przeznacza się na: > 3 000,- zł dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych - Dni Muzyki Cerkiewnej; > Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach ,- zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: > przebudowę świetlicy wiejskiej w Mochnatem ,- zł > przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów ,- zł. Realizacja wymienionych zadań nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnątrz. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkaszanie itp.) w 2014 roku planuje się kwotę ,- zł. III. INWESTYCJE Planowane zadania inwestycyjne w roku 2014 zamkną się kwotą ,- zł co stanowi 14,7% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane z: > własnych środków budżetowych ,- zł; ( w tym dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Hajnówka na realizacje projektu Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce w wysokości ,- zł.

41 > środki unijne ,- zł. W roku 2014 będą realizowane inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka. W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku. IV. STAN ZADŁUŻENIA PRZYCHODY I ROZCHODY Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił ,78 zł, w tym: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie zł na modernizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,51 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,38 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego; > kredyt na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych Nr B Pasieczniki Duże - dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka - Kleszczele i Nr od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr B Nowoberezowo - Hajnówka w kwocie zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie; > kredyt w wysokości ,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych: usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka, Puciska - Czyżyki - Nowoberezowo, Dubicze Osoczne - Chytra (roboty dodatkowe), budowa przyłączy

42 kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach, modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie; > pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,00 zł na rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci, > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,57 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo, > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,83 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo. W ciągu roku budżetowego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie zł. Nie planuje się powiększenia zadłużenia. V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku planuje się w wysokości ,38 zł. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych. Stan należności na dzień 1 stycznia 2013 roku planuje się w wysokości ,00 zł. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2013 roku. VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Stan środków na początek roku - 0,- 2. Dochody ,- 1) Wpłaty na obiady uczniów i nauczycieli ,- 2) Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego 2 000,- 3) Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich 100,- 4) Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową ,- z 5) Prowizja za ubezpieczenie uczniów ,- 6) Odsetki od środków - 10,- 3. Wydatki ,- 1) Zakup artykułów żywnościowych ,- 2) Obsługa bankowa - 100,- 3) Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości, materiałów do remontu kuchni 5 000,- 4) Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych ,- 5) Zakup materiałów do monitoringu - 800,-

43 6) Zakup gazu propan do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków ,- 4. Stan środków na koniec roku - 0,-