A Przychody , , , Przychody ze sprzeday usług: , , ,00

Transkrypt

1 Projekt Planu Finansowego na rok 2013 Miejsko-Gminnego Orodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Dział Kultura Fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2012 Przewidywane wykonanie planu za rok 2012 Plan 2013 A Przychody , , , Przychody ze sprzeday usług: , , ,00 1) przychody z działalnoci statutowej , , ,00 w tym : przychody z kpieliska , , ,00 2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp , , ,00 B Dotacja ogółem: , , , ) Dotacja na działalno biec , , ,00 C Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII) , , , I Zuycie materiałow , , ,00 1) materiały na oprawe imprez , , ,00 2) materiały na działalno sekcji sportowych 4 500, , ,00 3) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie , , ,00 4) materiały dezynfekujce , , ,00 5)rodki czystoci , , ,00 6) zakup przedmiotów o wartoci nie przekraczajacej 3500zł 9 000, , ,00 7) zakup paliwa, oleju opałowego , , ,00 8) pozostałe materiały 7 105, , , II Zuycie energii , , ,00 1) energia elektryczna , , ,00 2) energia cieplna , , ,00 3) zuycie wody,cieki , , , III Usługi obce , , ,00 1) usługi obce zwizane z organizacja imprez , , ,00 2) usługi obce na działalno sekcji sportowych , , ,00

2 3) usługi komunalne , , ,00 4) obce usługi przegldu i konserwatorskie , , ,00 obce usługi zwizane z funkcjonowaniem i uruchomieniem 5) kpieliska , , ,00 6) obce usługi telefoniczne i internetowe 2 500, , ,00 7) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe,itp , , , IV Podatki i opłaty , , ,00 1) podat. od nieruchomosci, opłaty, VAT nie podlagajcy odliczeniu,pfron , , , V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , , ,00 1) wynagrodzenie osobowe , , ,00 w tym: nagrody jubileuszowe 2 100, ,00-2) wynagrodzenie bezosobowe , , ,00 w tym: zwizane z organizacj imprez sportowych i rekreacyjnych 8 000, , , VI Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia , , ,00 ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i 1) bezosobowych , , ,00 2) odpis na ZFS , , ,00 3) inne wiadczenia , , , VII Pozostałe koszty rodzajowe , , ,00 1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sedziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróe słubowe, itp...., , , ,00 w tym: podróe słubowe 1 500, , , D Pozostałe koszty operacyjne , ,00-1) opłata sdowa 550,00 130,00-2) odpis nalenoci zagroonych , , E Aktywa trwałe , ,00-1) Rozbudowa minitoringu na kpielisku miejskim , , F Podatek dochodowy 1 000, ,00 700,00 G Stan rodków obrotowych na dzie r , ,00 - H Wynik (A+B+G)-(C+D+E+F) 0,00 0,00 0,00

3 Planowane koszty na rok Sekcje sportowe Zacznik 1 do dziau 926 Lp. Wyszczególnienie Zuycie materiaów 401 (sprzt, nagrody) Usugi obce 402 (prow. zaj, szkolenia,itp) Wynagrodzenia 404 (umowy zlecone, o dzie!o) Razem koszty 2013 Koszty 2012r. 1. Sekcja tenisa stoowego Sekcja wspinaczkowa Kunia Sekcja samoobrony Razem

4 Projekt Kalendarza IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH na rok 2013 Zacznik nr 2 do dz Halowy Turniej Piłki Nonej Juniorów (stycze), 2. Zawody wspinaczkowe (stycze), 3. Zima w miecie (turniej piłki rcznej, nonej, koszykowej, bieg na orientacj, zajcia rekreacyjne dla dzieci - wyjazdowe, tenis stołowy, gry i zabawy, zajcia wspinaczkowe), 4. Turniej skata (stycze-marzec) 5. Halowy Turniej Piłki Nonej Trampkarzy (luty) 6. Grand Prix Tenisa Stołowego (stycze kwiecie) 7. Wiosenny rajd rowerowy, 8. Wiosenny spływ kajakowy, 9. Polska Biega (współorganizacja- maj) 10.Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj), 11. Obchody Dni Zdzieszowic Dekanalny Turniej Piłki Nonej (współorganizacja), Turniej piłki nonej trampkarzy, Zawody wspinaczkowe, Turniej tenisa ziemnego, Turniej SKATA, Turniej tenisa stołowego, Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza, Zawody wdkarskie 12. Letni rajd rowerowy, 13. Lato w miecie (lipiec sierpie osiedlowe turnieje piłki nonej, koszykówki, siatkowej piłki plaowej), 14. Jesienny rajd rowerowy, 15. Jesienny Cross, 16. Zawody wspinaczkowe Epic Boulder (padziernik), 17. Grand Prix Tenisa Stołowego (padziernik, listopad, grudzie), 18. Zakładowa Liga Piłki Nonej (padziernik), 19. Miejska Liga Halowej Piłki Nonej (padziernik) 20. Mikołajkowy Turniej Piłki Nonej 21. Udział w zajciach sekcji sportowej orodka - tenis stołowy, na ciance wspinaczkowej, samoobrony 22. Współorganizacja imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy, radami osiedli, sołectwami i innymi organizacjami.

5 Załącznik Nr 3 do działu 926 PLANOWANE IMPREZY W ROKU 2013 ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCOW /SPORT I REKREACJA/ Lp Temat festynu Planowana kwota II wyścig Kolarski Akacjowa 1. XC 300,00 Osiedlowy Turniej Tenisa Stołowego 200,00 Osiedlowy Turniej Szachowy 200,00 Współorganizator Rada osiedla Zielona-Akacjowa 2. Zakończenie Lata- Turniej piłki nożnej 500,00 Rada osiedla Kościuszki- Korfantego 3. Ogółem 1.200,00