ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej: - zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXVlII/222/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 63/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 67/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 68/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXIX/226/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 73/2018 z dnia uchwałą RG Nr II/11/2018 z dnia wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zal. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Paragraf 3 otrzymuje brzmienie 3 w budżecie tworzy się rezerwy 1/ ogólną w kwocie zł

2 2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie zl Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Wójt Gminy Czernikowo

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 74/2018 z dnia zmieniający uchwalę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem

4 Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agcncyjno-prowizyjne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne

5 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Rodzina Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Razem Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start 195 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zmniejsza się dotację o kwotę z tytułu zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zasiłki stałe pomoc w zakresie dożywiania Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie na zakup paliwa i energii. Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801; 750 Dokonuje się zmian w planie wydatków miedzy paragrafami w rozdziale 75095; 80195;

6 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY D zia ł R o z d z ia ł Treść k w o ta R o ln ic tw o i ło w ie c tw o P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć re a liz a c je z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is t r a c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m A d m in is t r a c ja p u b lic z n a U rz ę d y w o je w ó d z k ie re a liz a c je z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h r o n y p ra w a o ra z s ą d o w n ic tw a U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h ro n y p ra w a re a liz a c ję z a d a n ia b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m W y b o r y d o rad g m in, rad p o w ia tó w i s e jm ik ó w w o je w ó d z t w, w y b o r y w ó jtó w, b u r m is t r z ó w i p r e z y d e n tó w m ia s t o ra z re fe r e n d a g m in n e, p o w ia to w e i w o je w ó d z k ie re a liz a c ję z a d a n ia b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m O ś w ia ta i w y c h o w a n ie Z a p e w n ie n ie u c z n io m p ra w a d o b e z p ła tn e g o d o s tę p u do p o d r ę c z n ik ó w, m a te r ia łó w e d u k a c y jn y c h lu b m a te r ia łó w ć w ic z e n io w y c h r e a liz a c ję za d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is tra c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h za d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m P o m o c s p o łe c z n a S k ła d k i na u b e z p ie c z e n ia z d r o w o tn e o p ła c a n e za o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p o m o c y s p o łe c z n e j, n ie k tó re ś w ia d c z e n ia r o d z in n e o ra z za o s o b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n t r u m in te g ra c ji s p o łe c z n e j

7 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na r e a liz a c ję za d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m D o d a tk i m ie s z k a n io w e r e a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m U s łu g i o p ie k u ń c z e i s p e c ja lis t y c z n e u s łu g i o p ie k u ń c z e D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na re a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h za d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m R o d z in a Ś w ia d c z e n ia w y c h o w a w c z e D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na z a d a n ia b ie ż ą c e z z a k re s u a d m in is tr a c ji r z ą d o w e j z le c o n e g m in o m ( z w ią z k o m g m in, z w ią z k o m p o w ia t o w o -g m in n y m ), z w ią z a n e z r e a liz a c ją ś w ia d c z e n ia w y c h o w a w c z e g o s t a n o w ią c e g o p o m o c p a ń s tw a w w y c h o w a n iu d z ie c i Ś w ia d c z e n ia ro d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n t a c y jn e g o o ra z s k ła d k i na u b e z p ie c z e n ia e m e r y t a ln e i re n to w e z u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na re a liz a c ję za d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h za d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m K a rta D u że j R o d z in y D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na r e a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m W s p ie r a n ie r o d z in y D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na r e a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m Razem

8 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do <~ri C s oo

9 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych R aypni