ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej: - zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXVIII/222/2018 z dnia wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zal. Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zal. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 63 /2018 z dnia zmieniający uchwalę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącyclt gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem

3 Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad ginin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Branżowe szkoły 1i 11 stopnia Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki stale Świadczenia społeczne Rodzina Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Razem

4 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji przeznaczeniem na: realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start zasiłki stałe dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Dokonuje się zmian w planie wydatków miedzy paragrafami w rozdziale; 75023; 75095; 75109; Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące UG ( między innymi zakup opału)

5 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY D ział R ozd ział Treść kw o ta R o ln ic tw o i ło w ie c tw o P o zo sta ła d zia ła ln o ść re alizacje zad ań b ieżących z zakre su a d m in istra cji rz ą d o w e j oraz in n ych zad ań zle co n ych g m in ie (zw ią zk o m A d m in is tra c ja p u b liczn a U rz ę d y w o je w ó d z k ie realizacje za d a ń b ieżących z zakresu a d m in istra cji rz ą d o w e j o raz in n ych zad ań zle co n y ch g m in ie (zw ią zk o m 751 U rz ę d y n a cze ln y ch o rg a n ó w w ła d zy p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h ro n y p ra w a o raz są d o w n ic tw a U rz ę d y n a cze ln y ch o rg a n ó w w ła d zy p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h ro n y p raw a D o ta cje c e lo w e o trz y m a n e z b u d że tu p a ń stw a na realizację za d a n ia bieżących z zakresu a d m in is tra c ji rz ą d o w e j o ra z in n ych zad ań zle co n ych g m in ie ( z w ią z k o m W y b o r y d o rad g m in, rad p o w ia tó w i s e jm ik ó w w o je w ó d z tw, w y b o ry w ó jtó w, b u rm is trz ó w i p re z y d e n tó w m ia st oraz re fe re n d a g m in n e, p o w ia to w e i w o je w ó d z k ie realizację zad an ia bieżących z zakre su a d m in istra cji rzą d o w e j o raz in n y ch zad ań zle co n ych g m in ie ( z w ią z k o m O ś w ia ta i w y c h o w a n ie Z a p e w n ie n ie u c zn io m p ra w a d o b e zp ła tn e g o d o s tę p u d o p o d rę c z n ik ó w, m a te ria łó w e d u k a cy jn y ch lub m a te ria łó w ć w ic z e n io w y c h realizację zad ań b ieżących z zakresu a d m in istra cji rz ą d o w e j oraz in n ych zad ań zle co n ych g m in ie ( z w ią z k o m P o m o c sp o łe czn a Składki na u b e zp ie cze n ia z d ro w o tn e o p ła c a n e za o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó re św ia d cze n ia z p o m o c y sp o łe czn e j, n ie k tó re św ia d c ze n ia ro d zin n e oraz za o so b y u cze stn iczą ce w zajęciach w c e n tru m in te g racji sp o łe czn e j

6 realizację zad ań b ieżących z zakre su a d m in istra cji rzą d o w e j o raz in n ych zad ań zle c o n y c h g m in ie (zw ią zk o m D o d a tk i m ie s z k a n io w e D otacje c e lo w e o trz y m a n e z b u d że tu p a ń stw a na realizację zad ań b ie żą cych z zakresu a d m in istra cji rzą d o w e j o raz in n ych zad ań zle co n ych g m in ie (zw ią zko m U sługi o p ie k u ń c z e i sp e cja listy czn e usługi o p ie k u ń c z e D otacje c e lo w e o trz y m a n e z b u d że tu p a ń stw a na realizację zad ań b ieżących z zakre su a d m in istra cji rzą d o w e j o raz in n ych zad ań zle co n y ch g m in ie (zw ią zk o m gm in, z w ią z k o m p o w ia to w o -g m in n y m ) u s ta w a m i R o d zina Ś w ia d cze n ia w y c h o w a w c z e D o ta cje c e lo w e o trz y m a n e z b u d że tu p a ń stw a na za d a n ia b ieżące z zakre su a d m in istra cji rzą d o w e j zle co n e g m in o m ( z w ią z k o m gm in, z w ią z k o m p o w ia to w o -g m in n y m ), zw ią za n e z realizacją św ia d c ze n ia w y c h o w a w c z e g o sta n o w ią c e g o p o m o c p a ń stw a w w y c h o w a n iu dzieci Ś w ia d cze n ia ro d zin n e, św ia d cze n ia z fu n d u szu a lim e n ta c y jn e g o o raz skład ki na u b e zp ie cze n ia e m e ry ta ln e i re n to w e z u b e zp ie cze n ia sp o łe czn e g o D otacje c e lo w e o trz y m a n e z b u d że tu p a ń stw a na realizację zad ań b ieżących z zakresu a d m in istra cji rzą d o w e j o ra z in n ych zad ań zle co n y ch g m in ie (zw ią zk o m gm in, z w ią z k o m p o w ia to w o -g m in n y m ) u s ta w a m i Karta D użej R o d zin y realizację zad ań b ieżących z zakresu a d m in istra cji rzą d o w e j oraz in n ych zad ań zle co n y ch g m in ie (zw ią zko m W s p ie ra n ie ro d zin y realizację zad ań b ieżących z zakre su a d m in istra cji rzą d o w e j oraz in n ych zad ań zle co n ych g m in ie ( z w ią z k o m gm in, z w ią z k o m p o w ia to w o -g m in n y m ) u s ta w a m i Razem

7 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałycli Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup materiałów i wyposażenia 1.155

8 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 430 Razem y ^ )