Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Transkrypt

1 i-«-i4.nl i-- J,US2j«JVM!EJSKhv Zdzieszowicach Projekt Planu Finansowego na rćk 2tf17s E K r e t a r, AT Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji* c Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego j N: w rej Rozdział Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby 3 3 l r1, j ilość zai Podpis. Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2017 A Przychody , I Przychody ze sprzedaży usług : ,00 D przychody z działalności statutowej ,00 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp , II Dotacje ogółem: ,00 1) Dotacja na działalność bieżącą ,00 B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI) , I Zużycie materiałów i energii ,00 Zużycie materiałów w tym: ,00 D materiały na oprawę imprez, wystaw itp ,00 2) materiały na działalność klubów i świetlic ,00 3) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów ,00 4) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 8000,00 5) z a k u p p r z e d m io t ó w o w a r t o ś c i n ie p r z e k r a c z a j ą c e j z ł 4 747,00 6) p o z o s ta łe m a te r ia ły m.in. m a te ria ły b iu ro w e, ś ro d k i c z y s to ś c i itp ,00 Zużycie energii w tym: ,00 D energia elektryczna ,00 2) energia cieplna ,00 3) zużycie wody.ścieki 1317, U Usługi obce ,00 > ' ' i) usługi obce związane z organizacja imprez wystaw, spektakli itp ,00 2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup ,00 3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie ,00 pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, 4) bankowe, telefoniczne,internetowe, itp , III Podatki i opłaty ,00 D podatek od nieruchomości, opłaty; VAT nie podlegający odliczeniu , IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,00 1) wynagrodzenie osobowe ,00 w tym: nagrody jubileuszowe 4 128,00 2) wynagrodzenie bezosobowe ,00 w tym związane z organizacją imprez kulturalnych , V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,00 1) ZU S -pracodaw ca od w ynagrodzeń osobow ych I bezosobowych ,00 2) odpis na ZFŚS ,00 3) inne świadczenia 6 000, VI Pozostałe koszty rodzajowe 7 000,00 pozostałe koszty rodzajowe m.in, ubezpieczenie, nagrody D finansowe,podróże służbowe itp , c Podatek dochodowy 1 000,00 Ogółem , A m ortyzacja , Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) ,0 0

2 Informacje uzupełniające Wyszczególnienie Planowane Planowane na początek roku na koniec roku 1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku , ,00 2. Należności 1000, ,00 w tym: wymagalne 0,00 0,00 3. Zobowiązania , ,00 w tym: wymagalne ( >I '->1- '. ^ 0 Zd^ciicvvK;3 N1p.;49Z7-96-^^

3 Objaśnienia do projektu planu finansowego 2017 r. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby Przychody Konto przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku Koszty NKonto zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 1,3%. Ponadto zwiększono koszty o kwotę 3.930,00 zł na zakup materiałów na działalność świetlic i klubu oraz o 3.100,OOzł na zakup materiałów na działalność sekcji, grup, zespołów. Kwoty te będą przeznaczone na doposażenia w sprzęt.niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach jak i sekcjach, zespołach działających przy Ośrodku. Konto usługi obce. Zwiększono koszty usług obcych na organizację imprez w związku z poszerzeniem naszej oferty kulturalnej o kwotę ,00 zł.oferta została zwiększona o cykl koncertów przeznaczonych dla seniorów SENIOROM KU RADOŚCI poz. 28 Kalendarza Imprez L o Warsztaty dla dorosłych poz. 27, W związku z planowanym uczestnictwem naszych zespołów w licznych przeglądach i turniejach zwiększono o 3.500,OOzł usługi obce na ich działalność. Ponadto zabezpieczono kwotę: ,00 zł na Obchody Dni Zdzieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę ,00 zł a ze samorządami osiedli kwotę : ,OOzł. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny Konto podatki i opłaty. Zmniejszono koszty ze względu na nie opłacenie składek na ( PFRON. Konto wynagrodzenia. Wynagrodzenie osobowe zaplanowano na poziomie roku 2016, zwiększając o wzrost dodatku stażowego i należne nagrody jubileuszowe. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego o Zespół Rozśpiewane Serce Opolszczyzny" i Sekcję Fotograficzną. Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników. Konto pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

4 Załącznik Nr 1 do Działu 921 M-GOKSiR w Zdzieszowicach PROJEKT KALENDARZA IMPREZ-KULTURA2017 Lp. Termin Nazwa imprezy 1. styczeń K O N CERT N O W O R O C ZN Y 2. styczeń X X V Finał W ielkiej Orkiestry Św iątecznej Pom ocy 3. styczeń X VII M iędzyszkolny K onkurs na Szopkę B etlejem ską ( 4. luty Ferie zim ow e (blok im prez) \ 5. styczeń - maj Zim ow o-w iosenny Salonik A rtystyczny 6. styczeń- (oprócz lutego) maj + w rzesieńlistopad Teatr dla N ajm łodszych (cykl w idow isk teatralnych dla d z ie c i) ( 7. luty W A LEN TY N K I 8. m arzec II W ojewódzki Przegląd G im nazjalnych Zespołów Teatralnych TEA TR A LIA O PO LSK IE m arzec V M -G K O N FR O N TA C JE TEA TR A LN E 10. kw iecień M iejsko-g m inny K onkurs K roszonkarski G m inny K ierm asz W ielkanocny

5 11. kw iecień XXIV M iejsko-g m inny K onkurs R ecytatorski Uczniów Szkól Podstaw ow ych klas I - IV 12. maj Święto K onstytucji 3 M aja 13. maj VII Spotkanie z K ulturą Śląska 14. maj IV M -G Przegląd Piosenki Angielskiej 15. maj M iejsko-g m inny K onkurs R ecytatorski Przedszkolaków ( 16. czerw iec Dni Z dzieszow ic (Festyn) 17. lipiec LATO W M IEŚC IE 18. sierpień/ w rzesień D zień Seniora 19. w rzesień/ listopad Jesienny S alonik A rtystyczny 20. listopad N arodow e Święto N iepodległości ( 21. listopad X IX M iejsko-g m inny Festiw al Piosenki Przedszkolak grudzień M IK O ŁA J 23. grudzień R EG G A E ZIM Ą 24. grudzień W ŚW IĄ TEC ZN Y M N A STRO JU (św iąteczny salonik artystyczny) 25. grudzień Gminny K ierm asz B ożonarodzeniow y

6 26. cały rok W ystaw y 27. 2x w roku Warsztaty dla dorosłych 28. lx na kwartał SENIOROM KU RADOŚCI 29. Cały rok W spółorganizacja im prez (m.in. z sołectw am i, radam i osiedli Zdzieszow ic, szk o ła m i, przedszkolam i i innym i organizacjam i itp.). Ośrodek Kr;., rv S :,'!(';u i iiekiiisćp w Z&laacwtc«ai ui. Powstańców SI Zdzieszowice '3'.: 7/

7 Załącznik Nr 2 do dz. 921 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2017 L p. Wyszczególnienie 1. Sekcja tańca now oczesnego ^ 1 2. Szkółka Tańca ;:3 3. Z espół F olklorystyczny S pod B uczyny 4. G rupa teatralna łwki f "4 * f /'' i * 1 5. Sekcja muzyczna M G rupa obrzędow a K ram pskie B ery 8. S ekcja plastyczna 9; Studio Piosenki 10. Zespół Rozśpiew ane Serce O polszczyzny 1 " *,r>,ł - * * s *?+ '."?fj. 1 ^ 11. S ekcj a Foto graficzna -i". * :- -' i ->? c UUUj (win ---j v _w 1 Razem Cirowi«** i Rokreac»; vi u!. Powstańców ~ 'i /rj-t ^ O Z d :d fitt O \'fic e D Y R E K m gr

8 "i' i' ; 1;-i;v;Vv u v.i.' ANiLach I >0C'M'^"ńCÓ\V>' ZJidfeszowice Nn-3 74,::M 7-9 b ''*(-)! Załącznik Nr 3 do dz. 921 Planowane koszty na rok 2017 Prowadzenia Klubów i Świetlic Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty na rok Ś w ietlica Januszkow ie ,00 2 Ś w ietlica R pzw adza ,00 3 Ś w ietlica K o rfante go-k ościu szki ,00 4 Ś w ietlica Jasiona ,00 r, ( ł- s^_ 5 Ś w ietlica Żyrow a ,00 6 Klub P iastów ,00 Ogółem ,00 D Y R E mgr