ZARZĄDZENIE NR 10/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 10/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn zm.) zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2018 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 4) Szkoły Podstawowej nr 10, 5) Szkoły Podstawowej nr 27, 6) Szkoły Podstawowej nr 33, 7) Szkoły Podstawowej nr 51, 8) Szkoły Podstawowej nr 53, 9) Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej, 10) Zespołu Szkół nr 7, 11) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3, 12) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, 13) Pałacu Młodzieży, 14) Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, 15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 16) Żłobka Miejskiego, 17) Domu Dziecka Zakątek, 18) Domu Dziecka Tęcza, 19) Zakładu Zieleni Miejskiej. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

2 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

3 BUDŻET OGÓŁEM Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Dz./ Rozdz. Plan na Treść 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nich Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2018 na z na Dotacje na Świadczenia finansowane z W ynagrodzeni na Inwestycje i zadania na rzecz udziałem D otacje na Św iadczenia tytułu a obsługę majątkowe zakupy finansowane z środków, o zadania na rzecz poręczeń i osób fiz. i składki od długu inwestycyjne udziałem środków, których mowa w osób fiz. gwarancji o których mowa w GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIA Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina RÓŻNE ROZLICZENIA ZMNIEJSZENIA Rezerwy ogólne i celowe na zadania własne gmina 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIA Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne na zadania własne powiat Technika na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne gmina art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych akcji lub udziałów oraz w niesienie w kład ó w do spółek praw a handlowego

4 Dz./ Rozdz. Plan na Treść 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych na z na Dotacje na Świadczenia finansowane z W ynagrodzeni na Inwestycje i Wynagrodzenia związane zadania na rzecz udziałem D otacje na Św iadczenia tytułu a obsługę majątkowe zakupy finansowane z i składki od z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i osób fiz. i składki od długu inwestycyjne udziałem środków, nich zadań których mowa w osób fiz. gwarancji nich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 statutowych art.5 ust.1 pkt 2 i OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania własne gmina 852 POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIA Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat 855 RODZINA ZWIĘKSZENIA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadania własne gmina akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ó w do spółek praw a handlowego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadania własne powiat

5 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych na z na Dotacje na Świadczenia finansowane z W ynagrodzeni na Inwestycje i Wynagrodzenia związane zadania na rzecz udziałem D otacje na Św iadczenia tytułu a obsługę majątkowe zakupy finansowane z i składki od z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i osób fiz. i składki od długu inwestycyjne udziałem środków, nich zadań których mowa w osób fiz. gwarancji nich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 statutowych art.5 ust.1 pkt 2 i akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ó w do spółek praw a handlowego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIA na zadania własne gmina

6 BUDŻET OGÓŁEM Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2018 w złotych z t e g o : w t y m : z t e g o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. [4+16] j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h z t e g o : W y n a g r o d z e n ia z w ią z a n e i s k ła d k i o d z r e a l i z a c j ą n ic h z a d a ń n a l ic z a n e s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a o s ó b f i z. n a f in a n s o w a n e z u d z ia ł e m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n i a i s k ła d k i o d n ic h n a l ic z a n e w t y m : D o t a c je n a z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji n a o b s łu g ę d łu g u majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e w t y m : W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia ł ó w o r a z w n ie s i e n ie w k ł a d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o i Urząd Miasta Katowice ZMNIEJSZENIE Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół nr ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr ZWIĘKSZENIE i i Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ZWIĘKSZENIE Pałac Młodzieży ZWIĘKSZENIE

7 z t e g o : w t y m : z t e g o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. [4+16] j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h z t e g o : W y n a g r o d z e n ia z w ią z a n e i s k ła d k i o d z r e a l i z a c j ą n ic h z a d a ń n a l ic z a n e s t a t u t o w y c h D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e Ś w i a d c z e n i a o s ó b f i z. n a f in a n s o w a n e z u d z ia ł e m ś r o d k ó w, o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n i a i s k ła d k i o d n ic h n a l ic z a n e w t y m : D o t a c je n a z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji n a o b s łu g ę d łu g u majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e w t y m : W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia ł ó w o r a z w n ie s i e n ie w k ł a d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ZWIĘKSZENIE 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZWIĘKSZENIE Żłobek Miejski ZWIĘKSZENIE Dom Dziecka "Zakątek" ZWIĘKSZENIE Dom Dziecka "Tęcza" ZWIĘKSZENIE Zakład Zieleni Miejskiej ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

8 URZĄD MIASTA KATOWICE Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 10/2018 Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych Plan na na Dz./ akcji lub Treść 2018 r. z na Dotacje na Świadczenia finansowane z W ynagrodzeni na Inwestycje i Rozdz. Wynagrodzenia związane tytułu udziałów oraz [4+16] jednostek zadania na rzecz udziałem D otacje na Św iadczenia a obsługę majątkowe zakupy finansowane z w niesienie i składki od z realizacją środków, o zadania na rzecz poręczeń i budżetowych osób fiz. i składki od długu inwestycyjne udziałem środków, w kład ó w do nich zadań których mowa w osób fiz. gwarancji nich o których mowa w spółek praw a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 statutowych art.5 ust.1 pkt 2 i 3 handlowego RÓŻNE ROZLICZENIA ZMNIEJSZENIA Rezerwy ogólne i celowe na zadania własne gmina OGÓŁEM

9 Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 10/2018 KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) z te g o : w tym : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. W ydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia na rzecz osób fiz. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia 1składki od nich Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fe. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina wynagrodzenia OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu wydatków dokonuje się poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektor nadzoru TT zł.

10 Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 10/2018 PLACÓWKI OŚWIATOWE Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok w złotych Dz./ Rozdz. na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Plan na 2018 Treść rok Wynagrodzen Dotacje na Świadczenia Wynagrodzen na Inwestycje na z tytułu jednostek związane zadania na rzecz osób Dotacje na Świadczenia ia i składki od obsługę majatkowe i zakupy finansowane ia i składki od poręczeń budżetowych z realizacją nich fizycznych zadania na rzecz osób z udziałem nich długu inwestycyjne zadań fizycznych i gwarancji środków statutowych o których mowa w art OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoły podstawowe specjalne na zadania własne powiat Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek

11 Dz./ Rozdz. na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Plan na 2018 Treść rok Wynagrodzen Dotacje na Świadczenia Wynagrodzen na Inwestycje na z tytułu jednostek związane zadania na rzecz osób Dotacje na Świadczenia ia i składki od obsługę majatkowe i zakupy finansowane ia i składki od poręczeń budżetowych z realizacją nich fizycznych zadania na rzecz osób z udziałem nich długu inwestycyjne zadań fizycznych i gwarancji środków statutowych o których mowa w art Technika na zadania własne powiat Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne gmina Szkoła Podstawowa nr 27 Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego

12 Dz./ Rozdz. na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Plan na 2018 Treść rok Wynagrodzen Dotacje na Świadczenia Wynagrodzen na Inwestycje na z tytułu jednostek związane zadania na rzecz osób Dotacje na Świadczenia ia i składki od obsługę majatkowe i zakupy finansowane ia i składki od poręczeń budżetowych z realizacją nich fizycznych zadania na rzecz osób z udziałem nich długu inwestycyjne zadań fizycznych i gwarancji środków statutowych o których mowa w art na zadania własne powiat Pałac Młodzieży OGOŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w : Szkole Podstawowej nr 10 ( zł), Szkole Podstawowej nr 33 ( zł), Szkole Podstawowej nr 51 (3.317 zł), Szkole Podstawowej nr 53 ( zł), Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ( zł), dla pracowników obsługi w: Szkole Podstawowej nr 27 ( zł), Szkole Podstawowej nr 51 ( zł), Szkole Podstawowej nr 55 Specjalnej (7.252 zł), Pałacu Młodzieży ( zł), dla pracowników administracji w: Szkole Podstawowej nr 55 Specjalnej ( zł), rentowych dla pracowników obsługi w : Zespole Szkół nr 7 (7.307 zł), Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 ( zł).

13 Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 10/2018 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ I OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU Zmiany planu wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie na Plan na Zakup i objęcie Treść 2018 r. finansowane z z akcji lub Dotacje na Świadczenia na na Inwestycje i udziałów oraz udziałem jednostek Wynagrodzenia związane tytułu zadania na rzecz Wynagrodzenia Świadczenia obsługę środków, o Dotacje na poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z wniesienie i składki od nich z realizacją i składki od nich na rzecz budżetowych osób fiz. których mowa w zadania długu inwestycyjne udziałem środków, wkładów do osób fiz gwarancji o których mowa w spółek prawa statutowych art.5 ust.1 pkt 2 i art.5 ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Dz./ Rozdz. 851 OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania własne gmina wynagrodzenia OGÓŁEM (w złotych) UZASADNIENIE: Zwiększenia wydatków w ramach zadania Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji.

14 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 10/2018 Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) z te g o : w ty m : z te g o : z te g o : w ty m : w ty m : D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń s ta tu to w y c h D o ta c je n a n a f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o ta c je n a z t y tu łu p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji n a o b s łu g ę d łu g u m a ją t k o w e I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e n a f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zadania własne powiat wynagrodzenia OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pedagoga.

15 ŻŁOBEK MIEJSKI Załącznik Nr 2/6 do zarządzenia Nr10/2018 Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) z te g o : w ty m : z te g o : z te g o : w ty m : w ty m : D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń s ta tu t o w y c h D o ta c je n a n a fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o ta c je n a z ty tu łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji n a o b s łu g ę d łu g u m a ją t k o w e In w e s t y c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e n a fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o RODZINA ZWIĘKSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadania własne gmina wynagrodzenia OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 - funkcjonowanie Żłobka Miejskiego celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika.

16 DOM DZIECKA "ZAKĄTEK" Załącznik Nr 2/7 do zarządzenia Nr 10/2018 Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) z te g o : w ty m : z te g o : w ty m z te g o : w ty m : : D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. W y d a tk i W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e W y d a tk i z w ią z a n e z re a liz a c ją z a d a ń s ta tu to w y c h D o ta c je n a W y d a tk i n a fin a n s o w a n e z u d z ia łe m W y n a g ro d z e n i ś ro d k ó w, o a k tó ry c h m o w a w i s k ła d k i o d a r t.5 u s t.1 p k t 2 i n ic h n a lic z a n e 3 D o ta c je n a W y d a tk i z ty tu łu p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m a ją tk o w e In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e W y d a tk i n a Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b fin a n s o w a n e z u d z ia łó w o ra z u d z ia łe m w n ie s ie n ie ś ro d k ó w, o w k ła d ó w d o k tó ry c h m o w a s p ó łe k p r a w a w a r t.5 u s t.1 p k t h a n d lo w e g o 2 i RODZINA ZWIĘKSZENIE Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadania własne powiat wynagrodzenia OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą - funkcjonowanie Domu Dziecka "Zakątek" celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego magazyniera.

17 DOM DZIECKA "TĘCZA" Załącznik Nr 2/8 do zarządzenia Nr10/2018 Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) z te g o : w ty m : z te g o : z te g o : w ty m : w ty m : D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a r. je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń s ta tu t o w y c h D o ta c je n a n a fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o ta c je n a z ty tu łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji n a o b s łu g ę d łu g u m a ją t k o w e In w e s t y c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e n a fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o RODZINA ZWIĘKSZENIE Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadania własne powiat wynagrodzenia OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą - funkcjonowanie Domu Dziecka "Tęcza" celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego wychowawcy.

18 Załącznik Nr 2/9 do zarządzenia Nr 10/2018 Zakład Zieleni Miejskiej Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych z te g o : w tym : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] je d n o s te k b u d ż e to w y c h z te g o : W yd atki W yn ag ro d ze n ia zw ią zan e i składki o d nich z re a lizacją n alicza n e zad ań s ta tu to w yc h D o ta c je n a zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rze cz osób fiz. na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich w ty m : w ty m : W yd atki z na W y d atki na In w e styc je i Dotacje na Świadczenia ty tu łu o b słu g ę m a ją t k o w e zakupy finansowane z zadania na rzecz p o ręc zeń i d ługu in w e styc yjn e udziałem środków, osób fiz. gw aran cji o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadania własne gmina wynagrodzenia OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenia planu wydatków poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze dokonuje się celem wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników Jednostki zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych wykonujących prace ogrodnicze w ramach zadań: Utrzymanie terenów zieleni w mieście ( zł), Utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (2.422 zł), Obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta (1.730 zł).

19 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 28 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym