ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. zarządza się, co następuje:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia, 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się Naczelnikowi i Dyrektorowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 1

2 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Katowice Zm iany budżetu m iasta na 2019 rok (w złotych) w t ym: Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia POMOC SPOŁECZNA D o d a tk i m ie s z k a n io w e D o c h o d y b ie ż ą c e dotacje celowe z budżetu państwa na: * w s parcie fin a n s o w e z a d a ń i p ro g ra m ó w re a liza c ji z a d a ń p o m o c y s p o łe c z n e j ( ) - w ypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych OGÓŁEM Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 3

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2019 PrezydentaMiastaKatowice Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Lp. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem 1. Dochody zadań własnych 2. Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZWIĘKSZENIE Ogółem Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 4

4 Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 123/2019 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Prezydenta MiastaKatowice DOCHODY z dnia 29 stycznia 2019r. Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi POMOC SPOŁECZNA D o d a tk i m ie s z k a n io w e D o c h o d y b ie ż ą c e dotacje celowe z budżetu państwa na: d o c h ó d b u d ż e tu m ia s ta * w s p a rc ie fin a n s o w e z a d a ń i p ro g ra m ó w re a liz a c ji z a d a ń p o m o c y s p o łe c z n e j ( ) - w y p łata zryc za łto w a n y ch dodatków energetycznych OGÓŁEM Uzasadnienie: Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. Nr FBI dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24) z przeznaczeniem na działanie Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji programów zadań pomocy społecznej celem sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w I kwartale 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (plan ustalony decyzją wynosi ,98 zł i został przyjęty do budżetu w pełnych złotych zł). Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 5

5 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Katowice Zmiany budżetu miasta na 2019 rok (w złotych) D z./ Rozdz. Treść P la n na r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz na program y finansow ane z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : D otacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na program y finansow ane z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego POMOC SPOŁECZNA Z W IĘ K S Z E N IE Dodatki mieszkaniowe Wydatki na zadania zlecone gmina OGÓŁEM Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 6

6 BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Katowice Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych z te g o : w tym : z te g o : D z./ R ozd z. T re ś ć Plan na r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h z te g o : W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych D o ta c je na z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz. W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o któ ry c h m o w a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 w ty m : W ynagrodzenia D otacje na i składki od nich zadania bieżące naliczane Św iadczenia na rzecz W y d a tk i z tytu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a tk i na o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m a ją tk o w e In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e w ty m : na program y finansow ane z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a kcji lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o i. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 7

7 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Katowice Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2019 r. Wydatki bie żące je d no stek budżetow ych W ynag rod zen ia i skład ki od nich na liczan e zw iąza ne z rea liza cją zad ań statutow ych D ota cje na zadan ia bieżące Ś w iadczenia n a rzecz na p ro g ra m y fina nso w an e z udziałem W ynag rod zen ia środków, o i skład ki od nich których m ow a naliczan e w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 D ota cje na zad an ia bie żące Ś w iadczenia n a rzecz z tytułu po ręcze ń i gw arancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zaku py inw estycyjne na Z aku p i ob jęcie p ro gram y akcji lub fina nso w an e z udziałó w oraz udziałem w niesienie środków, o w kła d ó w do których m ow a spó łek prawa w a rt.5 ust.1 pkt ha nd low e go 2 i POMOC SPOŁECZNA Z W IĘ K S Z E N IE Dodatki mieszkaniowe Wydatki na zadania zlecone gmina wynagrodzenia osobowe OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. Nr FBI z przeznaczeniem na działanie Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji programów zadań pomocy społecznej celem sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w I kwartale 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (plan ustalony decyzją wynosi ,98 zł i został przyjęty do budżetu w pełnych złotych zł). Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 8

8 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 29 stycznia 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: D11-411F-9E74-EA C6. Podpisany Strona 9