Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku przekazuję plany finansowe na 2015 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 3 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 5 - Gminne Przedszkole Nr 1 Załącznik Nr 6 - Gminne Przedszkole Nr 2 Załącznik Nr 7 - Gminne Przedszkole Nr 3 Załącznik Nr 8 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3 395 685,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.1 4.4.1 4260 Zakup energii 4.4.1 4270 Zakup usług remontowych 4.4.1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.1 4.4.1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2015 rok 4.4.1 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.4.1 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.4.1 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.1 3 563 390,21 2 322 847,00 1 860 949,00 461 898,00 196 981,00 158 678,00 38 303,00 431 608,00 346 074,00 85 534,00 61 839,00 49 584,00 12 255,00 4 200,00 4 200,00 24 000,00 24 000,00 107 000,00 107 000,00 1 1 106 106 653,00 653,00 4 000,00 4 000,00 Strona 1 z 3
Kod klasyfikacji zadaniowej 4430 Różne opłaty i składki 4.4.1 900,00 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.4.1 4.5.1 127 557,00 110 277,00 17 280,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 489,21 4.19.0 8 489,21 8 489,21 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 216,00 4.6.1 119 707,00 119 707,00 4.6.1 9 812,00 9 812,00 4.6.1 22 148,00 22 148,00 4.6.1 3 173,00 3 173,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.6.1 4 376,00 4 376,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 259 699,00 85401 Świetlice szkolne 259 699,00 4.8.1 193 665,00 193 665,00 4.8.1 16 064,00 16 064,00 4.8.1 35 864,00 35 864,00 4.8.1 5 138,00 5 138,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.8.1 8 968,00 8 968,00 Razem: 3 823 089,21 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.1 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.1 Koordynacja i obsługa zadania 4.6.1 Oddziały przedszkolne 4.8.1 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 3 823 089,21 2 780 415,00 615 270,00 159 216,00 259 699,00 8 489,21 3 823 089,21 Plan dochodów 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 2 Strona 2 z 3
80101 Szkoły podstawowe 2 0920 Pozostałe odsetki 2 Razem: 2 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Szkoła Podstawowa Nr 2 0,00 211 300,00 28 000,00 160 000,00 300,00 1 211 20 000,00 160 000,00 25 000,00 5 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2015 rok Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 031 612,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.2 4.4.2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.4.2 4260 Zakup energii 4.4.2 4270 Zakup usług remontowych 4.4.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.2 4360 4370 4.4.2 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.4.2 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.4.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.2 1 103 308,90 66 851,00 65 851,00 606 719,00 438 571,00 168 148,00 50 571,00 36 278,00 14 293,00 122 637,00 92 460,00 30 177,00 18 455,00 14 026,00 4 429,00 6 691,00 6 691,00 13 800,00 13 800,00 200,00 200,00 85 000,00 85 000,00 700,00 700,00 17 800,00 17 800,00 1 200,00 1 200,00 Strona 1 z 3
4430 Różne opłaty i składki 4.4.2 652,00 652,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.4.2 4.5.2 34 836,00 28 728,00 6 108,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 774,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.6 7 281,00 7 281,00 4.1.6 43 732,00 43 732,00 4.1.6 3 282,00 3 282,00 4.1.6 8 039,00 8 039,00 4.1.6 1 152,00 1 152,00 4.1.6 4.1.6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.1.6 3 288,00 3 288,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 922,90 4.19.0 2 579,03 2 579,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 343,87 343,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 536,00 85401 Świetlice szkolne 51 536,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.2 3 541,00 3 541,00 4.8.2 35 000,00 35 000,00 4.8.2 2 485,00 2 485,00 4.8.2 6 410,00 6 410,00 4.8.2 918,00 918,00 4.8.2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.8.2 2 182,00 2 182,00 Razem: 1 154 844,90 Strona 2 z 3
Kod klasyfikacji zadaniowej Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.2 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.2 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.6 Oddziały przedszkolne 4.8.2 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 1 154 844,90 807 457,00 224 155,00 68 774,00 51 536,00 2 922,90 1 154 844,90 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 300,00 80101 Szkoły podstawowe 1 300,00 0920 0970 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 1 300,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 316 183,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.3 4.4.3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.4.3 4260 Zakup energii 4.4.3 4270 Zakup usług remontowych 4.4.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.3 4360 4370 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2015 rok 4.4.3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.4.3 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.4.3 1 742 475,10 85 700,00 84 700,00 792 091,00 546 425,00 245 666,00 58 414,00 44 137,00 14 277,00 159 920,00 115 470,00 44 450,00 22 913,00 16 544,00 6 369,00 22 700,00 22 700,00 2 2 50 000,00 50 000,00 1 1 1 375,00 1 375,00 3 3 2 100,00 2 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 Strona 1 z 5
4.4.3 4430 Różne opłaty i składki 4.4.3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.4.3 4.5.3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 48 770,00 39 220,00 9 550,00 80103 4.4.3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 139 966,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.7 13 149,00 13 149,00 4.1.7 89 994,00 89 994,00 4.1.7 7 573,00 7 573,00 4.1.7 18 932,00 18 932,00 4.1.7 2 712,00 2 712,00 4.1.7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.1.7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.1.7 6 606,00 6 606,00 80104 Przedszkola 165 488,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.1 4.2.1 11 730,00 11 230,00 4.1.1 4.2.1 103 010,00 78 510,00 24 4.1.1 4.2.1 8 405,00 6 349,00 2 056,00 4.1.1 4.2.1 20 972,00 16 431,00 4 541,00 4.1.1 4.2.1 3 005,00 2 354,00 651,00 4.1.1 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.1.1 4260 Zakup energii Strona 2 z 5
4.1.1 4270 Zakup usług remontowych 4.1.1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.1 160,00 160,00 4.1.1 2 800,00 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.1 300,00 300,00 4430 Różne opłaty i składki 4.1.1 300,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.1.1 4.2.1 6 806,00 5 530,00 1 276,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 054,10 4.19.0 3 290,46 3 290,46 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 763,64 763,64 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 116 784,00 4.6.2 87 603,00 87 603,00 4.6.2 7 338,00 7 338,00 4.6.2 16 235,00 16 235,00 4.6.2 2 326,00 2 326,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.6.2 3 282,00 3 282,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 949,00 85401 Świetlice szkolne 64 949,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.3 2 994,00 2 994,00 4.8.3 44 634,00 44 634,00 4.8.3 3 513,00 3 513,00 4.8.3 8 745,00 8 745,00 4.8.3 1 253,00 1 253,00 4.8.3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.8.3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 810,00 Strona 3 z 5
Kod klasyfikacji zadaniowej 4.8.3 2 810,00 Razem: 1 807 424,10 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.3 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.3 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk 4.2.1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku 4.1.7 Oddziały przedszkolne 4.6.2 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne 4.8.3 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 1 807 424,10 994 871,00 321 312,00 131 964,00 33 524,00 139 966,00 116 784,00 64 949,00 4 054,10 1 807 424,10 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 11 160,00 80101 Szkoły podstawowe 1 0920 0970 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola 9 660,00 0830 Wpływy z usług 9 660,00 Razem: 11 160,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 0,00 69 764,00 1 64 464,00 200,00 3 69 764,00 1 800,00 64 464,00 1 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku stan środków na początek roku 2015 0,00 Strona 4 z 5
plan dochodów w roku 2015 plan wydatków w roku 2015 paragraf 0830 36 36 36 stan środków na koniec roku 2015 paragraf 4220 36 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2015 rok 80101 Szkoły podstawowe 865 615,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.4 4.4.4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.4.4 4260 Zakup energii 4.4.4 4270 Zakup usług remontowych 4.4.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.4 4.4.4 1 407 057,42 59 700,00 59 700,00 528 318,00 363 619,00 164 699,00 46 010,00 32 149,00 13 861,00 102 193,00 70 544,00 31 649,00 14 429,00 10 054,00 4 375,00 2 700,00 2 700,00 11 956,00 11 956,00 13 13 27 000,00 27 000,00 2 2 700,00 700,00 19 800,00 19 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 4.4.4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.4.4 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 4.4.4 Strona 1 z 5
4430 Różne opłaty i składki 4.4.4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 4.4.4 4.5.4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.4 80104 Przedszkola 428 151,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 1 300,00 1 300,00 31 309,00 25 230,00 6 079,00 34 34 246 729,00 180 966,00 65 763,00 20 405,00 14 778,00 5 627,00 45 680,00 33 472,00 12 208,00 6 545,00 4 796,00 1 749,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.1.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.2 4.1.2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.1.2 4260 Zakup energii 4.1.2 4270 Zakup usług remontowych 4.1.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.2 4370 4.1.2 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.1.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.2 4430 Różne opłaty i składki 4.1.2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 8 968,00 8 968,00 5 5 450,00 450,00 5 550,00 5 550,00 650,00 650,00 200,00 200,00 400,00 400,00 21 474,00 Strona 2 z 5
Kod klasyfikacji zadaniowej 4700 4.1.2 4.2.2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.1.2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 234,42 4700 4.19.0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 110 057,00 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.6.3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 43 452,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.8.4 4.8.4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.8.4 17 280,00 4 194,00 300,00 300,00 17 000,00 17 000,00 2 206,54 2 206,54 1 027,88 1 027,88 82 319,00 82 319,00 6 995,00 6 995,00 15 273,00 15 273,00 2 188,00 2 188,00 3 282,00 3 282,00 43 452,00 3 984,00 3 984,00 28 077,00 28 077,00 2 387,00 2 387,00 5 237,00 5 237,00 746,00 746,00 40,00 40,00 2 481,00 2 481,00 Razem: 1 450 509,42 Nazwa Funkcji / Zadania Strona 3 z 5
4 Edukacja 4.4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.4 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 4.2.2 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim 4.6.3 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne 4.8.4 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 1 450 509,42 644 952,00 220 663,00 338 610,00 89 541,00 110 057,00 43 452,00 3 234,42 1 450 509,42 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 36 80101 0920 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki 80104 0830 Przedszkola Wpływy z usług 36 000,00 36 000,00 Razem: 36 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe Otwocku Wielkim stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4260 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Dział 801 Rozdz.80104 Przedszkola stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0830 paragraf 0970 0,00 52 622,00 43 722,00 400,00 4 000,00 52 622,00 2 400,00 43 722,00 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 0,00 99 400,00 95 400,00 4 000,00 Strona 4 z 5
plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 99 400,00 95 400,00 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 186 984,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.3 4.1.3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.1.3 4260 Zakup energii 4.1.3 4270 Zakup usług remontowych 4.1.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.3 4.1.3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2015 rok 4.1.3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.1.3 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.1.3 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.3 4430 Różne opłaty i składki 1 189 951,46 1 200,00 1 200,00 792 949,00 459 840,00 333 109,00 71 688,00 42 415,00 29 273,00 147 853,00 85 886,00 61 967,00 21 184,00 12 305,00 8 879,00 10 560,00 10 560,00 8 000,00 8 000,00 39 000,00 39 000,00 3 3 15 000,00 15 000,00 1 190,00 1 190,00 1 320,00 1 320,00 325,00 325,00 479,00 Strona 1 z 3
Kod klasyfikacji zadaniowej 4.1.3 479,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.1.3 4.2.3 42 536,00 30 940,00 11 596,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 967,46 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 2 967,46 2 967,46 Razem: 1 189 951,46 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.3 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie 4.2.3 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 189 951,46 742 160,00 444 824,00 2 967,46 1 189 951,46 72 175,00 65 675,00 0830 Wpływy z usług 64 175,00 0920 Pozostałe odsetki 1 80195 Pozostała działalność 6 0830 Wpływy z usług 6 Razem: 72 175,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Rozdz. 80104 Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 100,00 193 169,00 6 000,00 182 019,00 150,00 5 000,00 193 269,00 100,00 1 182 019,00 150,00 0,00 Strona 2 z 3
Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 211 992,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.2.4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.4 4.1.4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.1.4 4260 Zakup energii 4.1.4 4270 Zakup usług remontowych 4.1.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.4 4.1.4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2015 rok 4.1.4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.1.4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.1.4 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.4 1 215 021,98 1 200,00 1 200,00 820 128,00 500 516,00 319 612,00 73 440,00 42 755,00 30 685,00 152 800,00 92 899,00 59 901,00 21 892,00 13 310,00 8 582,00 10 560,00 10 560,00 6 000,00 6 000,00 50 000,00 50 000,00 18 000,00 18 000,00 1 340,00 1 340,00 1 260,00 1 260,00 325,00 325,00 Strona 1 z 2
Kod klasyfikacji zadaniowej 4430 Różne opłaty i składki 4.1.4 466,00 466,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.1.4 4.2.4 50 481,00 33 781,00 16 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 029,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 3 029,98 3 029,98 Razem: 1 215 021,98 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.4 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie 4.2.4 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 1 215 021,98 776 512,00 435 480,00 3 029,98 1 215 021,98 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 67 610,00 80104 0830 0920 0970 Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 67 610,00 65 450,00 660,00 1 Razem: 67 610,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Gminne Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola Przedszkole Nr 2 stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 100,00 250 200,00 paragraf 0750 paragraf 0830 220 000,00 paragraf 0920 200,00 paragraf 0960 20 000,00 250 300,00 paragraf 2400 100,00 paragraf 4210 25 000,00 paragraf 4220 220 000,00 5 200,00 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 316 796,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.5 4.1.5 4.2.5 4.1.5 4.2.5 4.1.5 4.2.5 4.1.5 4.2.5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.5 4.1.5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.1.5 4260 Zakup energii 4.1.5 4270 Zakup usług remontowych 4.1.5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.5 4.1.5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2015 rok 4.1.5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.1.5 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.1.5 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.5 4430 Różne opłaty i składki 1 320 087,99 1 200,00 1 200,00 898 644,00 517 994,00 380 650,00 71 053,00 43 265,00 27 788,00 165 818,00 95 975,00 69 843,00 23 758,00 13 751,00 10 007,00 10 560,00 10 560,00 50 000,00 50 000,00 8 000,00 8 000,00 2 2 710,00 710,00 1 140,00 1 140,00 370,00 370,00 700,00 Strona 1 z 3
Kod klasyfikacji zadaniowej 4.1.5 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.1.5 4.2.5 48 743,00 35 962,00 12 781,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.5 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 291,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 3 291,99 3 291,99 Razem: 1 320 087,99 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.5 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 1 320 087,99 815 727,00 501 069,00 3 291,99 1 320 087,99 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 71 020,00 80104 0830 0920 Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki 64 520,00 63 860,00 660,00 80195 0830 Pozostała działalność Wpływy z usług 6 6 Razem: 71 020,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Gminne Przedszkole Nr 3 200,00 260 300,00 6 000,00 250 000,00 300,00 4 000,00 260 200,00 250 000,00 300,00 0,00 Strona 2 z 3
Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2015 rok Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 2 617 383,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.9.0 4.9.0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.9.0 4260 Zakup energii 4.9.0 4270 Zakup usług remontowych 4.9.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.9.0 4.9.0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 4.9.0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.9.0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.9.0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 741 918,46 1 777 759,00 410 484,00 1 367 275,00 152 781,00 34 347,00 118 434,00 330 122,00 76 066,00 254 056,00 47 298,00 10 898,00 36 400,00 25 000,00 25 000,00 130 000,00 130 000,00 1 1 21 700,00 21 700,00 1 1 4.9.0 Strona 1 z 3
Kod klasyfikacji zadaniowej 4430 Różne opłaty i składki 4.9.0 1 505,00 1 505,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.12.0 4.9.0 108 018,00 16 095,00 91 923,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.9.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 543,46 4.19.0 6 543,46 6 543,46 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 117 992,00 4.10.0 88 504,00 88 504,00 4.10.0 7 447,00 7 447,00 4.10.0 16 408,00 16 408,00 4.10.0 2 351,00 2 351,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.10.0 3 282,00 3 282,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 021,00 85401 Świetlice szkolne 60 021,00 4.11.0 44 275,00 44 275,00 4.11.0 3 726,00 3 726,00 4.11.0 8 251,00 8 251,00 4.11.0 1 176,00 1 176,00 4.11.0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.11.0 2 093,00 2 093,00 Razem: 2 801 939,46 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.9.0 Realizacja programu nauczania w gimnazjach 4.10 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 4.11 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.12 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 2 069 493,00 117 992,00 60 021,00 547 890,00 6 543,46 2 801 939,46 Strona 2 z 3
Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 400,00 80110 Gimnazja 1 400,00 0920 Pozostałe odsetki 1 400,00 Razem: 1 400,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 0,00 135 300,00 35 000,00 90 000,00 300,00 6 000,00 135 300,00 0,00 25 300,00 90 000,00 6 000,00 1 0,00 Strona 3 z 3
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 1 703 604,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.15.0 4.15.0 4.16.0 4.15.0 4.16.0 4.15.0 4.16.0 4.15.0 4.16.0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.15.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.15.0 4.15.0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.15.0 4260 Zakup energii 4.15.0 4270 Zakup usług remontowych 4.15.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.15.0 4.15.0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2015 rok 4.15.0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.15.0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4.15.0 4410 Podróże służbowe krajowe Strona 1 z 2 1 707 863,01 700,00 700,00 1 163 902,00 919 938,00 243 964,00 84 373,00 63 901,00 20 472,00 213 455,00 168 236,00 45 219,00 30 583,00 24 104,00 6 479,00 8 862,00 8 862,00 700,00 700,00 40 000,00 40 000,00 800,00 800,00 79 160,00 79 160,00 1 216,00 1 216,00 2 400,00 2 400,00 1 300,00
Kod klasyfikacji zadaniowej 4.15.0 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 4.15.0 1 124,00 1 124,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.15.0 4.16.0 70 429,00 63 318,00 7 111,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.15.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 259,01 4.19.0 4 259,01 4 259,01 Razem: 1 707 863,01 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.15 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych 4.16 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem 1 707 863,01 1 380 359,00 323 245,00 4 259,01 1 707 863,01 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80130 0920 Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki Razem: Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 stan środków na koniec roku 2015 Zespół Szkół w Karczewie 0,00 3 100,00 0,00 3 0,00 3 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 850,00 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 4260 Zakup energii 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 4400 6.2.0 - z dochodów własnych gminy Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6.2.0 - z dochodów własnych gminy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 852 Pomoc społeczna Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2015 rok 85203 Ośrodki wsparcia 307 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 133 850,00 54 646,00 54 646,00 4 424,00 4 424,00 8 882,00 8 882,00 1 383,00 1 383,00 31 118,00 31 118,00 3 246,00 3 246,00 400,00 400,00 10 984,00 10 984,00 1 400,00 1 400,00 15 400,00 15 400,00 1 367,00 1 367,00 307 100,00 100,00 200 473,00 200 473,00 15 800,00 15 800,00 36 774,00 36 774,00 4 4 Strona 1 z 3
Kod klasyfikacji zadaniowej 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4220 Zakup środków żywności 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4260 Zakup energii 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4270 Zakup usług remontowych 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4 860,00 4 860,00 19 826,00 19 826,00 100,00 100,00 5 000,00 5 000,00 400,00 400,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4410 Podróże służbowe krajowe 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4430 Różne opłaty i składki 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone 1 1 6 000,00 6 000,00 1 400,00 1 400,00 250,00 250,00 6 017,00 6 017,00 Razem: 441 350,00 Nazwa Funkcji / Zadania 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.3.0 Integracja społeczna Razem Źródła finansowania wydatków z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy razem 133 850,00 307 441 350,00 307 133 850,00 441 350,00 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0920 0970 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 530,00 70,00 Razem: Strona 2 z 3
Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2015 rok Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 4700 6.2.0 - z dochodów własnych gminy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.2.0 - z dochodów własnych gminy 852 Pomoc społeczna 85204 Rodziny zastępcze 1 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6.4.0 - z dochodów własnych gminy 79 5 000,00 5 000,00 16 000,00 16 000,00 56 000,00 56 000,00 2 2 4 343 165,00 1 1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 624 105,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - z dochodów własnych gminy 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - z dochodów własnych gminy 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - z dochodów własnych gminy 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - z dochodów własnych gminy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 2 473 151,00 2 473 151,00 67 734,41 50 317,41 17 417,00 5 696,00 4 251,00 1 445,00 56 888,52 53 358,52 3 530,00 1 793,00 1 330,00 463,00 2 452,07 1 402,07 Strona 1 z 4
6.5.0 - z dochodów własnych gminy 6.5.0- z dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - z dochodów własnych gminy 1 050,00 12 890,00 8 190,00 4 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.5.0 - z dochodów własnych gminy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 34 700,00 integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.6.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.6.0 - z dotacji na zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 385 900,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 4330 6.7.0 - z dotacji na zadania własne 6.7.0 - z dochodów własnych gminy Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6.7.0 - z dochodów własnych gminy 85215 Dodatki mieszkaniowe 95 400,00 3110 Świadczenia społeczne 4700 6.8.0 - z dochodów własnych gminy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.8.0 - z dochodów własnych gminy 85216 Zasiłki stałe 219 400,00 3110 Świadczenia społeczne 6.9.0 - z dotacji na zadania własne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 786 560,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6.13.0 - z dotacji na zadania własne 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6.13.0 - z dotacji na zadania własne 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6.13.0 - z dotacji na zadania własne 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 4270 Zakup usług remontowych 34 700,00 3 200,00 31 135 900,00 72 63 400,00 250 000,00 250 000,00 95 000,00 95 000,00 400,00 400,00 219 400,00 219 400,00 553 596,00 100 000,00 453 596,00 40 726,00 8 026,00 32 700,00 101 380,00 18 223,00 83 157,00 11 915,00 11 915,00 Strona 2 z 4
Kod klasyfikacji zadaniowej 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6.13.0 - z dotacji na zadania własne 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 4400 6.13.0 - z dochodów własnych gminy Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6.13.0 - z dochodów własnych gminy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 4410 Podróże służbowe krajowe 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 4430 Różne opłaty i składki 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.13.0 - z dotacji na zadania własne 6.13.0 - z dochodów własnych gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.13.0 - z dochodów własnych gminy - zakup serwera oraz ups -u zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb MGOPS 200,00 200,00 25 616,00 1 922,00 23 694,00 960,00 960,00 1 970,00 1 970,00 11 150,00 11 150,00 1 200,00 1 200,00 250,00 250,00 18 597,00 3 829,00 14 768,00 7 000,00 7 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 100,00 6.10.0 - z dochodów własnych gminy 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.10.0 - z dotacji na zadania zlecone 6.10.0 - z dochodów własnych gminy 83 2 61 85295 Pozostała działalność 90 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6.11.1 - z dotacji na zadania własne 6.11.1 - z dochodów własnych gminy 90 000,00 45 000,00 45 000,00 Razem: 4 422 665,00 Źródła finansowania wydatków z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy razem 2 620 200,00 500 400,00 1 302 065,00 4 422 665,00 Nazwa Funkcji / Zadania 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.4.0 Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych 4 422 665,00 79 1 Strona 3 z 4
6.5.0 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 6.6.0 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze 6.8.0 Dodatki mieszkaniowe 6.9.0 Zasiłki stałe 6.10.0 Usługi opiekuńcze 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie 6.11.1 dożywiania" 6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań Razem 2 624 105,00 34 700,00 385 900,00 95 400,00 219 400,00 94 100,00 90 000,00 90 000,00 786 560,00 4 422 665,00 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 85216 Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 050,00 15 850,00 2 200,00 8 000,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 Razem: 29 050,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2015 rok 60016 Drogi publiczne gminne 249 584,46 1.3.1 11.10.0 - zakup tłucznia ok. 14 ton - fundusz sołecki wsi Piotrowice 11.13.0 - zakup tłucznia na drogi - fundusz sołecki wsi Ostrówiec 11.2.0 - zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi - fundusz sołecki wsi Kosumce 11.4.0 - zakup tłucznia i wyrównanie dróg - fundusz sołecki wsi Otwock Mały 249 584,46 138 811,89 100 000,00 1 100,00 13 923,04 7 788,85 11.7.0 - zakup tłucznia grubego - fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów 4270 Zakup usług remontowych 1.3.1 1.3.1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.11.0 - wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka 6 000,00 40 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 10 772,57 10 772,57 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166 000,00 2.2.0 4260 Zakup energii 2.2.0 4270 Zakup usług remontowych 2.2.0 4400 2.2.0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.2.0 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 5 000,00 2.4.0 2.4.0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 128 000,00 166 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 85 000,00 85 000,00 6 000,00 6 000,00 5 000,00 1 785 695,00 8 000,00 Strona 1 z 4
7.3.0 7.3.0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 7.3.0 90095 Pozostała działalność 1 617 695,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.6.0 1.3.2 2.5.0 7.6.0 1.3.2 2.5.0 7.6.0 1.3.2 2.5.0 7.6.0 1.3.2 2.5.0 7.6.0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.6.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.6.0 7.6.0 4260 Zakup energii 7.6.0 4270 Zakup usług remontowych 7.6.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7.6.0 7.6.0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 7.6.0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7.6.0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7.6.0 8 000,00 120 000,00 120 000,00 40 000,00 40 000,00 1 1 978 447,00 288 755,50 47 854,00 641 837,50 74 240,00 19 905,00 3 850,00 50 485,00 180 009,00 52 781,00 8 841,00 118 387,00 25 791,00 7 562,00 1 267,00 16 962,00 20 000,00 20 000,00 150 000,00 150 000,00 40 000,00 40 000,00 24 000,00 24 000,00 30 000,00 30 000,00 3 200,00 3 200,00 Strona 2 z 4
Kod klasyfikacji zadaniowej 4410 Podróże służbowe krajowe 7.6.0 4430 Różne opłaty i składki 7.6.0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.3.2 2.5.0 7.6.0 4480 Podatek od nieruchomości 7.6.0 2 2 20 000,00 20 000,00 27 000,00 6 1 100,00 19 300,00 5 508,00 5 508,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.6.0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.6.0 Razem: 2 206 279,46 Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym Nazwa Funkcji / Zadania 1 Transport i komunikacja 1.3. Budowa i utrzymanie dróg gminnych Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane 1.3.1 przez Grupę Remontową 1.3.2 Obsługa zadania-gr 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy 2.5.0 Obsługa podzadania GR 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.3.0 Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni 7.6.0 Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową 11 Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.2.0 Rada Sołecka Kosumce 11.4.0 Rada Sołecka Otwock Mały 11.7.0 Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów 11.10.0 Rada Sołecka Piotrowice 11.11.0 Rada Sołecka Brzezinka 11.13.0 Rada Sołecka Ostrówiec Razem 575 603,50 575 603,50 200 000,00 375 603,50 233 912,00 166 000,00 5 000,00 62 912,00 1 347 179,50 168 000,00 1 179 179,50 49 584,46 7 788,85 6 000,00 1 100,00 10 772,57 13 923,04 2 206 279,46 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 0830 0920 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 40 000,00 charakterze Strona 3 z 4
0830 0920 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 000,00 90095 Pozostała działalność 38 000,00 0830 0920 0970 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 5 000,00 Razem: 101 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4
Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4430 Różne opłaty i składki 7.1.0 01030 Izby rolnicze 9 420,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.7.0 020 Leśnictwo Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2015 rok 02095 Pozostała działalność 1 771,20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7.1.0 12 420,00 9 420,00 9 420,00 1 771,20 1 771,20 1 771,20 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22 40002 Dostarczanie wody 22 4430 Różne opłaty i składki 7.1.0 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.1.2 - SKM 60016 Drogi publiczne gminne 6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.3.3 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul.kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 394,75 4400 2.1.0 2.1.0 - zwrot fimie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.2.0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.1.0 710 Działalność usługowa 22 22 16 100 000,00 100 000,00 6 6 48 394,75 35 394,75 27 000,00 8 394,75 11 11 1 1 74 580,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 580,00 Strona 1 z 18
2.3.0 2.3.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.3.0 2.3.0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.3.0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 2.3.0 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 298 134,00 10.1.1 - zadania zlecone 10.1.2 10.1.1 - zadania zlecone 10.1.2 10.1.1 - zadania zlecone 10.1.2 10.1.1 - zadania zlecone 10.1.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.1.2 10.1.2 10.1.2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 10.1.1 - zadania zlecone 10.1.2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.1.2 75020 Starostwa powiatowe 28 163,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.2.2 - dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170 402,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.3.0 740,00 740,00 53,00 53,00 9 040,00 9 040,00 40 747,00 40 747,00 2 2 6 354 755,32 201 683,00 70 252,00 131 431,00 17 144,00 5 972,00 11 172,00 34 840,00 12 365,00 22 475,00 4 991,00 1 771,00 3 220,00 5 800,00 5 800,00 26 000,00 26 000,00 4 376,00 1 346,00 3 030,00 2 300,00 2 300,00 28 163,00 28 163,00 150 252,00 150 252,00 13 650,00 Strona 2 z 18