Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2013 Plan po zm.na 30-06-2013 Wykonanie na 30-06-2013 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 204 527,32 104 527,32 51,11 a) dochody bieżące: 0,00 204 527,32 104 527,32 51,11 01095 Pozostała działalność 0,00 204 527,32 104 527,32 51,11 2010 2330 a) dochody bieżące: 0,00 204 527,32 104 527,32 51,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 104 527,32 104 527,32 100,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 81 350,00 81 350,00 77 917,56 95,78 400 a) dochody bieżące: 2 750,00 2 750,00 1 188,46 43,22 b) dochody majątkowe 78 600,00 78 600,00 76 729,10 97,62 02001 Gospodarka leśna 81 350,00 81 350,00 77 917,56 95,78 a) dochody bieżące: 2 750,00 2 750,00 1 188,46 43,22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 2 750,00 2 750,00 1 188,46 43,22 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe 78 600,00 78 600,00 76 729,10 97,62 0870 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 78 600,00 78 600,00 76 729,10 97,62 171 000,00 171 000,00 88 240,64 51,60 a) dochody bieżące: 171 000,00 171 000,00 88 240,64 51,60 40002 Dostarczanie wody 171 000,00 171 000,00 88 240,64 51,60 a) dochody bieżące: 171 000,00 171 000,00 88 240,64 51,60 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 170 000,00 170 000,00 87 435,75 51,43 0920 pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 804,89 80,49 600 Transport i łączność 5 000,00 1 137 786,00 7 866,04 0,69 a) dochody bieżące: 5 000,00 547 786,00 7 866,04 1,44 a) dochody majątkowe: 0,00 590 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 5 000,00 7 866,04 157,32 2
60078 a) dochody bieżące: 5 000,00 5 000,00 7 866,04 157,32 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 7 866,04 157,32 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 132 786,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 542 786,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 542 786,00 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0,00 590 000,00 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 590 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 58 998,00 55 998,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 58 998,00 55 998,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 58 998,00 55 998,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 58 998,00 55 998,00 0,00 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 49 998,00 49 998,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między 9 000,00 6 000,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 831,00 651 684,36 522 499,25 80,18 70005 a) dochody bieżące: 168 507,00 171 257,36 100 226,05 58,52 a) dochody majątkowe: 67 324,00 480 427,00 422 273,20 87,90 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 832,00 213 582,36 109 396,25 51,22 a) dochody bieżące: 168 507,00 171 257,36 100 226,05 58,52 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 343,00 17 343,00 10 918,36 62,96 102 864,00 102 864,00 54 503,47 52,99 0830 Wpływy z usług 47 800,00 47 800,00 30 067,17 62,90 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 326,23 65,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 750,36 4 410,82 160,37 3
0770 b) dochody majątkowe 42 325,00 42 325,00 9 170,20 21,67 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 42 325,00 42 325,00 9 170,20 21,67 70095 Pozostała działalność 24 999,00 438 102,00 413 103,00 94,29 b) dochody majątkowe 24 999,00 438 102,00 413 103,00 94,29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0,00 413 103,00 413 103,00 100,00 750 Administracja publiczna 145 122,00 145 340,00 84 261,04 57,98 a) dochody bieżące: 145 122,00 145 340,00 84 261,04 57,98 75011 Urzędy wojewódzkie 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 a) dochody bieżące: 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 75023 Urzędy gmin 38 155,00 38 205,00 40 266,04 105,39 a) dochody bieżące: 38 155,00 38 205,00 40 266,04 105,39 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 30 000,00 32 603,52 108,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 155,00 8 155,00 7 660,97 93,94 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 0,00 50,00 1,55 3,10 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 580,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 580,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 580,00 580,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 4
751 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 75101 2010 a) dochody bieżące: 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 a) dochody bieżące: 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 752 Obrona narodowa 720,00 720,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 0,00 0,00 75212 Ochotnicze straże pożarne 720,00 720,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 720,00 720,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 1 250,00 750,00 60,00 a) dochody bieżące: 500,00 1 250,00 750,00 60,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 750,00 750,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 750,00 750,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 750,00 750,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 0,00 0,00 2010 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 364 795,48 10 482 291,48 5 001 625,94 47,72 a) dochody bieżące: 11 364 795,48 10 482 291,48 5 001 625,94 47,72 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 600,00 2 600,00 780,00 30,00 5
a) dochody bieżące: 2 600,00 2 600,00 780,00 30,00 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 2 500,00 780,00 31,20 100,00 100,00 0,00 0,00 2 291 355,00 2 300 510,20 1 101 923,40 47,90 a) dochody bieżące: 2 291 355,00 2 300 510,20 1 101 923,40 47,90 0310 Podatek od nieruchomości 2 184 000,00 2 184 000,00 1 053 959,20 48,26 0320 Podatek rolny 4 116,00 4 116,00 4 088,00 99,32 0330 Podatek leśny 42 239,00 42 239,00 22 578,00 53,45 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 41 000,00 41 000,00 10 721,00 26,15 0,00 9 120,00 9 120,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 35,20 100,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 20 000,00 20 000,00 1 422,00 7,11 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 483 619,00 1 491 959,80 1 023 787,81 68,62 a) dochody bieżące: 1 483 619,00 1 491 959,80 1 023 787,81 68,62 0310 Podatek od nieruchomości 374 400,00 374 400,00 272 199,60 72,70 0320 Podatek rolny 460 170,00 460 170,00 363 650,25 79,03 0330 Podatek leśny 107 849,00 107 849,00 92 104,49 85,40 0340 Podatek od środków transportowych 291 200,00 291 200,00 127 412,53 43,75 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 46 000,00 47 799,10 103,91 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 112 184,94 56,09 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 340,80 2 851,20 121,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 5 585,70 55,86 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 1 164 714,48 264 714,48 199 679,01 75,43 a) dochody bieżące: 1 164 714,48 264 714,48 199 679,01 75,43 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 13 631,60 68,16 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 314,48 19 314,48 14 502,60 75,09 6
75621 0480 0490 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 225 400,00 225 400,00 171 544,81 76,11 900 000,00 0,00 0,00 00,0 6 422 507,00 6 422 507,00 2 675 455,72 41,66 0010 0020 a) dochody bieżące: 6 422 507,00 6 422 507,00 2 675 455,72 41,66 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 6 402 507,00 6 402 507,00 2 671 355,00 41,72 20 000,00 20 000,00 4 100,72 20,50 758 Różne rozliczenia 41 343 616,00 40 611 520,00 23 198 864,00 57,12 75801 2920 a) dochody bieżące: 41 343 616,00 40 611 520,00 23 198 864,00 57,12 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 25 805 681,00 25 073 585,00 15 429 896,00 61,54 a) dochody bieżące: 25 805 681,00 25 073 585,00 15 429 896,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 805 681,00 25 073 585,00 15 429 896,00 61,54 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 14 437 933,00 14 437 933,00 7 218 966,00 50,00 a) dochody bieżące: 14 437 933,00 14 437 933,00 7 218 966,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 437 933,00 14 437 933,00 7 218 966,00 50,00 75831 2920 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 100 002,00 1 100 002,00 550 002,00 50,00 a) dochody bieżące: 1 100 002,00 1 100 002,00 550 002,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 100 002,00 1 100 002,00 550 002,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 612 815,00 648 925,96 347 331,18 53,52 a) dochody bieżące: 612 815,00 648 925,96 347 331,18 53,52 80101 Szkoły podstawowe 50 535,00 66 933,00 62 928,02 94,02 a) dochody bieżące: 50 535,00 66 933,00 62 928,02 94,02 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 585,00 38 634,00 28 307,26 73,27 0830 Wpływy z usług 5 650,00 7 791,00 2 141,00 27,48 0920 Pozostałe odsetki 10 500,00 10 500,00 5 252,84 50,03 0921 Pozostałe odsetki 0,00 50,00 79,92 159,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 9 958,00 27 147,00 272,61 80104 Przedszkola 80 000,00 80 000,00 20 747,30 25,93 a) dochody bieżące: 80 000,00 80 000,00 20 747,30 25,93 7
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 80 000,00 80 000,00 20 747,30 25,93 80105 Przedszkola specjalne 30 000,00 30 000,00 5 631,41 18,77 a) dochody bieżące: 30 000,00 30 000,00 5 631,41 18,77 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 30 000,00 30 000,00 5 631,41 18,77 80110 Gimnazja 43 880,00 63 592,96 46 580,18 73,25 a) dochody bieżące: 43 880,00 63 592,96 46 580,18 73,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 10 700,00 10 700,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 2 600,00 1 198,75 46,11 0921 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 36,58 00,0 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 44,89 00,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 000,00 9 427,00 104,74 2007 2009 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 386,00 21 386,00 21 386,00 100,00 3 774,00 3 786,96 3 786,96 100,00 16 120,00 16 120,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 250,32 50,06 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 250,32 50,06 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 250,32 50,06 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 407 900,00 407 900,00 211 193,95 51,78 a) dochody bieżące: 407 900,00 407 900,00 211 193,95 51,78 8
0830 Wpływy z usług 407 900,00 407 900,00 211 193,95 51,78 851 Ochrona zdrowia 0,00 231,00 231,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 231,00 231,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 231,00 231,00 100,00 2010 a) dochody bieżące: 0,00 231,00 231,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 231,00 231,00 100,00 852 Pomoc społeczna 13 741 571,00 13 502 352,79 7 642 480,11 56,60 a) dochody bieżące: 13 741 571,00 13 502 352,79 7 642 480,11 56,60 85202 Domy pomocy społecznej 285 236,00 285 437,66 180 935,80 63,39 a) dochody bieżące: 285 236,00 285 437,66 180 935,80 63,39 0830 Wpływy z usług 283 000,00 283 000,00 178 704,46 63,15 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 294,44 58,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 736,00 1 937,66 1 936,90 99,96 85206 Wspieranie rodziny 0,00 8 101,13 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 8 101,13 0,00 0,00 85212 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 8 101,13 0,00 0,00 11 463 300,00 11 127 927,00 5 896 445,95 52,99 a) dochody bieżące: 11 463 300,00 11 127 927,00 5 896 445,95 52,99 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 70,40 70,40 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 2 826,69 56,53 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 11 408 200,00 11 072 827,00 5 875 500,00 53,06 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 20 000,00 20 000,00 10 851,07 54,26 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000,00 30 000,00 7 197,79 23,99 9
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 276,00 46 453,00 28 283,00 60,89 a) dochody bieżące: 49 276,00 46 453,00 28 283,00 60,89 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 35 122,00 32 832,00 18 676,00 56,88 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 154,00 13 621,00 9 607,00 70,53 560 029,00 520 930,00 520 000,00 99,82 a) dochody bieżące: 560 029,00 520 930,00 520 000,00 99,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 560 029,00 520 930,00 520 000,00 99,82 85216 Zasiłki stałe 206 202,00 205 449,00 157 638,00 76,73 a) dochody bieżące: 206 202,00 205 449,00 157 638,00 76,73 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 206 202,00 200 977,00 153 166,00 76,21 2910 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 4 472,00 4 472,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 479 957,00 492 683,00 258 009,96 52,37 a) dochody bieżące: 479 957,00 492 683,00 258 009,96 52,37 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 439,96 87,99 10
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 12 726,00 12 726,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 479 457,00 479 457,00 244 844,00 51,07 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 260,00 120 800,00 57 973,40 47,99 a) dochody bieżące: 111 260,00 120 800,00 57 973,40 47,99 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 4 573,40 45,73 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 101 260,00 110 800,00 53 400,00 48,19 85295 Pozostała działalność 586 311,00 694 572,00 543 194,00 78,21 a) dochody bieżące: 586 311,00 694 572,00 543 194,00 78,21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 108 161,00 50 574,00 46,76 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 586 311,00 586 311,00 492 520,00 84,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 100,00 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 883 817,18 792 988,28 430 472,05 54,28 a) dochody bieżące: 883 817,18 792 988,28 430 472,05 54,28 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 591 840,00 646 545,31 313 002,22 48,41 a) dochody bieżące: 591 840,00 646 545,31 313 002,22 48,41 0830 Wpływy z usług 0,00 5 385,31 3 108,22 57,72 11
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między 591 840,00 641 160,00 309 894,00 48,33 jednostkami samorządu terytorialnego 85395 Pozostała działalność 291 977,18 146 442,97 117 469,83 80,22 a) dochody bieżące: 291 977,18 146 442,97 117 469,83 80,22 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 288 481,46 143 920,15 114 778,01 79,75 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 3 495,72 2 522,82 2 011,99 79,75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 691 403,00 691 403,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 691 403,00 691 403,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 691 403,00 691 403,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 691 403,00 691 403,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 691 403,00 691 403,00 100,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 623 744,47 4 653 383,96 3 778 111,04 81,19 a) dochody bieżące: 749 760,00 2 066 956,38 1 191 683,46 57,65 b) dochody majątkowe 1 873 984,47 2 586 427,58 2 586 427,58 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 345 484,47 3 271 339,58 3 217 355,27 98,35 a) dochody bieżące: 471 500,00 684 912,00 630 927,69 92,12 0830 Wpływy z usług 150 000,00 150 000,00 93 856,29 62,57 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 994,49 66,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 000,00 533 412,00 536 076,91 100,50 b) dochody majątkowe 1 873 984,47 2 586 427,58 2 586 427,58 100,00 12
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 873 984,47 2 586 427,58 2 586 427,58 100,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 750 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 750 000,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 407 680,23 432 075,30 105,98 a) dochody bieżące: 55 000,00 407 680,23 432 075,30 105,98 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 546,90 4 882,19 191,69 0830 Wpływy z usług 50 000,00 400 000,00 422 762,41 105,69 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 4 278,99 85,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 133,33 151,71 113,79 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 104,15 1 104,15 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 104,15 1 104,15 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 104,15 1 104,15 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 221 260,00 221 260,00 126 407,75 57,13 a) dochody bieżące: 221 260,00 221 260,00 126 407,75 57,13 0690 Wpływy z różnych opłat 221 260,00 221 260,00 126 407,75 57,13 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00 2 000,00 1 168,57 58,43 a) dochody bieżące: 2 000,00 2 000,00 1 168,57 58,43 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 2 000,00 1 168,57 58,43 926 Kultura fizyczna 121 250,00 79 960,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 00,0 b) dochody majątkowe: 119 000,00 79 960,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 119 000,00 79 960,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe: 119 000,00 79 960,00 0,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 119 000,00 79 960,00 0,00 0,00 13
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 00,0 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 00,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 250,00 0,00 0,00 00,0 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 71 393 930,13 73 916 512,15 41 978 478,17 56,79 w tym: dochody bieżące 69 255 021,66 70 101 097,57 38 893 048,29 55,48 dochody majątkowe 2 138 908,47 3 815 414,58 3 085 429,88 80,87 14
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 rok. 7% dochody bieżące dochody majątkowe 93% 15
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2013 Plan po zm. na 31-06-2013 Wykonanie na 31-06-2013 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 439 286,00 1 223 813,32 172 496,33 14,09 a) wydatki bieżące w tym: 79 286,00 363 813,32 111 659,67 30,69 01010 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 286,00 363 813,32 111 659,67 30,69 79 286,00 363 813,32 111 659,67 30,69 360 000,00 860 000,00 60 836,66 7,07 360 000,00 860 000,00 60 836,66 7,07 360 000,00 860 000,00 60 836,66 7,07 360 000,00 860 000,00 60 836,66 7,07 360 000,00 860 000,00 60 836,66 7,07 01030 Izby rolnicze 9 286,00 9 286,00 7 132,35 76,81 a) wydatki bieżące w tym: 9 286,00 9 286,00 7 132,35 76,81 9 286,00 9 286,00 7 132,35 76,81 9 286,00 9 286,00 7 132,35 76,81 01095 Pozostała działalność 70 000,00 354 527,32 104 527,32 29,48 a) wydatki bieżące w tym: 70 000,00 354 527,32 104 527,32 29,48 70 000,00 354 527,32 104 527,32 29,48 70 000,00 354 527,32 104 527,32 29,48 020 Leśnictwo 28 900,00 28 900,00 22 316,39 77,22 02001 Gospodarka leśna 28 900,00 28 900,00 22 316,39 77,22 a) wydatki bieżące w tym: 28 900,00 28 900,00 22 316,39 77,22 28 900,00 28 900,00 22 316,39 77,22 9 800,00 5 700,00 2 374,83 41,66 16
19 100,00 23 200,00 19 941,56 85,96 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 512 730,00 547 334,50 219 380,32 40,08 40002 Dostarczanie wody 512 730,00 547 334,50 219 380,32 40,08 a) wydatki bieżące w tym: 512 730,00 547 334,50 219 380,32 40,08 510 010,00 544 614,50 219 069,32 40,22 188 150,00 207 754,50 101 798,25 49,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 321 860,00 336 860,00 117 271,07 34,81 2 720,00 2 720,00 311,00 11,43 600 Transport i łączność 1 739 634,40 5 850 238,99 1 044 495,11 17,85 a) wydatki bieżące w tym: 820 000,00 2 425 604,59 991 050,61 40,86 820 000,00 2 425 604,59 991 050,61 40,86 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 820 000,00 2 425 604,59 991 050,61 40,86 919 634,40 3 424 634,40 53 444,50 1,56 919 634,40 3 424 634,40 53 444,50 1,56 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,2 41,72 60013 60014 Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe 230 612,00 230 612,00 4 194,00 1,82 230 612,00 230 612,00 4 194,00 1,82 230 612,00 230 612,00 4 194,00 1,82 251 000,00 251 000,00 883,00 0,35 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 17
b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000,00 1 000,00 883 88,30 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 909 281,00 3 737 096,37 733 472,34 19,63 a) wydatki bieżące w tym: 500 000,00 1 462 815,37 708 760,34 48,45 500 000,00 1 462 815,37 708 760,34 48,45 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 1 462 815,37 708 760,34 48,45 409 281,00 2 274 281,00 24 712,00 1,09 409 281,00 2 274 281,00 24 712,00 1,09 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 132 789,22 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 542 789,22 0,00 0,00 0,00 542 789,22 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 542 789,22 0,00 0,00 0,00 590 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 590 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 347 741,40 497 741,40 305 528,57 61,38 a) wydatki bieżące w tym: 318 000,00 418 000,00 280 990,07 67,22 318 000,00 418 000,00 280 990,07 67,22 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 000,00 418 000,00 280 990,07 67,22 29 741,40 79 741,40 24 538,50 30,77 29 741,40 79 741,40 24 538,50 30,77 630 Turystyka 126 939,48 123 939,48 6 500,00 5,24 a) wydatki bieżące w tym: 126 939,48 123 939,48 6 500,00 5,24 35 000,00 32 000,00 1 500,00 4,69 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 18
- dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 30 000,00 27 000,00 1 500,00 5,56 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 86 939,48 86 939,48 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000,00 25 000,00 5 000,00 20,00 a) wydatki bieżące w tym: 25 000,00 25 000,00 5 000,00 20,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 101 939,48 98 939,48 1 500,00 1,52 a) wydatki bieżące w tym: 101 939,48 98 939,48 1 500,00 1,52 15 000,00 12 000,00 1 500,00 12,50 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 15 000,00 12 000,00 1 500,00 12,50 86 939,48 86 939,48 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 526 143,62 875 569,59 363 462,48 41,51 a) wydatki bieżące w tym: 330 000,00 365 097,94 173 008,73 47,39 330 000,00 365 097,94 173 008,73 47,39 4 800,00 4 800,00 1 651,32 34,40 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 325 200,00 360 297,94 171 357,41 47,56 196 143,62 510 471,65 190 453,75 37,31 196 143,62 510 471,65 190 453,75 37,31 19
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 66 143,62 67 471,65 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460 000,00 728 097,94 361 330,50 49,63 a) wydatki bieżące w tym: 330 000,00 355 097,94 171 376,75 48,26 330 000,00 355 097,94 171 376,75 48,26 4 800,00 4 800,00 1 651,32 34,40 b) wydatki majątkowe w tym: 325 200,00 350 297,94 169 725,43 48,45 130 000,00 373 000,00 189 953,75 50,93 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 373 000,00 189 953,75 50,93 70095 Pozostała działalność 66 143,62 147 471,65 2 131,98 1,45 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 10 000,00 1 631,98 16,32 0,00 10 000,00 1 631,98 16,32 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 10 000,00 1 631,98 16,32 66 143,62 137 471,65 500,00 0,36 66 143,62 137 471,65 500,00 0,36 66 143,62 67 471,65 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 21 000,00 51 000,00 3 623,60 7,11 a) wydatki bieżące w tym: 21 000,00 51 000,00 3 623,60 7,11 21 000,00 51 000,00 3 623,60 7,11 9 000,00 11 400,00 1 784,00 15,65 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 39 600,00 1 839,60 4,65 13 000,00 43 000,00 3 623,60 8,43 a) wydatki bieżące w tym: 13 000,00 43 000,00 3 623,60 8,43 13 000,00 43 000,00 3 623,60 8,43 20
3 000,00 5 400,00 1 784,00 33,04 10 000,00 37 600,00 1 839,60 4,89 71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 502 045,28 4 543 988,17 1 910 151,02 42,04 a) wydatki bieżące w tym: 4 380 045,28 4 421 988,17 1 910 151,02 43,20 3 856 043,24 3 897 986,13 1 674 757,05 42,96 2 960 388,00 2 986 660,30 1 254 194,39 41,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 895 655,24 911 325,83 420 562,66 46,15 485 160,00 485 160,00 204 534,97 42,16 38 842,04 38 842,04 30 859,00 79,45 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 a) wydatki bieżące w tym: 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 81 388,00 81 556,00 43 995,00 53,94 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 313 400,00 313 400,00 128 465,22 40,99 a) wydatki bieżące w tym: 313 400,00 313 400,00 128 465,22 40,99 8 000,00 8 000,00 1 215,22 15,19 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 21
75023 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 5 000,00 1 215,22 24,30 305 400,00 305 400,00 127 250,00 41,67 3 747 075,24 3 788 850,13 1 572 521,91 41,50 a) wydatki bieżące w tym: 3 625 075,24 3 666 850,13 1 572 521,91 42,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 613 075,24 3 654 850,13 1 565 136,94 42,82 2 875 000,00 2 901 104,30 1 210 199,39 41,72 738 075,24 753 745,83 354 937,55 47,09 12 000,00 12 000,00 7 384,97 61,54 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 580,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 23 044,39 46,09 a) wydatki bieżące w tym: 50 000,00 50 000,00 23 044,39 46,09 1.2 wydatki związane 50 000,00 50 000,00 23 044,39 46,09 50 000,00 50 000,00 23 044,39 46,09 75095 Pozostała działalność 309 602,04 309 602,04 142 124,50 45,91 a) wydatki bieżące w tym: 309 602,04 309 602,04 142 124,50 45,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 000,00 103 000,00 41 365,50 40,16 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 102 000,00 102 000,00 41 365,50 40,55 167 760,00 167 760,00 69 900,00 41,67 22
751 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38 842,04 38 842,04 30 859,00 79,45 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 a) wydatki bieżące w tym: 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 3 800,00 3 800,00 1 898,00 49,95 752 Obrona narodowa 720,00 720,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 720,00 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 445 500,00 512 880,54 208 715,54 40,69 a) wydatki bieżące w tym: 445 500,00 481 880,54 204 719,54 42,48 440 000,00 448 628,54 184 263,54 41,07 84 987,00 84 987,00 39 056,80 45,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 355 013,00 363 641,54 145 206,74 39,93 5 500,00 15 500,00 11 452,00 73,88 0,00 17 752,00 9 004,00 50,72 0,00 31 000,00 3 996,00 12,89 0,00 31 000,00 3 996,00 12,89 23
75405 Komendy Powiatowe Policji 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 400 000,00 467 380,54 204 715,54 43,80 a) wydatki bieżące w tym: 400 000,00 436 380,54 200 719,54 46,00 394 500,00 407 128,54 184 263,54 45,26 84 737,00 84 737,00 39 056,80 46,09 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 309 763,00 322 391,54 145 206,74 45,04 0,00 13 752,00 5 004,00 36,39 5 500,00 15 500,00 11 452,00 73,88 0,00 31 000,00 3 996,00 12,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 31 000,00 3 996,00 12,89 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 4 000,00 26,67 a) wydatki bieżące w tym: 15 000,00 15 000,00 4 000,00 26,67 15 000,00 11 000,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 15 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 758 Różne rozliczenia 1 368 356,10 728 055,63 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 368 356,10 728 055,63 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 968 356,10 610 623,66 0,00 0,00 24
b) wydatki majątkowe w tym: 968 356,10 610 623,66 0,00 0,00 968 356,10 610623,66 0,00 0,00 400 000,00 117 431,97 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 117 431,97 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 31 794 822,57 32 183 014,85 16 494 079,56 51,25 a) wydatki bieżące w tym: 31 660 836,57 31 972 788,85 16 494 079,56 51,59 29 208 392,57 29 478 673,51 15 309 568,70 51,93 24 626 149,00 24 646 011,71 12 557 356,47 50,95 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 4 582 243,57 4 832 661,80 2 752 212,23 56,95 1 069 000,00 1 069 000,00 515 401,01 48,21 1 342 164,00 1 342 164,00 608 799,10 45,36 41 280,00 82 951,34 60 310,75 72,71 133 986,00 210 226,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 133 986,00 210 226,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 17 513 552,00 17 889 322,52 9 252 956,64 51,72 a) wydatki bieżące w tym: 17 389 566,00 17 689 096,52 9 252 956,64 52,31 16 598 814,00 16 859 510,23 8 878 154,53 52,66 14 041 066,00 14 057 332,83 7 203 696,39 51,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 557 748,00 2 802 177,40 1 674 458,14 59,76 790 752,00 790 752,00 355 629,27 44,97 0,00 38 834,29 19 172,84 49,37 123 986,00 200 226,00 0,00 0,00 123 986,00 200 226,00 0,00 0,00 25
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 635 654,00 1 633 349,54 787 669,47 48,22 a) wydatki bieżące w tym: 1 635 654,00 1 633 349,54 787 669,47 48,22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 545 494,00 1 543 189,54 749 744,43 48,58 1 441 411,00 1 441 411,00 695 003,44 48,22 104 083,00 101 778,54 54 740,99 53,78 90 160,00 90 160,00 37 925,04 42,06 80104 Przedszkola 2 170 270,00 2 172 484,64 1 041 057,76 47,92 a) wydatki bieżące w tym: 2 170 270,00 2 172 484,64 1 041 057,76 47,92 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 613 095,00 1 615 309,64 820 524,25 50,80 1 452 399,00 1 454 078,28 733 126,50 50,42 160 696,00 161 231,36 87 397,75 54,21 479 000,00 479 000,00 182 466,66 38,09 78 175,00 78 175,00 38 066,85 48,69 80105 Przedszkola specjalne 590 000,00 590 000,00 332 934,35 56,43 a) wydatki bieżące w tym: 590 000,00 590 000,00 332 934,35 56,43 - dotacje na zadania bieżące 590 000,00 590 000,00 332 934,35 56,43 590 000,00 590 000,00 332 934,35 56,43 80110 Gimnazja 7 080 169,00 7 092 824,72 3 674 655,97 51,81 a) wydatki bieżące w tym: 7 080 169,00 7 092 824,72 3 674 655,97 51,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 659 312,00 6 669 130,67 3 458 179,14 51,85 6 160 991,00 6 165 829,22 3 148 072,79 51,06 498 321,00 503 301,45 310 106,35 61,61 379 577,00 379 577,00 175 338,92 46,19 80113 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Dowożenie uczniów do szkół 41 280,00 44 117,05 41 137,91 93,25 599 676,57 599 676,57 300 676,67 50,14 26
a) wydatki bieżące w tym: 599 676,57 599 676,57 300 676,67 50,14 599 176,57 599 176,57 300 649,67 50,18 60 718,00 60 718,00 26 507,49 43,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 538 458,57 538 458,57 274 142,18 50,91 500,00 500,00 27,00 5,40 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 753 851,00 753 851,00 367 437,00 48,74 a) wydatki bieżące w tym: 743 851,00 743 851,00 367 437,00 49,40 740 851,00 740 851,00 365 624,98 49,35 637 051,00 637 129,38 323 878,39 50,83 80146 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 103 800,00 103 721,62 41 746,59 40,25 3 000,00 3 000,00 1 812,02 60,40 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 150 112,00 150 112,00 70 012,25 46,64 a) wydatki bieżące w tym: 150 112,00 150 112,00 70 012,25 46,64 150 112,00 150 112,00 70 012,25 46,64 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 145 112,00 148 112,00 70 012,25 47,27 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 257 938,00 1 257 793,86 647 174,87 51,45 a) wydatki bieżące w tym: 1 257 938,00 1 257 793,86 647 174,87 51,45 1 257 938,00 1 257 793,86 647 174,87 51,45 823 913,00 823 913,00 426 271,47 51,74 434 025,00 433 880,86 220 903,40 50,91 80195 Pozostała działalność 43 600,00 43 600,00 19 504,58 44,74 27
a) wydatki bieżące w tym: 43 600,00 43 600,00 19 504,58 44,74 43 600,00 43 600,00 19 504,58 44,74 3 600,00 3 600,00 800,00 22,22 40 000,00 40 000,00 18 704,58 46,76 803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 240 000,00 118 010,00 49,17 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 240 000,00 240 000,00 118 010,00 49,17 a) wydatki bieżące w tym: 240 000,00 240 000,00 118 010,00 49,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 240 000,00 118 010,00 49,17 851 Ochrona zdrowia 225 400,00 231 563,49 100 880,48 43,56 a) wydatki bieżące w tym: 225 400,00 231 563,49 100 880,48 43,56 186 400,00 192 563,49 70 880,48 36,81 30 000,00 30 228,00 14 565,99 48,19 - dotacje na zadania bieżące 156 400,00 162 335,49 56 314,49 34,69 39 000,00 39 000,00 30 000,00 76,92 85153 Zwalczanie narkomanii 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 222 000,00 227 932,49 100 649,48 44,16 a) wydatki bieżące w tym: 222 000,00 227 932,49 100 649,48 44,16 183 000,00 188 932,49 70 649,48 37,39 30 000,00 30 000,00 14 337,99 47,79 - dotacje na zadania bieżące 153 000,00 158 932,49 56 311,49 35,43 39 000,00 39 000,00 30 000,00 76,92 85195 Pozostała działalność 0,00 231,00 231,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 231,00 231,00 100,00 0,00 231,00 231,00 100,00 28
0,00 228,00 228,00 100,00 0,00 3,00 3,00 100,00 852 Pomoc społeczna 15 945 907,94 15 749 371,35 8 562 721,55 54,37 a) wydatki bieżące w tym: 15 945 907,94 15 749 371,35 8 562 721,55 54,37 3 495 754,94 3 656 527,35 2 012 652,76 55,04 2 297 845,94 2 450 251,07 1 317 624,12 53,78 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 1 197 909,00 1 206 276,28 695 028,64 57,62 12 450 153,00 12 092 844,00 6 550 068,79 54,16 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 059 582,94 1 059 784,60 451 548,81 42,61 a) wydatki bieżące w tym: 1 059 582,94 1 059 784,60 451 548,81 42,61 1 053 582,94 1 053 784,60 448 798,81 42,59 595 282,94 595 282,94 270 618,81 45,46 458 300,00 458 501,66 178 180,00 38,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 2 750,00 45,83 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 30 000,00 6 736,40 22,45 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 30 000,00 6 736,40 22,45 30 000,00 30 000,00 6 736,40 22,45 30 000,00 30 000,00 6 736,40 22,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 26 292,55 2 845,48 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 26 292,55 2 845,48 0,00 0,00 26 236,55 2 837,48 0,00 0,00 21 936,55 2 837,48 0,00 29
0,00 4 300,00 0,00 0,00 85212 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 56,00 8,00 0,00 11 443 700,00 11 110 134,00 5 863 232,77 52,77 a) wydatki bieżące w tym: 11 443 700,00 11 110 134,00 5 863 232,77 52,77 656 278,00 752 023,00 466 969,87 62,10 545 343,00 639 281,00 424 590,31 66,42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 935,00 112 742,00 42 379,56 37,59 10 787 422,00 10 358 111,00 5 396 262,90 52,10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 276,00 47 153,00 27 302,97 57,90 a) wydatki bieżące w tym: 49 276,00 47 153,00 27 302,97 57,90 49 276,00 47 153,00 27 302,97 57,90 49 276,00 47 153,00 27 302,97 57,90 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 940 029,00 895 230,00 704 063,07 78,65 a) wydatki bieżące w tym: 940 029,00 895 230,00 704 063,07 78,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 940 029,00 895 230,00 704 063,07 78,65 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 20 300,00 4 816,27 23,73 a) wydatki bieżące w tym: 22 000,00 20 300,00 4 816,27 23,73 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 20 300,00 4 816,27 23,73 85216 Zasiłki stałe 206 202,00 206 025,62 152 608,87 74,07 a) wydatki bieżące w tym: 206 202,00 206 025,62 152 608,87 74,07 30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 48,62 48,62 100,00 206 202,00 205 977,00 152 560,25 74,07 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 206 940,00 1 248 472,58 649 940,26 52,06 a) wydatki bieżące w tym: 1 206 940,00 1 248 472,58 649 940,26 52,06 1 176 940,00 1 204 802,58 619 618,14 51,43 1 011 003,00 1 037 993,58 544 518,46 52,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 937,00 166 809,00 75 099,68 45,02 30 000,00 43 670,00 30 322,12 69,43 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 129 224,00 138 764,00 66 335,75 47,80 a) wydatki bieżące w tym: 129 224,00 138 764,00 66 335,75 47,80 127 724,00 137 264,00 65 480,35 47,70 123 574,00 133 114,00 63 770,94 47,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 150,00 4 150,00 1 709,41 41,19 1 500,00 1 500,00 855,40 57,03 85295 Pozostała działalność 858 954,00 967 215,00 633 290,90 65,48 a) wydatki bieżące w tym: 858 954,00 967 215,00 633 290,90 65,48 401 954,00 405 215,00 374 860,12 92,51 22 643,00 22 643,00 11 288,12 49,85 853 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 379 311,00 382 572,00 363 572,00 95,03 457 000,00 562 000,00 258 430,78 45,98 929 424,90 984 130,21 386 584,93 39,28 a) wydatki bieżące w tym: 929 424,90 984 130,21 386 584,93 39,28 548 890,00 599 795,31 285 472,47 47,59 440 436,00 469 236,00 220 310,54 46,95 31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 108 454,00 130 559,31 65 161,93 49,91 42 950,00 46 750,00 19 786,90 42,32 337 584,90 337 584,90 81 325,56 24,09 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 591 840,00 646 545,31 305 259,37 47,21 a) wydatki bieżące w tym: 591 840,00 646 545,31 305 259,37 47,21 548 890,00 599 795,31 285 472,47 47,59 440 436,00 469 236,00 220 310,54 46,95 108 454,00 130 559,31 65 161,93 49,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 950,00 46 750,00 19 786,90 42,32 85395 Pozostała działalność 337 584,90 337 584,90 81 325,56 24,09 a) wydatki bieżące w tym: 337 584,90 337 584,90 81 325,56 24,09 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 337 584,90 337 584,90 81 325,56 24,09 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 620 286,00 1 331 182,00 1 060 222,06 79,65 a) wydatki bieżące w tym: 620 286,00 1 331 182,00 1 060 222,06 79,65 288 866,00 308 359,00 157 697,62 51,14 271 855,00 285 948,43 144 327,20 50,47 - dotacje na zadania bieżące 17 011,00 22 410,57 13 370,42 59,66 70 000,00 70 000,00 29 323,77 41,89 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 420,00 952 823,00 873 200,67 91,64 85401 Świetle szkolne 305 275,00 305 275,00 155 264,78 50,86 a) wydatki bieżące w tym: 305 275,00 305 275,00 155 264,78 50,86 286 855,00 286 855,00 146 426,66 51,05 271 855,00 272 455,43 135 426,66 49,71 32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 14 399,57 11 000,00 76,39 18 420,00 18 420,00 8 838,12 47,98 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 70 000,00 89 493,00 40 594,73 45,36 a) wydatki bieżące w tym: 70 000,00 89 493,00 40 594,73 45,36 0,00 19 493,00 11 270,96 57,82 0,00 13 493,00 8 900,54 65,96 - dotacje na zadania bieżące 0,00 6 000,00 2 370,42 39,51 70 000,00 70 000,00 29 323,77 41,89 85415 Pomoc materialna dla uczniów 243 000,00 934 403,00 864 362,55 92,50 a) wydatki bieżące w tym: 243 000,00 934 403,00 864 362,55 92,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 000,00 934 403,00 864 362,55 92,50 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 011,00 2 011,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 2 011,00 2 011,00 0,00 0,00 2 011,00 2 011,00 0,00 0,00 2 011,00 2 011,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 805 015,25 11 027 174,74 2 874 427,77 26,07 a) wydatki bieżące w tym: 3 158 744,86 3 516 027,69 1 171 229,40 33,31 2 953 024,86 3 310 307,69 1 054 671,55 31,86 368 517,00 397 421,50 175 376,45 44,13 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 584 507,86 2 912 886,19 879 295,10 30,19 5 720,00 5 720,00 1 557,85 27,24 200 000,00 200 000,00 115 000,00 57,50 6 646 270,39 7 511 147,05 1 703 198,37 22,68 6 646 270,39 7 511 147,05 1 703 198,37 22,68 33
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 5 141 652,85 5 141 652,85 1 436 743,31 27,94 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 308 380,39 8 172 239,55 1 942 904,71 23,77 a) wydatki bieżące w tym: 713 770,00 749 752,50 239 706,34 31,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 710 050,00 746 032,50 239 395,33 32,09 215 030,00 234 634,50 111 307,45 47,44 495 020,00 511 398,00 128 087,88 25,05 3 720,00 3 720,00 311,01 8,36 6 594 610,39 7 422 487,05 1 703 198,37 22,95 6 594 610,39 7 422 487,05 1 703 198,37 22,95 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 5 141 652,85 5 141 652,85 1 436 743,31 27,94 90002 Gospodarka odpadami 839 974,86 1 591 975,19 394 688,15 24,79 a) wydatki bieżące w tym: 839 974,86 1 591 975,19 394 688,15 24,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 837 974,86 1 589 975,19 393 441,31 24,75 141 487,00 141 487,00 62 757,00 44,36 696 487,86 1 448 488,19 330 684,31 22,83 2 000,00 2 000,00 1 246,84 62,34 90003 Oczyszczanie miast i wsi 950 000,00 509 300,00 240 657,98 47,25 a) wydatki bieżące w tym: 950 000,00 509 300,00 240 657,98 47,25 950 000,00 509 300,00 240 657,98 47,25 12 000,00 21 300,00 1 312,00 6,16 938 000,00 488 000,00 239 345,98 49,05 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200 000,00 200 000,00 115 000,00 57,50 a) wydatki bieżące w tym: 200 000,00 200 000,00 115 000,00 57,50 34