DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 6.000 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność 6.000 zł Kwotę dochodów 6.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 179.861 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179.861 zł Na kwotę 179.861 zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Niegosławice w wysokości 6.000 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120.000 zł; wpływy z tytułu sprzedaży mienia 50.000 zł oraz wpływy z odsetek 3.861 zł. Dział 710 Działalność usługowa 8.000 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność 8.000 zł Dochody w kwocie 8.000 zł stanowią wpływy z usług. Dział 750 Administracja publiczna 263.600 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 62.600 zł Na kwotę 62.600 zł składa się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 201.000 zł Na kwotę 201.000 zł składają się: wpływy usług 1.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje dla płatników od podatku dochodowego od osób fizycznych a także wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780 zł 29
Dochody w kwocie 780 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000 zł 1.000 zł Dochody w kwocie 1.000 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.398.336 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 765.000 zł Dochody w kwocie 765.000 zł stanowią: podatek od nieruchomości 620.000 zł, podatek rolny 80.000 zł, podatek leśny 50.000 zł, podatek od środków transportowych 10.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.573.000 zł Na dochody w kwocie 1.573.000 zł składają się: podatek od nieruchomości 400.000 zł, podatek rolny 1.030.000 zł, podatek leśny 8.000 zł, podatek od środków transportowych 80.000 zł, podatek od spadków i darowizn 5.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł, wpływy z różnych opłat 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000 zł. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 480.000 zł Dochody w kwocie 480.000 zł stanowią : wpływy z opłaty skarbowej 10.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 45.000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za śmieci - 420.000 zł. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.580.336 zł 30
Przyjęto dochody w kwocie 1.580.336 zł, w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych 1.575.136 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych 5.200 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 4.600.453 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.371.441 zł Dochody w kwocie 3.371.441 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.218.857 zł Dochody w kwocie 1.218.857 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10.155 zł Dochody w kwocie 10.155 zł dotyczą części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Dział 852 Pomoc społeczna 2.474.200 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.980.000 zł Dochody w kwocie 1.980.000 rządowej. zł dotyczą dotacji z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44.200 zł Dochody w kwocie 44.200 zł dotyczą: dotacji z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 28.200 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16.000 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 184.000 zł Dochód w kwocie 184.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 31
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 153.000 zł Dochód w kwocie 153.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38.000 zł Dochód w kwocie 38.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Rozdział 85295 Pozostała działalność 75.000 zł Dochód w kwocie 75.000 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000 zł Dochody w kwocie 7.000 zł dotyczą wpływów z różnych opłat. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 867.704 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 867.704 zł Dochody w kwocie 867.704 zł dotyczą: refundacji środków z PROW w związku realizowaną umową Remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach z/s Gościeszowice oraz Remont świetlicy wiejskiej Zimna Brzeźnica: a także wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT. 32
WYDATKI 13.269.029 zł Wydatki budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 13.269.029 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 201.000 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne 7.000 zł Kwota 7.000 zł zaplanowana została na zakup usług remontowych niezbędnych do realizacji zadań melioracyjnych. Rozdział 01009 - Spółki wodne 10.000 zł Kwota 10.000 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z naprawą urządzeń melioracyjnych z terenu gminy Niegosławice Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 159.000 zł Na 2015 rok zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 159.000 zł z przeznaczeniem dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach do realizacji zadań bieżących ww. jednostki. Rozdział 01030 Izby rolnicze 25.000 zł Kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona zostanie na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 12.740 zł 12.740 zł Na 2014 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 223.000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223.000 zł 33
Kwota 223.000 zł zaplanowana została na wydatki bieżące m.in. przygotowanie działek pod wycenę a także na zapłatę podatku od nieruchomości będących w zasobie nieruchomości w posiadaniu gminy. Dział 710 Działalność usługowa 15.600 zł Rozdział 71035 Cmentarze 15.600 zł Kwota 15.600 zł zaplanowana została na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy znajdujących się w obrębie gminy. Dział 750 Administracja publiczna 1.566.441 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 62.600 zł Kwota 62.600 zł przyznana została na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58.590 zł Kwota 58.590 zł zaplanowana została na wydatki bieżące związane m.in. z obsługą Sesji Rady Gminy w tym na wypłatę diet Radnym Gminy a także na opłatę składki członkowska Związek Gmin Wiejskich RP. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.445.251 zł Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.445.251 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, tonery; zakupu usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780 zł Kwota 780 zł przyznana została na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania. Dział 752 Obrona narodowa 6.200 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 6.200 zł 34
Kwota 6.200 zł zostanie wykorzystana na realizację wydatków bieżących w zakresie spraw obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 493.900 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność 493.900 zł Zaplanowana kwota 493.900 zł przeznaczona zostanie m.in. na bieżące utrzymanie w wysokości 89.900 zł Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących na terenie gminy m.in. ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC i NNW samochodów strażackich, ubezpieczenie budynków oraz maszyn i urządzeń znajdujących się w remizach OSP oraz kwota 404.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe m.in. zapłatę za zakupiony samochód pożarniczy na OSP Sucha Dolna. Dział 757 Obsługa długu publicznego 310.000 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 310.000 zł Kwota 310.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów a także na opłaty związane z rozliczeniami z bankiem kredytującym. Dział 758 Różne rozliczenia 55.000 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55.000 zł Została utworzona rezerwa w wysokości 55.000 zł, w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie 4.097.626 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.103.474 zł W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382.568 zł Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 382.568 zł na bieżące utrzymanie oddziałów zerowych. Rozdział 80110 Gimnazja 1.295.754 zł 35
W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące utrzymania Gimnazjum w Przecławiu. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 280.000 zł Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł, które zostaną przeznaczone na dowozy uczniów do Szkół Podstawowych oraz do Gimnazjum w Przecławiu. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.080 zł Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.080 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność 27.750 zł Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 27.750 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Dział 851 Ochrona zdrowia 45.000 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.500 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł. Wydatki zostaną przeznaczona na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.500 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.500 zł. Wydatki zostaną przeznaczona na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą działania z zakresu profilaktyki oświatowozdrowotnej i edukacji. Dział 852 Pomoc społeczna 3.311.838 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 234.600 zł Kwota w wysokości 234.600 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 11.880 zł 36
Kwota w wysokości 11.880 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.980.000 zł Kwota w wysokości 1.980.000 zł przyznana z budżetu państwa przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 48.200 zł Kwotę 48.200 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 244.000 zł Kwota w wysokości 244.000 zł zaplanowana została na świadczenia społeczne. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 70.000 zł Kwota w wysokości 70.000 zł zaplanowana została na świadczenia społeczne. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 191.250 zł Kwota w wysokości 191.250 zł zaplanowana została na świadczenia społeczne. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 385.228 zł Wydatki w kwocie 385.228 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.900 zł 37
Kwota w wysokości 17.900 zł zostanie przeznaczona na realizację świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85295 Pozostała działalność 128.780 zł Kwota w wysokości 128.780 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu Wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 439.292 zł Rozdział 85306 Kluby dziecięce 439.292 zł Kwota w wysokości 439.292 zł została zaplanowana na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Przecławiu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36.000 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36.000 zł Wydatki w kwocie 36.000 zł zaplanowano na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów, którzy najbardziej jej potrzebują. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 806.650 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 420.000 zł Kwota 420.000 zł zaplanowana została na realizację zadań związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które od dnia 01.07.2013 roku są realizowane jako zadanie własne gminy. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 31.000 zł 3 Kwota 31.000 zł zaplanowana została na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 270.000 zł Kwota 270.000 zł zaplanowana została na zakup energii oraz zakup usług remontowych. Rozdział 90095 Pozostała działalność 85.650 zł Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące m.in. na zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.550.224 zł 38
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.377.511 zł Zaplanowane wydatki w kwocie 1.077.511 zł zostaną przeznaczona m.in. 120.000 zł na dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach z/s Gościeszowicach. Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu i prowadzeniem działalności kulturalnej w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Natomiast kwota 962.511 zł przeznaczona zostanie na modernizację obiektu Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach z/s Gościeszowice. Rozdział 92116 Biblioteki 85.000 zł Zaplanowana dotacja w kwocie 85.000 zł przeznaczona zostanie na bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej biblioteki gminnej. Rozdział 92195 Pozostała działalność 87.713 zł Kwota 87.713 zł została zaplanowana na zadania bieżące oraz majątkowe związane z realizacją Funduszu Sołeckiego. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność 97.738 zł 97.738 zł Kwotę 97.738 zł została zaplanowana na zadania bieżące oraz majątkowe związane z realizacją Funduszu Sołeckiego. 39
PRZYCHODY 1.400.000 zł Przychody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 1.400.000 zł i dotyczą zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. ROZCHODY 937.905 zł Rozchody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 937.905 zł i dotyczą spłat spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 322.193 zł oraz spłaty kredytów w kwocie 615.712 zł 40