UCHWAŁA NR XII.130.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217, art.218, art.221 ust.1 i 2, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 130.774.000 zł, 1) w kwocie 123.994.000 zł; 2) w kwocie 6.780.000 zł; zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1. 2. budżetu Miasta ustala się, na kwotę 138.958.766,56 zł, 1) w kwocie 117.666.282,43 zł, 2) w kwocie 21.292.484,13 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2. 3. W ramach dochodów i wydatków, o ust.1 i ust. 2 ustala się: 1) dochody i w kwocie 8.109.271 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami: 2) dochody i w kwocie 15.000 zł, związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej ; 3) dochody i w kwocie 129.145,82 zł, związane z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 2. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1) deficyt budżetu w kwocie 8.184.766,56 zł, sfinansowany przychodami: a) z zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.000.000 zł. b) ze sprzedaży papierów wartościowych obligacji w kwocie 3.184.766,56 zł, 2) przychody budżetu w kwocie 14.000.000 zł z tytułu: a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.000.000 zł; b) sprzedaży papierów wartościowych - obligacji w kwocie 9.000.000 zł. 3) rozchody w kwocie 5.815.2344 zł na: a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.2344 zł, b) wykupu papierów wartościowych obligacji w kwocie 5.650.000 zł. 3. 1. Plan wydatków na zadania w roku 2016 określa tabela nr 4 do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami w roku 2016 określa tabela nr 4a do uchwały. 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 określa tabela nr 4b do uchwały. Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 1
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 określa tabela nr 4c do uchwały. 5. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2016 określa tabela nr 5 do uchwały. 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2016 określa załącznik nr 1 do uchwały. 2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6.101.464,13 zł a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5.143.539 zł; b) dotacje celowe w łącznej kwocie 957.925,13 zł. 2) dotacje dla spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11.734.322 zł a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 9.811.822 zł; b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.922.500 zł.; 3. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016 określa załącznik nr 2 do uchwały. 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 860.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. 3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto. 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.060.000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokośc40.000 zł, 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł; 2) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000 zł; 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000zł. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na ogólną kwotę 9.000.000. zł, w tym na: 1) finansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.184.766,56 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.815.2344 zł. 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł; 2) zaciągania zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na pokrycie części planowanego deficytu budżetu; Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 2
3) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na kwotę 9.000.000 zł, w tym na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.815.2344 zł b) sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokośc.184.766,56 zł. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta; 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na: a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia, b) zmianach w planie wydatków na zadania, z wyjątkiem wpro wadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania go. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Marian Makowski Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 3
Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2016 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 do uchwały Nr XII.130.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów 2016 600 Transport i łączność 313 684,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 76 684,82 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 76 684,82 60095 Pozostała działalność 237 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 60 000,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 177 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 226 900,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 200 900,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 900,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 580 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 20 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 550 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 950 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 150 000,00 w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 850 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 70095 Pozostała działalność 446 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48 000,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 398 000,00 710 Działalność usługowa 524 680,00 71035 Cmentarze 524 680,00 0690 Wpływy z różnych opłat 257 710,00 0830 Wpływy z usług 251 970,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 750 Administracja publiczna 526 278,00 75011 Urzędy wojewódzkie 376 278,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 376 1500 125,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 751 754 756 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 718,00 7 718,00 7 718,00 180 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 180 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz z ich poborem 180 000,00 68 921 958,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 5
75615 75616 75618 75621 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 100 000,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 10 993 417,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 050 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 9900 0330 Wpływy z podatku leśnego 287,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 900 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 21 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 137,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 9 774 150,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 450 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 15 327,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 676,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 750 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 230 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 020 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 220 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 57 147,00 1 860 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 860 000,00 250 000,00 45 944 391,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 44 004 391,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 940 000,00 75624 Dywidendy 250 000,00 0740 Wpływy z dywidend 250 000,00 758 Różne rozliczenia 32 628 047,18 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 6
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego 30 896 129,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 896 129,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 731 918,18 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 1 600 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 131 918,18 801 Oświata i wychowanie 3 794 1000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 300,00 80104 Przedszkola 3 695 649,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 682 967,00 przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 812 452,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 200 230,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 154,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 154,00 851 Ochrona zdrowia 3 500,00 85195 Pozostała działalność 3 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500,00 852 Pomoc społeczna 8 499 090,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 717 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 697 000,00 85213 2360 2010 Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 000,00 50 400,00 16 800,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 7
85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 600,00 34 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 200,00 85216 Zasiłki stałe 272 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 261 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 301 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 301 700,00 (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 290,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 100,00 190,00 85295 Pozostała działalność 45 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 45 000,00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 238 580,00 90002 Gospodarka odpadami 4 018 580,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000 580,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 220 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 461,00 92116 Biblioteki 52 461,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 8
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 461,00 926 Kultura fizyczna 4 857 000,00 92601 Obiekty sportowe 670 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 670 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 677 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 440 000,00 0830 Wpływy z usług 2 137 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 92695 Pozostała działalność 1 510 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych 1 510 000,00 Razem: 130 774 000,00 dochody 123 994 000,00 dochody 6 780 000,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 9
Tabela Nr 2 do uchwały Nr XII.130.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 roku Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2016 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 6 140 312,82 3 615 312,82 3 615 312,82 74 1200 3 541 189,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 525 000,00 2 525 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 706 684,82 76 684,82 76 684,82 36 195,00 40 489,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 460,00 5 460,00 5 460,00 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 735,00 735,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 489,82 18 489,82 18 489,82 0,00 18 489,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 347 000,00 3 452 000,00 3 452 000,00 0,00 3 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 895 000,00 1 895 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych 1 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 895 000,00 1 895 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 66 628,00 66 628,00 66 628,00 37 928,00 28 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 7500 5 7500 5 7500 5 7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 10
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 700,00 22 700,00 22 700,00 0,00 22 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 719 195,00 3 081 095,00 3 073 095,00 967 146,00 2 105 949,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 3 638 100,00 3 638 100,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 431 140,00 2 431 140,00 2 423 140,00 753 031,00 1 670 109,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 622 747,00 622 747,00 622 747,00 622 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 990,00 27 990,00 27 990,00 27 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 549,00 86 549,00 86 549,00 86 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 745,00 15 745,00 15 745,00 15 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 100,00 15 100,00 15 100,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 566,00 12 566,00 12 566,00 0,00 12 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energi25 000,00 325 000,00 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 301 000,00 301 000,00 301 000,00 0,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 162,00 1 162,00 1 162,00 0,00 1 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 121,00 1 121,00 1 121,00 0,00 1 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 786,00 1 786,00 1 786,00 0,00 1 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 800,00 13 800,00 13 800,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych organizacyjnych 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 324,00 2 324,00 2 324,00 0,00 2 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam 655 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 na budżetowych 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 633 055,00 494 955,00 494 955,00 214 115,00 280 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 100,00 138 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 262,00 120 262,00 120 262,00 120 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 971,00 3 971,00 3 971,00 3 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 478,00 32 478,00 32 478,00 32 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 404,00 4 404,00 4 404,00 4 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 740,00 2 740,00 2 740,00 0,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomośc7 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych 138 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 100,00 138 100,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 679 478,13 660 594,00 656 594,00 463 194,00 193 400,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 18 884,13 18 884,13 5 464,13 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 130 000,00 130 000,00 60 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 544 014,00 530 594,00 526 594,00 403 194,00 123 400,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 13 420,00 13 420,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 5900 315 5900 315 5900 315 5900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 750,00 8 750,00 8 750,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 051,00 60 051,00 60 051,00 60 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składk 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych 13 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 420,00 13 420,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 5 464,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 464,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 0,00 750 Administracja publiczna 9 745 511,43 9 709 511,43 9 392 511,43 6 903 598,43 2 488 9100 0,00 317 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 125 659,43 1 119 659,43 1 117 659,43 890 506,43 227 1500 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 699 226,00 699 226,00 699 226,00 699 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 280,43 18 280,43 18 280,43 18 280,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 0500 12 0500 12 0500 0,00 12 0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 600,00 43 600,00 43 600,00 0,00 43 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składk 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na budżetowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 315 000,00 315 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne fizycznych 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 833 795,00 7 803 795,00 7 788 795,00 5 995 895,00 1 792 900,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 690 290,00 4 690 290,00 4 690 290,00 4 690 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 317 780,00 317 780,00 317 780,00 317 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855 790,00 855 790,00 855 790,00 855 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 035,00 58 035,00 58 035,00 58 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 14
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 435 500,00 435 500,00 435 500,00 0,00 435 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 790 000,00 790 000,00 790 000,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 900,00 60 900,00 60 900,00 0,00 60 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na budżetowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja samorządu terytorialnego 202 000,00 202 000,00 202 000,00 2 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 269 057,00 269 057,00 269 057,00 15 197,00 253 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 172,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 860,00 161 860,00 161 860,00 0,00 161 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 15
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 718,00 7 718,00 7 718,00 0,00 7 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 718,00 7 718,00 7 718,00 0,00 7 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 718,00 7 718,00 7 718,00 0,00 7 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 473 771,00 1 473 771,00 1 429 771,00 1 037 971,00 351 800,00 60 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 Wpłaty na państwowy fundusz celowy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 99 500,00 99 500,00 85 500,00 9 500,00 76 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne fizycznych 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 287 071,00 1 287 071,00 1 277 071,00 1 028 471,00 248 600,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 805 396,00 805 396,00 805 396,00 805 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 695,00 53 695,00 53 695,00 53 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 750,00 144 750,00 144 750,00 144 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 630,00 20 630,00 20 630,00 20 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 16
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 600,00 112 600,00 112 600,00 0,00 112 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 368 731,00 1 368 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego 1 368 731,00 1 368 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8090 8110 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356 731,00 1 356 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 68 604 116,00 56 947 616,00 46 991 225,00 39 353 974,00 7 637 251,00 9 811 822,00 144 569,00 0,00 0,00 0,00 11 656 500,00 11 656 500,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 20 454 784,00 20 454 784,00 18 999 740,00 16 543 055,00 2 456 685,00 1 383 470,00 71 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 383 470,00 1 383 470,00 0,00 0,00 0,00 1 383 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 574,00 71 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 17
Dział Rozdział Nazwa Plan zadania o spółek prawa i handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 851 645,00 12 851 645,00 12 851 645,00 12 851 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 986 238,00 986 238,00 986 238,00 986 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 347 149,00 2 347 149,00 2 347 149,00 2 347 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 309 748,00 309 748,00 309 748,00 309 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 275,00 48 275,00 48 275,00 48 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 353 300,00 353 300,00 353 300,00 0,00 353 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 639 000,00 639 000,00 639 000,00 0,00 639 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 108 000,00 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 857,00 25 857,00 25 857,00 0,00 25 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 303 000,00 303 000,00 303 000,00 0,00 303 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 605,00 36 605,00 36 605,00 0,00 36 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 915,00 13 915,00 13 915,00 0,00 13 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 23 797,00 23 797,00 23 797,00 0,00 23 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 826 545,00 826 545,00 826 545,00 0,00 826 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 509,00 509,00 509,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 011,00 23 011,00 23 011,00 0,00 23 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 146,00 23 146,00 23 146,00 0,00 23 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 270 818,00 262 818,00 261 456,00 199 6800 61 7700 0,00 1 362,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 362,00 1 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 232,00 149 232,00 149 232,00 149 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 285,00 28 285,00 28 285,00 28 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 666,00 3 666,00 3 666,00 3 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 1500 11 1500 11 1500 0,00 11 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 169,00 2 169,00 2 169,00 0,00 2 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F3DDA83-1236-4DCE-800B-EEB81B0D034E. Podpisany Strona 18