UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885,938,1646; z 2014r. poz. 379,911,1146,1877) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochdy budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 10.405.545zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.299.022zł, - dochody majątkowe w kwocie 106.523zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 9.340.077zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.122.659zł, - wydatki majątkowe w kwocie 217.418zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 58.000zł; 2) celową w wysokości 23.000zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000zł. 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.065.468zł, z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.065.468zł, w tym: 586.268zł na wyprzedzające finansowanie dzialań finansowych z budżetu Unii Europejskiej. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.065.468zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000zł, 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 19.400zł, 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 600zł. 3) Ustala się dochody w kwocie 3.000zł i wydatki w kwocie 3.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4) Ustala się dochody w kwocie 229.428zł i wydatki w kwocie 229.428zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych. 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6, 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

2) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 3) Zaciągania zobowiązań: a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 stycznia 2015r. PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 01095 Pozostała działalność 1 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 650 210,00 60016 Drogi publiczne gminne 650 210,00 0690 Wpływy z różnych opłat 210,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 650 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 867,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 867,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 0470 47,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 37 620,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 750 Administracja publiczna 55 634,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 514,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 55 534,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 514,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 050,00 0830 Wpływy z usług 220,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 53 514,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 225 709,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 200,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 3 000,00 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 734 819,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 701 580,00 0320 Podatek rolny 1 909,00 0330 Podatek leśny 25 290,00 0340 Podatek od środków transportowych 3 740,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 644 054,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 211 484,00 0320 Podatek rolny 283 390,00 0330 Podatek leśny 30 300,00 0340 Podatek od środków transportowych 46 280,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 41 600,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 37 800,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 800,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 805 836,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 800 836,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 758 Różne rozliczenia 3 862 683,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2 676 340,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 676 340,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 071 369,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 071 369,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 114 974,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 114 974,00 801 Oświata i wychowanie 104 263,00 80101 Szkoły podstawowe 1 150,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63 650,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63 650,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 39 463,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 463,00 852 Pomoc społeczna 248 440,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 000,00 społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 6 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 000,00 85216 Zasiłki stałe 70 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 140,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 300,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 3

85295 Pozostała działalność 19 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 19 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 886 176,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 586 268,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 646 368,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 586 268,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 586 268,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 90002 Gospodarka odpadami 236 808,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 229 428,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 380,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 3 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 072 482,00 639 782,00 majątkowe 630 Turystyka 68 365,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68 365,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 68 365,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68 365,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 51 274,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 4

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 17 091,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 750 Administracja publiczna 37 158,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 158,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 158,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 158,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 37 158,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 523,00 105 523,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 10 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 10 900,00 gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 540,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 540,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 540,00 gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 215 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 183 000,00 społecznego Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 183 000,00 gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 6 100,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 100,00 gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 26 000,00 gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 226 540,00 0,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 405 545,00 745 305,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 6

Rodzaj zadania: Własne PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Z tego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 stycznia 2015r. z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 162100,00 162100,00 162100,00 0,00 162100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 161000,00 161000,00 161000,00 0,00 161000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 107000,00 107000,00 107000,00 0,00 107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50000,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 132403,00 8700,00 8700,00 0,00 8700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123703,00 123703,00 80430,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 127703,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123703,00 123703,00 80430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43273,00 43273,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51274,00 51274,00 51274,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29156,00 29156,00 29156,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 407303,00 407303,00 407303,00 1300,00 406003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327203,00 327203,00 327203,00 500,00 326703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 293732,00 293732,00 293732,00 0,00 293732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3756,00 3756,00 3756,00 0,00 3756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4865,00 4865,00 4865,00 0,00 4865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 80100,00 80100,00 80100,00 800,00 79300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000,00 35000,00 35000,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17500,00 17500,00 17500,00 0,00 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 11000,00 11000,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11000,00 11000,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1499650,00 1455935,00 1267977,00 999326,00 268651,00 0,00 125000,00 62958,00 0,00 43715,00 43715,00 43715,00 75011 Urzędy wojewódzkie 117348,00 117348,00 116848,00 102160,00 14688,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77722,00 77722,00 77722,00 77722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5949,00 5949,00 5949,00 5949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16172,00 16172,00 16172,00 16172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2317,00 2317,00 2317,00 2317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 8200,00 8200,00 8200,00 0,00 8200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2188,00 2188,00 2188,00 0,00 2188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121000,00 121000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1148319,00 1104604,00 1038146,00 840124,00 198022,00 0,00 3500,00 62958,00 0,00 43715,00 43715,00 43715,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 646546,00 646546,00 646546,00 646546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53854,00 53854,00 53854,00 53854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118540,00 118540,00 118540,00 118540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16984,00 16984,00 16984,00 16984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50595,00 50595,00 50595,00 0,00 50595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 50492,00 50492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8911,00 8911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13400,00 13400,00 13400,00 0,00 13400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 61464,00 61464,00 61464,00 0,00 61464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 3022,00 3022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 13700,00 13700,00 13700,00 0,00 13700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28500,00 28500,00 28500,00 0,00 28500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16423,00 16423,00 16423,00 0,00 16423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5200,00 5200,00 5200,00 0,00 5200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37158,00 37158,00 37158,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 6557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6557,00 6557,00 6557,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. budżetowych Podpisany Strona 3

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 111983,00 111983,00 110983,00 57042,00 53941,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22542,00 22542,00 22542,00 22542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25600,00 25600,00 25600,00 25600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5100,00 5100,00 5100,00 5100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42000,00 42000,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 4430 Różne opłaty i składki 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1641,00 1641,00 1641,00 0,00 1641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128238,00 128238,00 115238,00 67072,00 48166,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 127738,00 127738,00 114738,00 67072,00 47666,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45733,00 45733,00 45733,00 45733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3041,00 3041,00 3041,00 3041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9861,00 9861,00 9861,00 9861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1237,00 1237,00 1237,00 1237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200,00 7200,00 7200,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770,00 770,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1896,00 1896,00 1896,00 0,00 1896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 4

757 Obsługa długu publicznego 161382,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 161382,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161382,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 81000,00 81000,00 81000,00 0,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4044648,00 4044648,00 3839254,00 3058406,00 780848,00 0,00 205394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2361534,00 2361534,00 2240759,00 1801253,00 439506,00 0,00 120775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120775,00 120775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1397766,00 1397766,00 1397766,00 1397766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112137,00 112137,00 112137,00 112137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257000,00 257000,00 257000,00 257000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34350,00 34350,00 34350,00 34350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278000,00 278000,00 278000,00 0,00 278000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 42000,00 42000,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12610,00 12610,00 12610,00 0,00 12610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12550,00 12550,00 12550,00 0,00 12550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1700,00 1700,00 1700,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 4430 Różne opłaty i składki 3600,00 3600,00 3600,00 0,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76226,00 76226,00 76226,00 0,00 76226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,00 1920,00 1920,00 0,00 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188748,00 188748,00 174629,00 164489,00 10140,00 0,00 14119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14119,00 14119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121863,00 121863,00 121863,00 121863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13465,00 13465,00 13465,00 13465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25586,00 25586,00 25586,00 25586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3575,00 3575,00 3575,00 3575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8640,00 8640,00 8640,00 0,00 8640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 161888,00 161888,00 152778,00 142780,00 9998,00 0,00 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9110,00 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109358,00 109358,00 109358,00 109358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9050,00 9050,00 9050,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21442,00 21442,00 21442,00 21442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2930,00 2930,00 2930,00 2930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7948,00 7948,00 7948,00 0,00 7948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 946340,00 946340,00 892340,00 856400,00 35940,00 0,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 656000,00 656000,00 656000,00 656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18400,00 18400,00 18400,00 18400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33090,00 33090,00 33090,00 0,00 33090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 333021,00 333021,00 331521,00 91484,00 240037,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 6

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70533,00 70533,00 70533,00 70533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5120,00 5120,00 5120,00 5120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12458,00 12458,00 12458,00 12458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1785,00 1785,00 1785,00 1785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95320,00 95320,00 95320,00 0,00 95320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13000,00 13000,00 13000,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 115000,00 115000,00 115000,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12300,00 12300,00 12300,00 0,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2917,00 2917,00 2917,00 0,00 2917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1588,00 1588,00 1588,00 1588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19525,00 19525,00 19525,00 0,00 19525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6475,00 6475,00 6475,00 0,00 6475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6950,00 6950,00 6950,00 0,00 6950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400,00 5400,00 5400,00 0,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 33592,00 33592,00 27702,00 2000,00 25702,00 0,00 5890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5890,00 5890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23202,00 23202,00 23202,00 0,00 23202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 20000,00 20000,00 20000,00 7000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19400,00 19400,00 19400,00 7000,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 7

600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 645221,00 645221,00 349421,00 192421,00 157000,00 0,00 295800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 92200,00 92200,00 92200,00 0,00 92200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 92200,00 92200,00 92200,00 0,00 92200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 9050,00 9050,00 9050,00 0,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9050,00 9050,00 9050,00 0,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2280,00 2280,00 2280,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1230,00 1230,00 1230,00 0,00 1230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 4698,00 4698,00 4498,00 2111,00 2387,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 318,00 318,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 4410 Podróże służbowe krajowe 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32878,00 32878,00 32678,00 24394,00 8284,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15857,00 15857,00 15857,00 15857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 644,00 644,00 644,00 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4863,00 4863,00 4863,00 4863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 270,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2760,00 2760,00 2760,00 2760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 8

4300 Zakup usług pozostałych 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1094,00 1094,00 1094,00 0,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95000,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 95000,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 75700,00 75700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 178955,00 178955,00 178355,00 152313,00 26042,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114326,00 114326,00 114326,00 114326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9224,00 9224,00 9224,00 9224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22976,00 22976,00 22976,00 22976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3027,00 3027,00 3027,00 3027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2760,00 2760,00 2760,00 2760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3100,00 3100,00 3100,00 0,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8500,00 8500,00 8500,00 0,00 8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7680,00 7680,00 7680,00 0,00 7680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 9

4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3647,00 3647,00 3647,00 0,00 3647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11263,00 11263,00 10763,00 7269,00 3494,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3452,00 3452,00 3452,00 3452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2125,00 2125,00 2125,00 2125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1016,00 1016,00 1016,00 1016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 676,00 676,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1750,00 1750,00 1750,00 0,00 1750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1094,00 1094,00 1094,00 0,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 67197,00 67197,00 12897,00 6334,00 6563,00 0,00 54300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 54000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5250,00 5250,00 5250,00 5250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 955,00 955,00 955,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 129,00 129,00 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 273,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 3240 Stypendia dla uczniów 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 437444,00 387444,00 387044,00 64694,00 322350,00 0,00 400,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112016,00 62016,00 61616,00 10024,00 51592,00 0,00 400,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3605028-4A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 10