ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Przerośl, z dnia 26 stycznia 2017r Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przekazuje się podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach budżetu na 2017r. 1) Plan dochodów dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 3, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) Plan wydatków dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 7, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2. Plany w poszczególnych jednostkach budżetowych należy dostosować do kwot zawartych w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podległym jednostkom organizacyjnym gminy 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń UG Przerośl.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 01095 Pozostała działalność 1 600,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600,00 600 Transport i łączność 3 210,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 210,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 210,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 750 Administracja publiczna 27 535,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 12 900,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 800,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 320,00 75053 75101 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0830 Wpływy z usług 220,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 2310 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 315,00 10 315,00 639,00 639,00 639,00 755 Wymiar sprawiedliwości 232,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 0830 Wpływy z usług 232,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 411 830,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 1 726 585,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 682 167,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 358,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 30 628,00 75616 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 122,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 310,00 725 383,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 247 245,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 314 117,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 454,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 36 567,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 85 000,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 32 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 925 362,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 920 362,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000,00 758 Różne rozliczenia 3 703 857,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 297 432,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 297 432,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 289 850,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 289 850,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116 575,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 116 575,00 801 Oświata i wychowanie 77 604,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 788,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 788,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42 816,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 42 816,00 852 Pomoc społeczna 260 500,00 85213 85214 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 23 000,00 15 000,00 8 000,00 95 000,00 95 000,00 85216 Zasiłki stałe 56 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 56 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 47 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 500,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26 000,00 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 13 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 000,00 855 Rodzina 3 874 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 476 000,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 476 000,00 1 398 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 394 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 390 501,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 500,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 90002 Gospodarka odpadami 314 796,00 0490 0750 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 306 496,00 7 800,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 205,00 90019 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 205,00 4 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dochody bieżące: 11 796 608,00 PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 01095 Pozostała działalność 6 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 Dochody majątkowe: 7 050,00 Ogółem dochody na 2017r.: 11 803 658,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 050,00 80101 Szkoły podstawowe 1 050,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 Razem: 1 050,00
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 300,00 80101 Szkoły podstawowe 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Razem: 300,00
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 13 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 000,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 Razem: 13 300,00
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 380 386,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 374 611,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 611,00 01030 Izby rolnicze 5 775,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 775,00 600 Transport i łączność 106 100,,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 105 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 630 Turystyka 11 110,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 4 610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4260 Zakup energii 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 160,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 295 850,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00
4480 Podatek od nieruchomości 190 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 100,00 70095 Pozostała działalność 71 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 400,00 4260 Zakup energii 4 600,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 710 Działalność usługowa 8 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 71035 Cmentarze 1 500,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 750 Administracja publiczna 1 439 353,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 025,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 022,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 322,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 192,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 808 946,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 478 180,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 614,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 910,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 022,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 395,00 75053 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 000,00 10 315,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 530,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 368,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 178,52 4410 Podróże służbowe krajowe 165,48 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 368 105,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 744,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 693,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 043,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 75095 Pozostała działalność 83 462,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
751 75101 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 568,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 534,50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133 207,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 131 707,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 313,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 041,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 14 600,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 544,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 757 Obsługa długu publicznego 103 510,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 103 510,00 103 510,00
758 Różne rozliczenia 60 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 4810 Rezerwy 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 383 876,00 80101 Szkoły podstawowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 80104 Przedszkola 10 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 076,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 114,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 441,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 511,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 121,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 700,00 4270 Zakup usług remontowych 10 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 12 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 221,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 268,00 80195 Pozostała działalność 6 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
855 Rodzina 4 305,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 305,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 616,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 254,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 71 558,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 479,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 212,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00 90002 Gospodarka odpadami 306 496,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 667,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 322,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 049,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 464,00 4300 Zakup usług pozostałych 219 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4260 Zakup energii 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 90013 Schroniska dla zwierząt 17 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 76 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 90019 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 296 178,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 201 344,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 201 344,00 92116 Biblioteki 94 834,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 834,00 926 Kultura fizyczna 24 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 24 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 Wydatki bieżące: 3 381 757,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2017R.: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 374 611,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 374 611,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 611,00 600 Transport i łączność 427 372,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 221 272,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 272,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 159,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 159,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 459,00 926 Kultura fizyczna 36 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 Wydatki majątkowe: 757 342,00 Ogółem wydatki na 2017r.: 4 139 099,00
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 2 550 171,00 80101 Szkoły podstawowe 1 560 654,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 963 715,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 700,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 722,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 968,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 484,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 106,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 989,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 675,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 156,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 87 315,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 196,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80110 Gimnazja 666 162,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 812,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 91 394,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 385,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 630,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 224,00 4260 Zakup energii 879,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 34,00 4300 Zakup usług pozostałych 340,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 291,00 4410 Podróże służbowe krajowe 35,00 4430 Różne opłaty i składki 86,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 090,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00 80195 Pozostała działalność 21 446,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 969,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 477,00 Razem: 2 550 171,00
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 936 511,00 80101 Szkoły podstawowe 738 604,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 453 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 040,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 896,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 868,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 59 218,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 490,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 488,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 85 475,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 981,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 983,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 383,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 544,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 262,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50,00 4260 Zakup energii 200,00 4270 Zakup usług remontowych 54,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,00 4300 Zakup usług pozostałych 78,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14,00 4430 Różne opłaty i składki 14,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 25 512,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 847,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 310,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 485,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 684,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36,00 4260 Zakup energii 200,00 4270 Zakup usług remontowych 60,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 569,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16,00 80195 Pozostała działalność 7 175,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 725,00 Razem: 936 511,00
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 653 175,00 85202 Domy pomocy społecznej 123 068,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 123 068,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 331,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 747,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 329,00 4430 Różne opłaty i składki 51,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102 000,00 3110 Świadczenia społeczne 102 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 65 747,00 3110 Świadczenia społeczne 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144,00 4300 Zakup usług pozostałych 603,00 85216 Zasiłki stałe 56 000,00 3110 Świadczenia społeczne 56 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 204,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 603,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 983,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 061,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 257,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 968,00 4270 Zakup usług remontowych 204,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 108,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 276,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 116,00 4430 Różne opłaty i składki 101,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920,00 4480 Podatek od nieruchomości 123,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 534,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 825,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 632,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 759,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 321,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 141,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 357,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 503,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 855 Rodzina 3 919 352,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 471 695,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 438 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 987,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 621,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 491,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 651,00 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 422 167,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201,00 3110 Świadczenia społeczne 1 335 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 919,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 151,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 615,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 031,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 819,00 4270 Zakup usług remontowych 101,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 991,00 4410 Podróże służbowe krajowe 503,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4480 Podatek od nieruchomości 62,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 402,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 603,00 85504 Wspieranie rodziny 5 490,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 780,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 106,00 4300 Zakup usług pozostałych 271,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 316,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 456,00 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 Razem: 4 592 527,00
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 12 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 800,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 639,00 852 Pomoc społeczna 41 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 26 000,00 855 Rodzina 3 870 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 476 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 476 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 394 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 394 000,00 Razem: 3 924 439,00
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 12 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12 800,00 751 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 534,50 852 Pomoc społeczna 41 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 748,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 719,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 533,00 855 Rodzina 3 870 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 476 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 438 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 587,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 651,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 394 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 335 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 111,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 063,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 726,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem: 3 924 439,00