PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2014 ROK

PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2014 ROK

Zarządzenie Nr 0050.120.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2014r. Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.). zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2014r. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.120.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dn. 14 listopada 2013r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.)rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 80.550.275 zł w tym: 1. Dochody bieżące: 63.431.298 zł 2. Dochody majątkowe: 17.118.977 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 85.801.482 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 61.163.601 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 40.852.143 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.848.279 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.003.864 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.571.000 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.144.140 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 274.918 zł 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych, po przez gminę miejską przypadających do spłaty w roku 2014 - w kwocie łącznej 221.400 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.637.881 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.637.881 zł 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.629.125 zł 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.251.207 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) emisji obligacji 3.500.000 zł 2) pożyczki 1.751.207 zł Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.865.962 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.614.755 - zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.500.000 zł 2) zaciągniętych pożyczek do kwoty 6.365.962 zł 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 920.000 zł w tym: 1. rezerwę ogólną w kwocie 288.000 zł 2. rezerwy celowe w kwocie 631.000 zł w tym: 1) rezerwę na nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia z zakresu edukacji 50.000 zł 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 162.000 zł 3) rezerwę związaną z końcowym rozliczeniem projektu modernizacji i rozbudowy Sali im. L. Szopińskiego 420.000 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym: 1) dochody 600.000 zł 2) wydatki 600.000 zł 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 w tym: 1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8; 2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9. 7. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 388 zł miesięcznie. 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł. 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 70.000 zł na ochronę środowiska. 11. Ustala się dochody z opłaty produktowej w kwocie 10.000 zł. Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 2

12. 1. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów drogowych ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych na kwotę 100.000 zł. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) Budowę drogi wokół pomnika J. Wybickiego. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna: 1. do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu, 2. do zaciągania w roku 2014 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000 zł, 3. do emisji obligacji do kwoty 3.500.000 zł, 4. do zaciągania pożyczek do kwoty 6.365.962 zł, 5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2014 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą do 1.01.2014r. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 01095 Pozostała działalność 131 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 600 Transport i łączność 266 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 266 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 235 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 928 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 928 100,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340 000,00 280 600,00 0830 Wpływy z usług 13 500,00 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 000,00 710 Działalność usługowa 14 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 71035 Cmentarze 14 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 500,00 750 Administracja publiczna 414 452,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 452,00 75011 Urzędy wojewódzkie 175 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0830 Wpływy z usług 42 000,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 2

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 75095 Pozostała działalność 106 452,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 452,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 106 452,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 880,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 880,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 880,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 200 794,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 3

0350 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00 20 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 021 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 6 350 000,00 0320 Podatek rolny 500,00 0330 Podatek leśny 800,00 0340 Podatek od środków transportowych 390 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 805 153,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 850 000,00 0320 Podatek rolny 32 000,00 0330 Podatek leśny 1 553,00 0340 Podatek od środków transportowych 930 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 91 600,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 300 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 220 500,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 4

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 133 341,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 803 341,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 330 000,00 758 Różne rozliczenia 21 230 805,00 75801 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 17 967 908,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 967 908,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 830 081,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 830 081,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 402 816,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 402 816,00 801 Oświata i wychowanie 1 894 687,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 5

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 80101 Szkoły podstawowe 120 687,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 687,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 600,00 80104 Przedszkola 1 642 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 269 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 373 600,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 700,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 6

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 851 Ochrona zdrowia 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85195 Pozostała działalność 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 852 Pomoc społeczna 9 418 280,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 17 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 228 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 228 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 078 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 978 000,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 7

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54 280,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 680,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 600,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 262 200,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 262 200,00 85216 Zasiłki stałe 290 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 290 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 198 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 000,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 8

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 000,00 85295 Pozostała działalność 225 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 225 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 509 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 135 000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 000,00 90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 255 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 9

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 255 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 000,00 0,00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 92113 Centra kultury i sztuki 39 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 000,00 926 Kultura fizyczna 80 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 92695 Pozostała działalność 80 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 10

0830 Wpływy z usług 80 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 bieżące razem: 63 431 298,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 452,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 800 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 01095 Pozostała działalność 3 800 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 800 000,00 600 Transport i łączność 283 855,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 108 855,00 60016 Drogi publiczne gminne 283 855,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 108 855,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 108 855,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 175 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 775 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 775 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 11

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 625 000,00 750 Administracja publiczna 2 812 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 812 800,00 75095 Pozostała działalność 2 812 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 812 800,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 812 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 787 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 787 550,00 85395 Pozostała działalność 787 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 787 550,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 787 550,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 659 772,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 293 810,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 659 772,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 12

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 293 810,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 293 810,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 365 962,00 majątkowe razem: 17 118 977,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 003 015,00 Ogółem: 80 550 275,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 109 467,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Wydatki Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1500700 500700 500700 0 500700 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 01030 Izby rolnicze 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 1500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 600 Transport i łączność 3991985 2339700 2339700 1243400 1096300 0 0 0 0 0 1652285 1652285 206285 60004 Lokalny transport zbiorowy 220000 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 210000 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2278285 722000 722000 0 722000 0 0 0 0 0 1556285 1556285 206285 4270 Zakup usług remontowych 335000 335000 335000 0 335000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 380000 380000 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350000 1350000 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108855 108855 108855 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97430 97430 97430 60095 Pozostała działalność 1493700 1397700 1397700 1243400 154300 0 0 0 0 0 96000 96000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1017000 1017000 1017000 1017000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186000 186000 186000 186000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 26000 26000 26000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14400 14400 14400 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87000 87000 87000 0 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14900 14900 14900 0 14900 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96000 96000 0 630 Turystyka 35100 35100 24000 0 24000 11100 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 2

63095 Pozostała działalność 35100 35100 24000 0 24000 11100 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11100 11100 0 0 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1023000 458000 458000 0 458000 0 0 0 0 0 565000 565000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1023000 458000 458000 0 458000 0 0 0 0 0 565000 565000 0 4260 Zakup energii 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565000 565000 0 710 Działalność usługowa 177500 177500 177500 3000 174500 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83000 83000 83000 3000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 10757252 5707598 5173060 3949300 1223760 0 265000 269538 0 0 5049654 5049654 4228460 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 3

75011 Urzędy wojewódzkie 175000 175000 175000 154700 20300 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117000 117000 117000 117000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24600 24600 24600 24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4600 4600 4600 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12800 12800 12800 0 12800 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 303000 303000 63000 0 63000 0 240000 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240000 240000 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4801600 4801600 4776600 3762600 1014000 0 25000 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2789000 2789000 2789000 2789000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275400 275400 275400 275400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 505000 505000 505000 505000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 73200 73200 73200 73200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 4

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120000 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240000 240000 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 170000 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 33000 33000 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79000 79000 79000 0 79000 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 5

4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 5392652 342998 73460 32000 41460 0 0 269538 0 0 5049654 5049654 4228460 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32000 32000 32000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 41460 41460 41460 0 41460 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 226963 226963 0 0 0 0 0 226963 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 42575 42575 0 0 0 0 0 42575 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821194 821194 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3237151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3237151 3237151 3237151 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 991309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991309 991309 991309 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3880 3880 3880 2800 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3880 3880 3880 2800 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2300 2300 2300 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1080 1080 1080 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 991560 991560 981560 813060 168500 0 10000 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 985060 985060 975060 813060 162000 0 10000 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633000 633000 633000 633000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48960 48960 48960 48960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111000 111000 111000 111000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16100 16100 16100 16100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 48000 48000 48000 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16500 16500 16500 0 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 1321400 1321400 0 0 0 0 0 0 221400 1100000 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1100000 1100000 0 0 0 0 0 0 0 1100000 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1100000 1100000 0 0 0 0 0 0 0 1100000 0 0 0 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 221400 221400 0 0 0 0 0 0 221400 0 0 0 0 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 221400 221400 0 0 0 0 0 0 221400 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 7

758 Różne rozliczenia 920000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 420000 420000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 920000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 420000 420000 0 4810 Rezerwy 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420000 420000 0 801 Oświata i wychowanie 26705923 26363423 22071323 18538310 3533013 4269100 23000 0 0 0 342500 342500 0 80101 Szkoły podstawowe 13402078 13059578 12675578 10464421 2211157 370000 14000 0 0 0 342500 342500 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 370000 370000 0 0 0 370000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14000 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8020574 8020574 8020574 8020574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 677918 677918 677918 677918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1495401 1495401 1495401 1495401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 210528 210528 210528 210528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190000 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 620000 620000 620000 0 620000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600000 600000 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 8

4410 Podróże służbowe krajowe 16500 16500 16500 0 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 422757 422757 422757 0 422757 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 33900 33900 33900 0 33900 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 292500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292500 292500 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 652119 652119 652119 623322 28797 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483794 483794 483794 483794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37335 37335 37335 37335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89228 89228 89228 89228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12965 12965 12965 12965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28797 28797 28797 0 28797 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 3754800 3754800 814800 738050 76750 2940000 0 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2900000 2900000 0 0 0 2900000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 576251 576251 576251 576251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103799 103799 103799 103799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13000 13000 13000 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37750 37750 37750 0 37750 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 9

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78000 78000 0 0 0 78000 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 78000 78000 0 0 0 78000 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 7360872 7360872 6482872 5682675 800197 870000 8000 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 850000 850000 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4388722 4388722 4388722 4388722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 364674 364674 364674 364674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 812826 812826 812826 812826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 116453 116453 116453 116453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 97000 97000 97000 0 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 233297 233297 233297 0 233297 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18400 18400 18400 0 18400 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 10

80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 656000 656000 655000 577550 77450 0 1000 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431500 431500 431500 431500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36250 36250 36250 36250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78600 78600 78600 78600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11200 11200 11200 11200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13450 13450 13450 0 13450 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57347 57347 57347 12000 45347 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45347 45347 45347 0 45347 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 501547 501547 501547 440292 61255 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345266 345266 345266 345266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26545 26545 26545 26545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62481 62481 62481 62481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13255 13255 13255 0 13255 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 175160 175160 164060 0 164060 11100 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11100 11100 0 0 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149060 149060 149060 0 149060 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 600300 600300 544800 276200 268600 55500 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 57000 57000 57000 52000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40600 40600 40600 40600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3100 3100 3100 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7300 7300 7300 7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 543000 543000 487500 223900 263600 55500 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 55500 55500 0 0 0 55500 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 12

publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99800 99800 99800 99800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21700 21700 21700 21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92600 92600 92600 92600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 189500 189500 189500 0 189500 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 13

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 14384230 14384230 3651490 2089970 1561520 11100 10721640 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 445000 445000 445000 0 445000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 265800 265800 265800 0 265800 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 265800 265800 265800 0 265800 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 90000 90000 0 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 90000 90000 0 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 75250 75250 75250 69050 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55000 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1450 1450 1450 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 14

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7978000 7978000 438060 436000 2060 0 7539940 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 7539940 7539940 0 0 0 0 7539940 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197600 197600 197600 197600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224400 224400 224400 224400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2060 2060 2060 0 2060 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54280 54280 54280 0 54280 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54280 54280 54280 0 54280 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 984200 984200 0 0 0 0 984200 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 984200 984200 0 0 0 0 984200 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1300000 1300000 0 0 0 0 1300000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1300000 1300000 0 0 0 0 1300000 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 290000 290000 0 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 290000 290000 0 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1811400 1811400 1803900 1544600 259300 0 7500 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7500 7500 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1178600 1178600 1178600 1178600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97000 97000 97000 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 15

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224000 224000 224000 224000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33600 33600 33600 0 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 495000 495000 495000 40320 454680 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40320 40320 40320 40320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 454680 454680 454680 0 454680 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 16

85295 Pozostała działalność 585300 585300 64200 0 64200 11100 510000 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11100 11100 0 0 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 510000 510000 0 0 0 0 510000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 61000 61000 61000 0 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 371760 177380 0 0 0 172000 0 5380 0 0 194380 194380 194380 85305 Żłobki 172000 172000 0 0 0 172000 0 0 0 0 0 0 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 172000 172000 0 0 0 172000 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 199760 5380 0 0 0 0 0 5380 0 0 194380 194380 194380 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3820 3820 0 0 0 0 0 3820 0 0 0 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 680 680 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 680 680 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 60 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 194380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194380 194380 194380 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 720785 720785 610785 581765 29020 0 110000 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 17

85401 Świetlice szkolne 606965 606965 606965 581765 25200 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454811 454811 454811 454811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35640 35640 35640 35640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79613 79613 79613 79613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11701 11701 11701 11701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25200 25200 25200 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 110000 110000 0 0 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 110000 110000 0 0 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3820 3820 3820 0 3820 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3820 3820 3820 0 3820 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17875173 3261111 3261111 36000 3225111 0 0 0 0 0 14614062 14614062 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 338600 338600 338600 0 338600 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 272600 272600 272600 0 272600 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 143991 143991 143991 0 143991 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 73991 73991 73991 0 73991 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1136000 1136000 1136000 36000 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 18

4300 Zakup usług pozostałych 1100000 1100000 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 330000 330000 330000 0 330000 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14914062 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 14614062 14614062 0 4300 Zakup usług pozostałych 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14514062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14514062 14514062 0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 854520 854520 854520 0 854520 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 410000 410000 410000 0 410000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 424520 424520 424520 0 424520 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3428200 2628200 0 0 0 2622200 6000 0 0 0 800000 800000 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1310000 1310000 0 0 0 1310000 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 19

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1310000 1310000 0 0 0 1310000 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 630000 630000 0 0 0 630000 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 630000 630000 0 0 0 630000 0 0 0 0 0 0 0 92118 Muzea 1330000 630000 0 0 0 630000 0 0 0 0 700000 700000 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 630000 630000 0 0 0 630000 0 0 0 0 0 0 0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 700000 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 128200 28200 0 0 0 22200 6000 0 0 0 100000 100000 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 22200 22200 0 0 0 22200 0 0 0 0 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 926 Kultura fizyczna 992734 992734 554234 314474 239760 430000 8500 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 400000 400000 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 20

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 400000 400000 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 562734 562734 554234 314474 239760 0 8500 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210000 210000 210000 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10500 10500 10500 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47567 47567 47567 47567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6407 6407 6407 6407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 42000 42000 42000 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6560 6560 6560 0 6560 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 21

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 85801482 61163601 40852143 27848279 13003864 7571000 11144140 274918 221400 1100000 24637881 24637881 4629125 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 r Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady RPO Pożyczka z WFOŚiG W Źródło finansowania Dotacja z WFOŚi GW Pożyczka z NFOŚi GW Środki własne 1 Zakupy nieruchomości 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 2 3 4 Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna- Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna- Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa. 1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 206 285 108 855 0 0 0 97 430 200 000 0 0 0 0 200 000 5 Zakup samochodu do obsługi dróg 69 000 0 0 0 0 69 000 6 Zakup sprzętu komputerowego - Zarząd Dróg Miejskich 27 000 0 0 0 0 27 000 Inwestor Urząd Miasta Kościerzyna Zarząd Dróg Miejskich Urząd Miasta Kościerzyna Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Klasyfikacj a budżetowa 010/01095 600/60016 600/60016 600/60016 600/60095 600/60095 7 Budowa placu zabaw 80 000 0 0 0 0 80 000 Zarząd Dróg 700/70005 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

8 Budowa toalety przy ul. Kupieckiej 85 000 0 0 0 0 85 000 9 Modernizacja budynku przy ulicy Traugutta 7 400 000 0 0 0 0 400 000 Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich 700/70005 700/70005 10 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 4 391 604 2 677 809 0 0 0 1 713 795 Urząd Miasta 750/75095 11 Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej 658 050 559 342 0 0 0 98 708 Urząd Miasta 750/75095 12 13 14 15 Rezerwa celowa - rozliczenie końcowe projektu modernizacji i rozbudowy Sali im. L. Szopińskiego 420 000 0 0 0 0 420 000 Dokumentacja budowy sali gimnastycznej ZSP 3 60 000 0 0 0 0 60 000 Likwidacja barier architektonicznych - remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr 3 Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu nr 7 33 500 0 33 500 0 0 0 62 000 0 0 0 0 62 000 16 Modernizacja podłóg na parterze SP1 87 000 0 0 0 0 87 000 17 Wymiana nawierzchni na korytarzach ZSP 3 50 000 0 0 0 0 50 000 18 Zakup przegród do Sali ZSP 1 50 000 0 0 0 0 50 000 Urząd Miasta Kościerzyna Szkoła Podstawowa Nr 3 Urząd Miasta Kościerzyna Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 6 758/75818 801/80101 801/80101 801/80101 801/80101 801/80101 801/80101 19 Równ@ szansa - przeciwdziałanie 194 380 194 380 0 0 0 0 Urząd Miasta 853/85395 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 2

20 21 22 23 wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie Kościerzyna Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" "Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza" "Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie" 391 745 293 809 0 0 0 97 936 14 122 317 0 0 6 365 963 6 365 962 1 390 392 100 000 0 0 0 0 100 000 700 000 0 0 0 0 700 000 24 Kościerski Park Kultury 100 000 0 0 0 0 100 000 Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Ogółem 24 637 881 3 834 195 33 500 6 365 963 6 365 962 8 038 261 X X 900/90005 900/90005 900/90005 921/92118 921/92195 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Przychody i rozchody Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 865 962,00 1 2 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 931 3 500 000,00 952 6 365 962,00 Rozchody ogółem: 4 614 755,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 3 500 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 114 755,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 178 041,00 75011 Urzędy wojewódzkie 178 041,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 041,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 880,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 880,00 3 880,00 851 Ochrona zdrowia 300,00 85195 Pozostała działalność 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 852 Pomoc społeczna 8 437 300,00 85203 Ośrodki wsparcia 230 370,00 0830 Wpływy z usług 2 370,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 228 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 158 630,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 180 630,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 978 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 22 680,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 680,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 320,00 0830 Wpływy z usług 320,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 000,00 Razem: 8 619 521,00 Wydatki Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 175 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 175 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 880,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 2

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080,00 851 Ochrona zdrowia 300,00 85195 Pozostała działalność 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 852 Pomoc społeczna 8 253 980,00 85203 Ośrodki wsparcia 228 000,00 85212 85213 4300 Zakup usług pozostałych 228 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 978 000,00 3110 Świadczenia społeczne 7 539 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 060,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 22 680,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 680,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 Razem: 8 433 160,00 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2014r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki (5 + 10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: pozostałe wydatki świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 14 500 14 500 14 500 0 0 14 500 0 0 Ogółem 14 500 14 500 0 0 14 500 0 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2014r. z tego: Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (5+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń pozostałe dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki majątkowe 801 80104 373 600 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 801 80106 3 700 78 000 78 000 0 0 0 78 000 0 801 80110 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 926 92601 0 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 Ogółem 377 300 168 000 118 000 0 0 0 118 000 0 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Dotacje podmiotowe udzielane z budżet podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014r. Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych podmiotowej 921 92114 Centrum Kultury i Sportu 1 310 000 921 92116 Biblioteka Miejska 630 000 Kwota dotacji celowej 921 92118 Muzeum Ziemi Kościerskiej 630 000 700 000 801 80101 Razem: 2 570 000 700 000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori 370 000 80104 Przedszkole Niepubliczne Bajka 540 000 80104 Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety 180 000 80104 Przedszkole Niepubliczne Puchatek 540 000 80104 Przedszkole Językowe Happy Kids 140 000 80104 Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Trójeczka 610 000 80104 Przedszkole Niepubliczne Bluebell 230 000 80104 Prywatne Przedszkole Montessori 520 000 80104 Prywatne przedszkole A. Troka 140 000 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Super Asa 26 000 80106 Punkt Przedszkolny L. Troka 9 000 80106 Punkt Przedszkolny Kubusiowy Lasek 43 000 80110 Prywatny Zespół Szkół Prymus 554 000 80110 Prywatna Szkoła Montessori 296 000 Razem: 4 198 000 Ogółem: 6 768 000 700 000 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2014r. przez podmioty nie należące do sektora finansów publiccznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 630 63095 2 801 80195 3 851 85154 4 852 85295 Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi 11 100 11 100 55 500 11 100 5 853 85305 Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki 172 000 6 921 92120 7 921 92195 8 926 92605 Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna na lata 2007-2014 Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi 30 000 22 200 400 000 Ogółem 713 000 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia...2013 r. Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych Jednostka Rozdz Dochody Wydatki iał 0830 0920 0960 0970 Razem 4210 4220 4260 4270 4300 4370 Razem 80101 6 000 600 6 600 6 600 6 600 Szkoła Podstawowa Nr 1 80148 80 000 500 80 500 80 500 80 500 80101 3 500 100 3 600 3 600 3 600 Szkoła Podstawowa Nr 2 80148 50 000 100 50 100 50 100 50 100 80101 5 500 1 000 6 500 6 500 6 500 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 80148 190 000 500 190 500 190 500 190 500 80101 5 800 500 6 300 6 300 6 300 Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Przedszkole Samorządowe Nr 7 80148 110 000 200 110 200 110 200 110 200 80104 80 000 0 55 000 135 000 9 500 80 000 30 000 6 000 8 000 1 500 135 000 80101 5 500 500 6 000 6 000 6 000 Zespół Szkół Publicznych Nr 3 80148 60 000 200 60 200 60 200 60 200 Razem x 596 300 1 500 2 700 55 000 655 500 9 500 571 500 30 000 6 000 37 000 1 500 655 500 Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 1

Id: F73D7B72-AC97-49DE-B872-10FDB3F869BA. Projekt Strona 2

Kościerzyna, listopad 2013 rok. 1

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ 1. Założenia do budżetu na 2014 rok... 3 5 2. Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2014r.... 6 11 3. Dochody część tabelaryczna... 12 20 4. Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2014r... 21 29 5. Wydatki część tabelaryczna... 29 44 6. Plany finansowe rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych... 45 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku... 46 8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2014r... 46 49 9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.... 50-52 10. Informacja o stanie mienia komunalnego... 53 204 11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego... 204 2

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2014 ROK Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2013 rok przedstawiają się następująco: dochody ogółem w tym dochody bieżące dochody majątkowe wydatki ogółem w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe przychody w tym obligacje pożyczka z NFOŚ i GW rozchody w tym wykup obligacji spłata pożyczek i kredytów 80.550.275 zł 63.431.298 zł 17.118.977 zł 85.801.482 zł 61.163.601 zł 24.637.881 zł 9.865.963 zł 3.500.000 zł 6.365.963 zł 4.614.755 zł 3.500.000 zł 1.114.755 zł Dochody i wydatki 90 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 80 550 275,00 Dochody 85 801 482,00 Wyddatki Prognozowane dochody na 2014r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: 3

Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013r. Plan na 2014r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 915 854,00 3 931 000,00 99,57% 600 Transport i łączność 2 202 102,00 549 855,00 24,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 806 944,00 1 703 100,00 60,67% 710 Działalność usługowa 5 000,00 14 500,00 290,00% 750 Administracja publiczna 2 241 100,00 3 227 252,00 144,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 900,00 3 880,00 99,49% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 410 000,00 300 000,00 73,17% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 27 894 698,00 28 200 794,00 100,24% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 19 518 816,00 21 230 805,00 108,77% 801 Oświata i wychowanie 955 952,00 1 894 687,00 191,46% 851 Ochrona zdrowia 0,00 300,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 10 663 494,00 9 418 280,00 95,46% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 462 505,00 787 550,00 53,85% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 418 920,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 213 940,00 9 168 772,00 4285,67% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 200,00 39 000,00 68,18% 926 Kultura fizyczna 42 000,00 80 500,00 191,67% Razem: 72 812 425,00 80 550 275,00 111,61% DOCHODY 90000000 80 550 275 80000000 70000000 63 431 298 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 17 118 977 10000000 0 Dochody ogółem w tym Dochody bieżące Dochody majątkowe 4

Proponowane wydatki na 2014r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie Plan na 2014r. % 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 562 005,00 1 500 700,00 267,03% 600 Transport i łączność 4 933 465,00 3 991 985,00 80,92% 630 Turystyka 29 000,00 35 100,00 121,03% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 081 100,00 1 023 000,00 33,20% 710 Działalność usługowa 190 200,00 177 500,00 93,32% 750 Administracja publiczna 8 934 026,00 10 757 252,00 120,41% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 900,00 3 880,00 99,49% sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 013 600,00 991 560,00 97,83% 757 Obsługa długu publicznego 1 324 040,00 1 321 400,00 99,80% 758 Różne rozliczenia 538 360,00 920 000,00 170,89% 801 Oświata i wychowanie 27 182 732,00 26 705 923,00 98,25% 851 Ochrona zdrowia 681 775,00 600 300,00 88,05% 852 Pomoc społeczna 14 556 844,00 14 384 230,00 98,81% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 632 205,00 371 760,00 22,78% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 956 307,00 720 785,00 75,37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 253 435,00 17 875 173,00 549,42% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 187 851,00 3 428 200,00 81,86% 926 Kultura fizyczna 883 025,00 992 734,00 112,42% Razem: 73 943 870,00 85 801 482,00 116,04% WYDATKI 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 85 801 482 61 163 601 24 637 881 Wydatki w tym Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 5

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2014R. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody ogółem 3.931.000 zł w tym: 01095 Pozostała działalność 3.931.000 zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych 3.800.000 zł wpływy z tytułu dzierżawy 130.000 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody 549.855 zł w tym: 60016 Drogi publiczne gminne 549.855 zł wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego 266.000 zł środki innych partnerów w realizacji zadania dot. budowy drogi wokół pomnika J. Wybickiego 175.000 zł dotacja z RPO na opracowanie dokumentacji węzła komunikacyjnego Kościerzyna Północ 108.855 zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Ogółem prognozowane dochody 1.703.100 zł w tym: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.703.100 zł wpływy ze sprzedaży mienia 625.000 zł wpływy z dzierżaw 280.600 zł wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 490.000 zł odsetki z ratalnej sprzedaży mienia i inne 307. 500 zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody 14.500 zł w tym: 71035 Cmentarze 14.500 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wiązanych z utrzymaniem grobów wojennych 14.500 zł 6

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody 3.227.252 zł w tym: 75011 Urzędy wojewódzkie 175.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste) 175.000 zł 75023 Urzędy gmin 133.000 zł wpływy z tytułu wynajmu lokali 42.000 zł wpływy z różnych tytułów 91.000 zł 75095 Pozostała działalność 2.919.252 zł środki zewnętrzne na realizację zadania pn. E: Kościerzyna zintegrowany system informatyczny 116.480 zł środki zewnętrzne na realizację zadania Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 2.706.675 zł środki zewnętrzne na realizację Programu Europa dla Obywateli 44.215 zł środki zewnętrzne na realizację Programu Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznogospodarczego 51.882 zł Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody w tym: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji spisu wyborców 3.880zł 3.880 zł 3.880 zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Prognozowane wpływy Straży Miejskiej 300.000 zł w tym: 75416 Straż Miejska 300.000 zł planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 300.000 zł Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Prognozowane dochody w tym: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 28.200.794 zł 7

fizycznych wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatek od czynności cywilno-prawnych pozostałe podatki 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatek od czynności cywilno-prawnych opłata targowa podatek od spadków i darowizn pozostałe podatki 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych 20.500 zł 20.500 zł 7.021.300 zł 6.350.000 zł 390.000 zł 80.000 zł 200.000 zł 1.300 zł 5.805.153 zł 3.850.000 zł 930.000 zł 50.000 zł 550.000 zł 300.000 zł 91.600 zł 33.553 zł 1.220.500 zł 600.000 zł 600.000 zł 500 zł 20.000 zł 14.133.341 zł 13.803.341 zł 330.000 zł Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody w tym: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja oświatowa 21.230.805 zł 17.967.908 zł 17.967.908 zł 8

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.803.081 zł środki na uzupełnienie dochodów 2.803.081 zł 75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 30.000 zł 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 402.816 zł subwencja równoważąca 402.816 zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody 1.894.687 zł w tym: 80101 Szkoły podstawowe 120.687 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych 105.000 zł pozostałe wpływy 15.687 zł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111.600 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 111.600 zł 80104 Przedszkola 1.642.600 zł dotacje z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy 373.600 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 1.269.000 zł 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18.700 zł - dotacje z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy 3.700 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 15.000 zł 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1.100 zł - pozostałe wpływy 1.100 zł Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Dotacja z budżetu państwa 300 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody 9.418.280 zł w tym: 85202 Domy pomocy społecznej 17.000 zł pozostałe wpływy 17.000 zł 9

85203 Ośrodki wsparcia 228.000 zł dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy 228.000 zł 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne pozostałe wpływy 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy 8.078.000 zł 7.978.000 zł 100.000 zł 54.280 zł 54.280 zł 262.200 zł 262.200 zł 85216 Zasiłki stałe 290.000 zł dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 290.000 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 198.800 zł dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa 173.300 zł pozostałe wpływy 25.500 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 25.000 zł pozostałe wpływy 40.000 zł 85295 Pozostała działalność 225.000 zł dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci 225.000 zł Dział 853 POZOSTAŁWE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Planowane dochody 787.550 zł w tym: 85395 Pozostała działalność 787.550 zł środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu Kapitału Ludzkiego dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 787.550 zł 10

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Prognozowane dochody 9.168.772 zł w tym: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.157.000 zł - sprzedaż sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 2.000. 000 zł - sprzedaż sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 2.000. 000 zł - dotacje z WFOŚiGW na realizację programów ekologicznych 135.000 zł - pozostałe wpływy 22.000 zł 90002Gospodarka odpadami Dotacja z WFOŚiGW na utylizację odpadów azbestowych 15.000 zł 15.000zł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.194.772 zł - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania ograniczenia niskiej emisji 6.365.963 zł - dotacja z NFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 255.000 zł - środki zewnętrzne na zadanie Eko- Kościerzyna 293.809 zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32.000 zł - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania dot. ograniczenia energii elektrycznej 32.000 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat środowiskowych 40.000 zł 40.000 zł 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłat produktowych 10.000 zł 10.000 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane wpływy wynoszą 39.000 zł w tym: 92113 Centra Kultury i Sztuki 39.000 zł Rozliczenia z lat ubiegłych 39.000zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 80.500 zł DOCHODY OGÓŁEM 80.550.275 ZŁ 11

Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2013r. Plan na 2014r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 915 854,00 3 931 000,00 100,39% 01095 Pozostała działalność 3 915 854,00 3 931 000,00 100,39% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 50 000,00 130 000,00 260,00% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 3 853 272,00 3 800 000,00 98,62% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 582,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność 2 202 102,00 549 855,00 24,97% 60016 Drogi publiczne gminne 2 189 487,00 549 855,00 25,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 270 000,00 235 000,00 87,04% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 30 000,00 75,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 149 630,00 108 855,00 72,75% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 165 000,00 175 000,00 106,06% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 20 000,00 0,00 0,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 543 857,00 0,00 0,00% 60095 Pozostała działalność 12 615,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 615,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 806 944,00 1 703 100,00 60,67% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 806 944,00 1 703 100,00 60,67% % 12

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 350 500,00 340 000,00 97,00% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 318 053,00 280 600,00 88,22% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 335 000,00 150 000,00 44,78% prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 491 291,00 625 000,00 127,22% wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 500,00 103,85% 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 14 000,00 100,00% 0929 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 280 000,00 #DZIEL/0! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 285 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 5 000,00 14 500,00 290,00% 71035 Cmentarze 5 000,00 14 500,00 290,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 14 500,00 290,00% 750 Administracja publiczna 2 241 100,00 3 227 252,00 144,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 169 000,00 175 000,00 103,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 169 000,00 175 000,00 103,55% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 200,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 145 400,00 133 000,00 91,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 20 000,00 142,86% 0830 Wpływy z usług 40 000,00 42 000,00 105,00% 0920 Pozostałe odsetki 7 300,00 1 000,00 13,70% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 100,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 70 000,00 87,50% 75095 Pozostała działalność 1 925 500,00 2 919 252,00 151,61% 0929 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00% 13

751 754 756 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 215 215,00 106 452,00 49,46% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 709 785,00 2 812 800,00 164,51% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 3 880,00 99,49% oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 3 880,00 99,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 3 900,00 3 880,00 99,49% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 410 000,00 300 000,00 73,17% 75416 Straż gminna (miejska) 410 000,00 300 000,00 73,17% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 410 000,00 300 000,00 73,17% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 27 894 698,00 28 200 794,00 101,10% oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 20 500,00 100,00% Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie karty 20 000,00 20 000,00 100,00% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 7 027 280,00 7 021 300,00 99,91% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 179 980,00 6 350 000,00 102,75% 0320 Podatek rolny 500,00 500,00 100,00% 0330 Podatek leśny 800,00 800,00 100,00% 0340 Podatek od środków transportowych 420 000,00 390 000,00 92,86% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 275 000,00 200 000,00 72,73% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 000,00 80 000,00 53,33% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 5 779 440,00 5 805 153,00 100,44% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 750 000,00 3 850 000,00 102,67% 14

0320 Podatek rolny 32 000,00 32 000,00 100,00% 0330 Podatek leśny 1 500,00 1 553,00 103,53% 0340 Podatek od środków transportowych 990 000,00 930 000,00 93,94% 0360 Podatek od spadków i darowizn 90 940,00 91 600,00 100,73% 0430 Wpływy z opłaty targowej 315 000,00 300 000,00 95,24% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 550 000,00 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 50 000,00 100,00% Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 249 860,00 1 220 500,00 97,65% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 600 000,00 100,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 000,00 600 000,00 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 49 360,00 20 000,00 40,52% ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 100,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 817 618,00 14 133 341,00 102,28% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 437 618,00 13 803 341,00 102,72% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 380 000,00 330 000,00 86,84% 758 Różne rozliczenia 19 518 816,00 21 230 805,00 108,77% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 571 445,00 17 967 908,00 102,26% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 571 445,00 17 967 908,00 102,26% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 408 955,00 2 830 081,00 200,86% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 408 955,00 2 830 081,00 200,86% 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 30 000,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 30 000,00 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 508 416,00 402 816,00 79,23% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 508 416,00 402 816,00 79,23% 801 Oświata i wychowanie 955 952,00 1 894 687,00 198,20% 80101 Szkoły podstawowe 135 800,00 120 687,00 88,87% 0830 Wpływy z usług 115 000,00 90 000,00 78,26% 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 15 000,00 88,24% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 15 687,00 627,48% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 300,00 0,00 0,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 900,00 111 600,00 400,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 900,00 111 600,00 400,00% 80104 Przedszkola 731 352,00 1 642 600,00 224,60% 15

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 317 352,00 1 269 000,00 399,87% bieżących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 414 000,00 373 600,00 90,24% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 39 750,00 18 700,00 47,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 3 750,00 15 000,00 400,00% bieżących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 000,00 3 700,00 13,21% 80110 Gimnazja 9 900,00 0,00 0,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 900,00 0,00 0,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 100,00 1 100,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 10 150,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 150,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 0,00 300,00 0,00% 85195 Pozostała działalność 0,00 300,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 300,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 10 663 494,00 9 418 280,00 88,32% 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 17 000,00 170,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 17 000,00 170,00% 85203 Ośrodki wsparcia 199 240,00 228 000,00 114,43% 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 189 240,00 228 000,00 120,48% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 0,00 0,00% 16

85206 Wspieranie rodziny 28 804,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 804,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 520 000,00 8 078 000,00 94,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 100 000,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 520 000,00 7 978 000,00 93,64% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 72 730,00 54 280,00 74,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 35 000,00 22 680,00 64,80% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 37 730,00 31 600,00 83,75% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 573 420,00 262 200,00 45,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 573 420,00 262 200,00 45,73% 85216 Zasiłki stałe 479 240,00 290 000,00 60,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 479 240,00 290 000,00 60,51% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 220 260,00 198 800,00 90,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 16 300,00 17 000,00 104,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 600,00 8 000,00 68,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 200,00 300,00 25,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 190 660,00 173 000,00 90,74% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 000,00 65 000,00 125,00% 0830 Wpływy z usług 26 000,00 40 000,00 153,85% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 000,00 25 000,00 96,15% 17

85295 Pozostała działalność 477 800,00 225 000,00 47,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 157 800,00 0,00 0,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 320 000,00 225 000,00 70,31% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 462 505,00 787 550,00 53,85% 85395 Pozostała działalność 1 462 505,00 787 550,00 53,85% 0929 Pozostałe odsetki 1 700,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 813 795,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 647 010,00 787 550,00 121,72% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 418 920,00 0,00 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 418 920,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 303 120,00 0,00 0,00% bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 115 800,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 213 940,00 9 168 772,00 4285,67% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 600,00 2 157 000,00 2779,64% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 0,00 2 000 000,00 0,00% wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 507,00 7 000,00 73,63% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 59 493,00 135 000,00 226,92% bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 600,00 15 000,00 174,42% 90002 Gospodarka odpadami 13 440,00 15 000,00 111,61% 18

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 440,00 15 000,00 111,61% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 6 914 772,00 0,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań 0,00 255 000,00 0,00% bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 293 810,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 6 365 962,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 000,00 32 000,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 000,00 32 000,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 40 000,00 50,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 40 000,00 50,00% Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 900,00 10 000,00 91,74% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 900,00 10 000,00 91,74% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 200,00 39 000,00 68,18% 92113 Centra kultury i sztuki 50 000,00 39 000,00 78,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 39 000,00 78,00% 92118 Muzea 7 200,00 0,00 0,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 200,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 42 000,00 80 500,00 191,67% 92695 Pozostała działalność 42 000,00 80 500,00 191,67% 0830 Wpływy z usług 20 000,00 80 000,00 400,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 0,00% 19

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22 000,00 0,00 0,00% Razem: 72 812 425,00 80 550 275,00 110,63% 20

OBJAŚNIENIA DO PROPONOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2014R. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane wydatki 1.500.700 zł w tym: 01030 Izby rolnicze 700 zł opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 700 zł 01095 Pozostała działalność 1.500.000 zł Wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 500.000 zł Zakupy nieruchomości gruntowych 1.000.000 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane wydatki 3.991.985 zł w tym: 60004 Lokalny transport zbiorowy 220.000 zł dofinansowanie komunikacji miejskiej 220.000 zł 60016 Drogi publiczne gminne m 2.278.285 zł remonty ulic 335.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych 380.000 zł ubezpieczenie ulic i inne 5.000 zł odszkodowania za uszkodzenia w pojazdach 2.000 zł inwestycje drogowe 1.556.285 zł 60095 Pozostała działalność 1.493.700 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Miejskich 1.493.700 zł Dział 630 TURYSTYKA Planowane wydatki 35.100 zł w tym: 63095 Pozostała działalność 35.100 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie turystyki 11.100 zł składka na lokalną organizację turystyczną 24.000 zł 21

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki 1.023.000 zł w tym: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.023.000 zł wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 448.000 zł wypłaty odszkodowań 10.000 zł wydatki inwestycyjne 565.000 zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane wydatki 177.500 zł w tym: 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83.000 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 83.000 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.000 zł podziały geodezyjne, wydzielenia, dokumentacja 80.000 zł 71035 Cmentarze 14.500 zł utrzymanie grobów wojennych 14.500 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne 10.757.252 zł w tym: 75011 Urzędy wojewódzkie 175.000 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 154.700 zł pozostałe wydatki 20.300 zł 75022 Rady gmin 303.000 zł diety 240.000 zł zakupy materiałów i wyposażenia 20.000 zł ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne 40.000 zł 75023 Urzędy gmin 4.801.600 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.762.600 zł zakupy materiałów i wyposażenia 240.000 zł opłaty za ogrzewanie, energię, wodę 170.000 zł remonty budynku 30.000 zł konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowo i inne 250.000 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne 38.000 zł ubezpieczenia, opłaty bankowe, skarbowe, notarialne 80.000 zł opłaty telekomunikacyjne 57.000 zł szkolenia pracowników 25.000 zł odpisy na ZFŚS 79.000 zł 22

pozostałe wydatki 70.000 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85.000 zł wydatki związane z promocją miasta 85.000 zł 75095 Pozostała działalność 5.392.652 zł realizacja zadania dotyczącego zintegrowanego systemu informatycznego pn. E:Kościerzyna Zintegrowany system informatyczny 32.000 zł realizacja zadania dotyczącego Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 4.449.104 zł realizacja zadania Inwestuj na Kaszubach 2.460 zł realizacja zadania Kościerska Strefa Aktywności Gos[podawczej 778.050 zł realizacja zadania Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno -gospodarczego 61.038 zł Realizacja zadania Europa dla obywateli 50.000zł Pozostałe wydatki 20.000 zł Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane wydatki w tym: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców 3.880 zł 3.880 zł 3.880 zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej wynoszą w tym: 991.560 zł 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.500 zł zakupy materiałów oraz nagród na turnieje wiedzy pożarniczej 6.000 zł ubezpieczenie 500 zł 75416 Straż Miejska 985.060 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 985.060 zł Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek w tym: 1.321.400 zł 23

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą w związku z proponowanym w 2014r. zaciągnięciem pożyczki oraz emisją obligacji miejskich w zależności od terminów ich uruchomienia lub emisji dodatkowe koszty obsługi będą zwiększane z uwolnionych środków na poręczenia kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego poręczenia kredytów i pożyczek dla KTBS i KOS-EKO 1.100.000 zł 1.100.000 zł 221.400 zł 221.400 zł Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane wydatki 920.000 zł w tym: rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 920.000 zł rezerwa ogólna 288.000 zł rezerwa celowa 21.000 zł z tego: * na nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia z zakresu edukacji 50.000 zł * na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 162.000 zł - rezerwa inwestycyjna związana z końcowym rozliczeniem zadania dot. Sali im. Szopińskiego 420.000 zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki 26.705.923 zł w tym: 80101 Szkoły podstawowe 13.402.078 zł wynagrodzenia i pochodne 10.464.421zł dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 370.000zł pozostałe wydatki 2.937.657zł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 652.119 zł wynagrodzenia i pochodne 623.322zł pozostałe wydatki 28.797zł 80104 Przedszkola 3.754.800 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2.900.000 zł dotacja dla innych gmin z tytuły uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie 40.000 zł wydatki przedszkola samorządowego 814.800 zł 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78.000 zł 24

- dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego 78.000 zł 80110 Gimnazja 7.360.872 zł dotacja dla niepublicznych gimnazjów 850.000 zł wynagrodzenia i pochodne 5.682.675 zł pozostałe wydatki bieżące 828.197 zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 68.000 zł planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 68.000 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 656.000 zł wynagrodzenia i pochodne 577.550 zł pozostałe wydatki 78.450 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57.347zł środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 57.347zł 80148 Stołówki szkolne 501.547 zł wynagrodzenia i pochodne 440.292 zł pozostałe wydatki 61.255 zł 80195 Pozostała działalność 175.160 zł odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 149.060 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie oświaty 11.100 zł wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje związkowe 15.000 zł Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane wydatki 600.300 zł w tym: 85153 Zwalczanie narkomanii 57.000 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii 57.000 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 543.000 zł środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi 543.000 zł 85195 Pozostała działalność 300 zł pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 300 zł 25

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 14.384.230 zł w tym: 85202 Domy pomocy społecznej 445.000 zł wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej 445.000 zł 85203 Ośrodki wsparcia 265.800 zł wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie 265.800 zł 85204 Rodziny zastępcze 90.000 zł wydatki związane z realizacją w/w zadań planuje się w kwocie 90.000zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000 zł zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą 10.000 zł 85206 Wspieranie rodziny 75.250 zł wydatki związane z realizacją w/w zadań planuje się w kwocie 75.250zł 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłaty świadczeń społecznych koszty obsługi świadczeń 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.) 7.978.000 zł 7.539.940 zł 438.060 zł 54.280 zł 54.280 zł 984.200 zł 984.200 zł 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.300.000 zł środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 1.300.000 zł 85216 Zasiłki stałe 290.000 zł środki na wypłaty zasiłków 290.000 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.811.400 zł wynagrodzenia i pochodne 1.544.600 zł pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS 266.800 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 495.000 zł środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych 495.000 zł 85395 Pozostała działalność 585.300 zł 26

dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia Kościerska Karta Dużej Rodziny pozostałe wydatki 11.100 zł 510.000 zł 50.000 zł 14.200 zł Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Planowane wydatki 371.760 zł w tym: 85305 Żłobki 172.000 zł Na realizację w/w zadania planuje się dotację w kwocie 172.000 zł 85395 Pozostała działalność 505.442 zł wydatki związane z realizacją programu Kapitału Ludzkiego dotyczącego rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 5.380 zł wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 194.380 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane wydatki 720.785 zł w tym: 85401 Świetlice szkolne 606.965 zł wynagrodzenie i pochodne 581.765 zł pozostałe wydatki 25.200 zł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 110.000 zł stypendia dla uczniów 110.000 zł 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.820 zł wydatki związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli 3.820 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane wydatki 17.875.173 zł w tym: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 338.600 zł remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu 302.600 zł opłaty za zrzut wód deszczowych 36.000 zł 90002 Gospodarka odpadami 143.991 zł składka na związek międzygminny 73.991zł 27

wydatki na utylizację azbestu 70.000 zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.136.000 zł wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy 1.136.000 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 350.000 zł wydatki związane z konserwacją terenów zielonych 350.000 zł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14.914.062 zł opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 300.000 zł projekt KAWKA 14.122.317 zł projekt Eko- Kościerzyna 391.745 zł dofinansowanie projektu Słoneczna Kościerzyna 100.000 zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 854.520 zł opłaty za energię elektryczną 410.000 zł konserwacja oświetlenia ulicznego 420.000 zł projekt Kościerzyna mówi TAK oszczędności energii 24.520 zł pozostałe wydatki 20.000 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizacja programów ochrony środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych środki na realizację zadań z w/w zakresu 70.000 zł 70.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 90095 Pozostała działalność 58.000 zł zakup pozostałych usług 58.000 zł * realizacja programu ochrony zwierząt 55.000 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane wydatki w tym: 3.428.200 zł 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.310.000 zł dotacja celowa na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury 1.310.000 zł 92116 Biblioteki 630.000 zł dotacja na działalność bieżącą: 630.000 zł 92118 Muzea 1.330.000 zł dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną 1.330.000 zł 28

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000 zł dotacje celowe na ochronę zabytków 30.000 zł 92195 Pozostała działalność 128.200 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury 22.200 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 6.000 zł Kościerski Park Kultury 100.000 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki w tym: 992.734 zł 92601Obiekty sportowe 30.000 zł - dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu Sokolnia 30.000 zł 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 400.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 400.000 zł 92195 Pozostała działalność 562.734 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 8.000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 554.734 zł WYDATKI OGÓŁEM 85.801.482 ZŁ Wydatki część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie Plan na 2014r. % 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 539 872,00 1 500 700,00 277,97% 01030 Izby rolnicze 650,00 700,00 107,69% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 650,00 700,00 107,69% wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 539 222,00 1 500 000,00 278,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 11 355,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 457 400,00 500 000,00 109,31% 29

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 240,00 1 000 000,00 1423,69% 600 Transport i łączność 4 933 465,00 3 991 985,00 80,92% 60004 Lokalny transport zbiorowy 223 000,00 220 000,00 98,65% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 10 000,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 223 000,00 210 000,00 94,17% 60016 Drogi publiczne gminne 4 697 850,00 2 278 285,00 48,50% 4270 Zakup usług remontowych 101 282,00 335 000,00 330,76% 4300 Zakup usług pozostałych 591 000,00 380 000,00 64,30% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 5 000,00 166,67% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 801 061,00 1 350 000,00 35,52% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 630,00 108 855,00 72,75% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 877,00 97 430,00 195,34% 60095 Pozostała działalność 12 615,00 1 493 700,00 11840,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 017 000,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 186 000,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 26 000,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 400,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 87 000,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2 400,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 615,00 14 000,00 110,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 2 000,00 0,00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 4 000,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 22 000,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 14 900,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 3 000,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 5 000,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 96 000,00 0,00% 630 Turystyka 29 000,00 35 100,00 121,03% 63095 Pozostała działalność 29 000,00 35 100,00 121,03% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00 11 100,00 277,50% 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 24 000,00 96,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 108 100,00 1 023 000,00 32,91% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 108 100,00 1 023 000,00 32,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 0,00% 30

4260 Zakup energii 60 000,00 40 000,00 66,67% 4270 Zakup usług remontowych 78 000,00 50 000,00 64,10% 4300 Zakup usług pozostałych 440 100,00 350 000,00 79,53% 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 6 000,00 117,65% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 2 000,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 70 000,00 10 000,00 14,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 003 166,00 565 000,00 56,32% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 998 800,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 934,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 190 200,00 177 500,00 93,32% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95 000,00 83 000,00 87,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 3 000,00 150,00% 4300 Zakup usług pozostałych 92 800,00 80 000,00 86,21% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 90 200,00 80 000,00 88,69% 4300 Zakup usług pozostałych 90 200,00 80 000,00 88,69% 71035 Cmentarze 5 000,00 14 500,00 290,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 14 500,00 290,00% 750 Administracja publiczna 8 899 026,00 10 757 252,00 120,88% 75011 Urzędy wojewódzkie 169 000,00 175 000,00 103,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 117 000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 24 600,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4 600,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 12 800,00 188,24% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 324 000,00 303 000,00 93,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 000,00 240 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 20 000,00 66,67% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 40 000,00 80,00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 3 000,00 75,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 253 400,00 4 801 600,00 91,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 10 000,00 83,33% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 100,00% 31

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 100 000,00 2 789 000,00 89,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 000,00 275 400,00 114,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 544 000,00 505 000,00 92,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 100,00 73 200,00 97,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 120 000,00 92,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 500,00 240 000,00 77,80% 4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 274 500,00 250 000,00 91,07% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 11 000,00 91,67% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 30 000,00 28 000,00 93,33% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 25 000,00 18 000,00 72,00% telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4 000,00 80,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 33 000,00 82,50% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 5 000,00 71,43% 4430 Różne opłaty i składki 71 000,00 80 000,00 112,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 700,00 79 000,00 88,07% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 8 000,00 222,22% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 3 000,00 60,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 25 000,00 83,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 25 000,00 83,33% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 85 000,00 77,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 300,00 25 000,00 79,87% 4300 Zakup usług pozostałych 74 200,00 50 000,00 67,39% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 10 000,00 2000,00% 75095 Pozostała działalność 3 042 626,00 5 392 652,00 177,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 32 000,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 143 906,00 41 460,00 28,81% 4307 Zakup usług pozostałych 12 980,00 226 963,00 1748,56% 4309 Zakup usług pozostałych 4 327,00 42 575,00 983,94% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 610,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 636 399,00 821 194,00 129,04% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 677 303,00 3 237 151,00 193,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 559 101,00 991 309,00 177,30% 32

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 900,00 3 880,00 99,49% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 3 880,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 080,00 98,18% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 013 600,00 991 560,00 97,83% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 000,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 19 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 800,00 6 500,00 95,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 500,00 62,50% 75416 Straż gminna (miejska) 984 800,00 985 060,00 100,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 10 000,00 83,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 000,00 633 000,00 103,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 48 960,00 104,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 000,00 111 000,00 113,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 16 100,00 100,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 4 000,00 142,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 40 000,00 133,33% 4260 Zakup energii 20 000,00 15 000,00 75,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 000,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 48 000,00 57,14% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 3 000,00 75,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 000,00 3 000,00 150,00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 000,00 25 000,00 73,53% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 2 000,00 400,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 16 500,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3 500,00 175,00% 757 Obsługa długu publicznego 1 376 040,00 1 321 400,00 96,03% Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 352 000,00 1 100 000,00 81,36% 33

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 352 000,00 1 100 000,00 81,36% Rozliczenia z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 24 040,00 221 400,00 920,97% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 24 040,00 221 400,00 920,97% 758 Różne rozliczenia 436 360,00 920 000,00 210,84% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 436 360,00 920 000,00 210,84% 4810 Rezerwy 436 360,00 500 000,00 114,58% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 420 000,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 26 868 664,00 26 705 923,00 99,39% 80101 Szkoły podstawowe 13 890 788,00 13 402 078,00 96,48% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 367 500,00 370 000,00 100,68% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 14 000,00 93,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 007 711,00 8 020 574,00 100,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 602 972,00 677 918,00 112,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 393 705,00 1 495 401,00 107,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 192 690,00 210 528,00 109,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 400,00 60 000,00 93,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 500,00 190 000,00 83,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 000,00 38 000,00 84,44% 4260 Zakup energii 652 000,00 620 000,00 95,09% 4270 Zakup usług remontowych 356 500,00 200 000,00 56,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 31 000,00 28 000,00 90,32% 4300 Zakup usług pozostałych 635 300,00 600 000,00 94,44% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 900,00 8 000,00 80,81% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 900,00 7 000,00 101,45% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 500,00 13 000,00 96,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 16 500,00 86,84% 4430 Różne opłaty i składki 31 120,00 34 000,00 109,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 434 290,00 422 757,00 97,34% 4520 Opłaty na rzecz budżetu jst 22 900,00 33 900,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760 900,00 292 500,00 38,44% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 0,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 572 803,00 652 119,00 113,85% 34

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 159,00 483 794,00 115,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 495,00 37 335,00 114,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 525,00 89 228,00 108,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 707,00 12 965,00 110,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 917,00 28 797,00 111,11% 80104 Przedszkola 3 575 761,00 3 754 800,00 105,01% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 50 000,00 40 000,00 80,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2 705 680,00 2 900 000,00 107,18% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 599 544,00 576 251,00 96,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 909,00 45 000,00 110,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 400,00 103 799,00 89,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 698,00 13 000,00 94,90% 4260 Zakup energii 11 550,00 39 000,00 337,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 980,00 37 750,00 99,39% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 74 900,00 78 000,00 104,14% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 74 900,00 78 000,00 104,14% 80110 Gimnazja 7 326 471,00 7 360 872,00 100,47% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 40 000,00 20 000,00 50,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 848 600,00 850 000,00 100,16% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 8 000,00 94,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 319 139,00 4 388 722,00 101,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 893,00 364 674,00 111,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 802 694,00 812 826,00 101,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 705,00 116 453,00 124,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 000,00 110 000,00 86,61% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 000,00 22 000,00 81,48% 4260 Zakup energii 356 000,00 300 000,00 84,27% 4300 Zakup usług pozostałych 116 500,00 97 000,00 83,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 900,00 12 000,00 86,33% 35

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 500,00 7 500,00 88,24% telefonicznej. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 040,00 233 297,00 98,42% 4520 Opłaty na rzecz budżetu jst 0,00 18 400,00 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 67 899,00 68 000,00 100,15% 4300 Zakup usług pozostałych 67 899,00 68 000,00 100,15% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 661 732,00 656 000,00 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 436,00 431 500,00 101,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 350,00 36 250,00 108,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 700,00 78 600,00 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 296,00 11 200,00 99,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 20 000,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 35 000,00 87,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 20 000,00 80,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 500,00 2 000,00 80,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 500,00 3 000,00 85,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 000,00 80,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 450,00 13 450,00 128,71% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 947,00 57 347,00 98,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44 647,00 45 347,00 101,57% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 466 133,00 501 547,00 107,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 143,00 345 266,00 110,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 120,00 26 545,00 110,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 085,00 62 481,00 105,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 530,00 6 000,00 91,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 23 000,00 82,14% 4260 Zakup energii 26 000,00 25 000,00 96,15% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 255,00 13 255,00 129,25% 80195 Pozostała działalność 174 230,00 175 160,00 100,53% 36

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 11 100,00 111,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 150,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 080,00 149 060,00 107,18% 851 Ochrona zdrowia 681 775,00 600 300,00 88,05% 85153 Zwalczanie narkomanii 53 600,00 57 000,00 106,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 400,00 40 600,00 108,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 100,00 7 300,00 102,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 628 175,00 543 000,00 86,44% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 000,00 0,00 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 50 000,00 55 500,00 111,00% zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 600,00 99 800,00 100,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 7 200,00 86,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 268,00 21 700,00 89,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 496,00 2 600,00 74,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 106 400,00 92 600,00 87,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 580,00 23 000,00 48,34% 4220 Zakup środków żywności 6 500,00 7 000,00 107,69% 4260 Zakup energii 33 000,00 15 000,00 45,45% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 5 000,00 33,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 172 009,00 189 500,00 110,17% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 600,00 75,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 100,00 1 000,00 90,91% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 100,00 3 100,00 100,00% 37

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 047,00 3 000,00 98,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 5 500,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 3 200,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 600,00 2 000,00 18,87% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 175,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00% 85195 Pozostała działalność 0,00 300,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 300,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 15 354 294,00 14 384 230,00 93,68% 85202 Domy pomocy społecznej 378 000,00 445 000,00 117,72% 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 45 000,00 93,75% Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 330 000,00 400 000,00 121,21% 85203 Ośrodki wsparcia 204 740,00 265 800,00 129,82% 4300 Zakup usług pozostałych 204 740,00 265 800,00 129,82% 85204 Rodziny zastępcze 62 000,00 90 000,00 145,16% 3110 Świadczenia społeczne 62 000,00 90 000,00 145,16% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37 810,00 10 000,00 26,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 890,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 340,00 5 000,00 115,21% 4300 Zakup usług pozostałych 31 280,00 5 000,00 15,98% 85206 Wspieranie rodziny 61 394,00 75 250,00 122,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 800,00 55 000,00 141,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 600,00 118,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 500,00 10 000,00 80,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 604,00 1 450,00 90,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 000,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 190,00 1 000,00 84,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 740,00 2 200,00 126,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 360,00 2 000,00 147,06% Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 8 520 000,00 7 978 000,00 93,64% rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 7 780 000,00 7 539 940,00 96,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 197 600,00 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 900,00 12 000,00 100,84% 38

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497 300,00 224 400,00 45,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 2 000,00 74,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 2 060,00 17,76% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 72 730,00 54 280,00 74,63% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 730,00 54 280,00 74,63% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 356 420,00 984 200,00 72,56% rentowe 3110 Świadczenia społeczne 1 356 420,00 984 200,00 72,56% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00% 85216 Zasiłki stałe 479 240,00 290 000,00 60,51% 3110 Świadczenia społeczne 479 240,00 290 000,00 60,51% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 566 260,00 1 811 400,00 115,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200,00 7 500,00 104,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 860,00 1 178 600,00 124,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 000,00 97 000,00 124,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 224 000,00 117,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 000,00 25 000,00 86,21% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 800,00 20 000,00 101,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 20 000,00 79,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 500,00 60 000,00 87,59% 4260 Zakup energii 50 000,00 45 000,00 90,00% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 8 000,00 40,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 62 520,00 50 000,00 79,97% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 2 500,00 89,29% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 200,00 3 000,00 93,75% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 900,00 8 000,00 101,27% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 000,00 80,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 5 200,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 300,00 33 600,00 110,89% 4480 Podatek od nieruchomości 7 800,00 8 000,00 102,56% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 480,00 1 000,00 208,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 10 000,00 111,11% 39

853 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 536 000,00 495 000,00 92,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 426 000,00 40 320,00 9,46% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 454 680,00 1515,60% 85295 Pozostała działalność 779 700,00 585 300,00 75,07% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 000,00 11 100,00 138,75% 3110 Świadczenia społeczne 718 400,00 510 000,00 70,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 880,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 920,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00 2 000,00 21,51% 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 1 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 61 000,00 554,55% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 632 205,00 371 760,00 22,78% 85305 Żłobki 171 400,00 172 000,00 100,35% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 171 400,00 172 000,00 100,35% zaliczanym do sektora finansów publicznych 85395 Pozostała działalność 1 460 805,00 199 760,00 13,67% 3117 Świadczenia społeczne 61 300,00 0,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne 10 800,00 0,00 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000,00 0,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 0,00 0,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 3 820,00 25,47% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 680,00 22,67% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 680,00 1,94% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 120,00 2,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 60,00 1,20% 4129 Składki na Fundusz Pracy 800,00 20,00 2,50% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 124 170,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 850,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 992,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 189 709,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 19 304,00 0,00 0,00% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 68 040,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 500,00 0,00 0,00% telefonicznej 40

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00 0,00 0,00% 4437 Różne opłaty i składki 29 180,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 0,00 0,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 647 010,00 194 380,00 30,04% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 143 087,00 720 785,00 63,06% 85401 Świetlice szkolne 558 847,00 606 965,00 108,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 188,00 454 811,00 107,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 239,00 35 640,00 126,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 392,00 79 613,00 114,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 280,00 11 701,00 141,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 748,00 25 200,00 87,66% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 580 420,00 110 000,00 18,95% 3240 Stypendia dla uczniów 464 620,00 110 000,00 23,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 800,00 0,00 0,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 820,00 3 820,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 820,00 3 820,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 301 735,00 17 875 173,00 541,39% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 293 161,00 338 600,00 115,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 443,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 25 500,00 30 000,00 117,65% 4300 Zakup usług pozostałych 200 918,00 272 600,00 135,68% 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 36 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 186 900,00 143 991,00 77,04% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 119 800,00 73 991,00 61,76% 4300 Zakup usług pozostałych 67 100,00 70 000,00 104,32% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 145 260,00 1 136 000,00 99,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 476,00 6 000,00 63,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 424,00 2 000,00 140,45% 41

921 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 684,00 28 000,00 58,72% 4300 Zakup usług pozostałych 1 086 676,00 1 100 000,00 101,23% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 379 000,00 350 000,00 92,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 20 000,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 339 000,00 330 000,00 97,35% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 275,00 14 914 062,00 14873,16% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 355,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300 000,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 514 062,00 0,00% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 86 920,00 100 000,00 115,05% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 962 800,00 854 520,00 88,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 700,00 20 000,00 42,83% 4260 Zakup energii 415 000,00 410 000,00 98,80% 4300 Zakup usług pozostałych 452 000,00 424 520,00 93,92% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 300,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 80 000,00 70 000,00 87,50% za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 20 000,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 10 000,00 10 000,00 100,00% produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 144 339,00 58 000,00 40,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 142 839,00 58 000,00 40,61% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 187 851,00 3 428 200,00 81,86% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 571 702,00 1 310 000,00 83,35% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 571 702,00 1 310 000,00 83,35% 92116 Biblioteki 580 000,00 630 000,00 108,62% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 580 000,00 630 000,00 108,62% 92118 Muzea 1 878 149,00 1 330 000,00 70,81% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 760 000,00 630 000,00 82,89% 42

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 118 149,00 700 000,00 62,60% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 128 000,00 128 200,00 100,16% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie 22 000,00 22 200,00 100,91% zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 0,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 883 025,00 992 734,00 112,42% 92601 Obiekty sportowe 35 000,00 30 000,00 85,71% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 30 000,00 85,71% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 450 000,00 400 000,00 88,89% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 450 000,00 400 000,00 88,89% 92695 Pozostała działalność 398 025,00 562 734,00 141,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 500,00 166,67% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 100,00 210 000,00 170,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 10 500,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 300,00 47 567,00 213,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 6 407,00 206,68% 43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 560,00 40 000,00 106,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 924,00 70 000,00 89,83% 4260 Zakup energii 38 573,00 68 000,00 176,29% 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 15 000,00 136,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 44 884,00 42 000,00 93,57% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 700,00 140,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 2 500,00 147,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 5 000,00 333,33% 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 500,00 41,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 6 560,00 187,43% 4480 Podatek od nieruchomości 17 365,00 21 000,00 120,93% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 019,00 8 000,00 159,39% Razem: 74 582 199,00 85 801 482,00 115,04% 44

PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Dochody Wydatki Jednostka Rozdział Razem 0830 0920 0960 0970 Razem 4210 4220 4260 4270 4300 4370 80101 6 000 600 6 600 6 600 6 600 Szkoła Podstawowa Nr 1 80148 80 000 500 80 500 80 500 80 500 Szkoła Podstawowa Nr 2 80101 3 500 100 3 600 3 600 3 600 80148 50 000 100 50 100 50 100 50 100 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 80101 5 500 1 000 6 500 6 500 6 500 80148 190 000 500 190 500 190 500 190 500 Zespół Szkół Publicznych Nr 2 80101 5 800 500 6 300 6 300 6 300 80148 110 000 200 110 200 110 200 110 200 Przedszkole Samorządowe Nr 7 Zespół Szkół Publicznych Nr 3 80104 80 000 0 55 000 135 000 9 500 80 000 30 000 6 000 8 000 1 500 135 000 80101 5 500 500 6 000 6 000 6 000 80148 60 000 200 60 200 60 200 60 200 Razem x 596 300 1 500 2 700 55 000 655 500 9 500 571 500 30 000 6 000 37 000 1 500 655 500 45

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014R Przychody Tytuł Kwota Obligacje 3 500 000 Pożyczka z NFOŚiGW 6 365 962 Razem 9 865 962 Rozchody Tytuł Spłata pożyczki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Spłata pożyczki na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Kwota 214 755 900 000 Wykup innych papierów wartościowych 3 500 000 Razem 4 614 755 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dochody Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2013r. Plan na 2014r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 582,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 11 582,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 582,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 172 041,00 178 041,00 103,49% 75011 Urzędy wojewódzkie 172 041,00 178 041,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 041,00 3 041,00 100,00% % 46

751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 169 000,00 175 000,00 103,55% 3 900,00 3 880,00 99,49% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 3 880,00 99,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 900,00 3 880,00 99,49% 851 Ochrona zdrowia 0,00 300,00 0,00% 85195 Pozostała działalność 0,00 300,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 300,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 9 103 610,00 8 437 300,00 92,68% 85203 Ośrodki wsparcia 196 860,00 230 370,00 117,02% 0830 Wpływy z usług 7 620,00 2 370,00 31,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 189 240,00 228 000,00 120,48% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 685 830,00 8 158 630,00 93,93% Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 165 830,00 180 630,00 108,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 520 000,00 7 978 000,00 93,64% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 000,00 22 680,00 64,80% 47

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 000,00 22 680,00 64,80% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200,00 300,00 25,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200,00 300,00 25,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 920,00 25 320,00 94,06% 0830 Wpływy z usług 920,00 320,00 34,78% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 000,00 25 000,00 96,15% 85295 Pozostała działalność 157 800,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 157 800,00 0,00 0,00% Razem: 9 291 133,00 8 619 521,00 92,77% Wydatki Dział Rozdzi ał Treść Przewidywane wykonanie 2013r. Plan na 2014r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 582,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 11 582,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 11 355,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 169 000,00 175 000,00 103,55% 75011 Urzędy wojewódzkie 169 000,00 175 000,00 103,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 117 000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 24 600,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4 600,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 12 800,00 188,24% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 48

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 900,00 3 880,00 99,49% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 3 880,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 080,00 98,18% 851 Ochrona zdrowia 189 240,00 300,00 0,16% 85195 Pozostała działalność 189 240,00 300,00 0,16% 4010 Zakup usług pozostałych 189 240,00 300,00 0,16% 852 Pomoc społeczna 8 929 240,00 8 253 980,00 92,44% 85203 Ośrodki wsparcia 189 240,00 228 000,00 120,48% 4300 Zakup usług pozostałych 189 240,00 228 000,00 120,48% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne 8 520 000,00 7 978 000,00 93,64% i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 7 780 000,00 7 539 940,00 96,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 197 600,00 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 900,00 12 000,00 100,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497 300,00 224 400,00 45,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 2 000,00 74,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 2 060,00 17,76% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 35 000,00 22 680,00 64,80% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 000,00 22 680,00 64,80% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200,00 300,00 25,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 300,00 25,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 25 000,00 96,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 25 000,00 96,15% 85295 Pozostała działalność 157 800,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 126 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 880,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 920,00 0,00 0,00% Razem: 9 302 962,00 8 433 160,00 90,65% 49

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 000,00 01095 Pozostała działalność 1 000 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Zakupy nieruchomości 1 000 000,00 600 Transport i łączność 1 652 285,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 556 285,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 000,00 Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego 1 150 000,00 Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa. 200 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 855,00 Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna- Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. 108 855,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 430,00 Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna- Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. 97 430,00 60095 Pozostała działalność 96 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 000,00 Zakup samochodu do obsługi dróg 69 000,00 Zakup sprzętu komputerowego - Zarząd Dróg Miejskich 27 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 565 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 565 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565 000,00 Budowa placu zabaw 80 000,00 Budowa toalety przy ul. Kupieckiej 85 000,00 Modernizacja budynku przy ulicy Traugutta 400 000,00 750 Administracja publiczna 5 049 654,00 75095 Pozostała działalność 5 049 654,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821 194,00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 821 194,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 237 151,00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 2 677 809,00 50

Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej 559 342,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 991 309,00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 892 601,00 Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej 98 708,00 758 Różne rozliczenia 420 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 420 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 420 000,00 Rezerwa celowa - rozliczenie końcowe projektu modernizacji i rozbudowy Sali im. L. Szopińskiego 420 000,00 801 Oświata i wychowanie 342 500,00 80101 Szkoły podstawowe 342 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 292 500,00 Dokumentacja budowy sali gimnastycznej ZSP 3 60 000,00 6060 Likwidacja barier architektonicznych - remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr 3 33 500,00 Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu nr 7 62 000,00 Modernizacja podłóg na parterze SP1 87 000,00 Wymiana nawierzchni na korytarzach ZSP 3 50 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Zakup przegród do Sali ZSP 1 50 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194 380,00 85395 Pozostała działalność 194 380,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 194 380,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie 194 380,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 614 062,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 614 062,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 514 062,00 6230 "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza" 14 122 317,00 391 745,00 100 000,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800 000,00 92118 Muzea 700 000,00 51

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 700 000,00 finansów publicznych "Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie" 700 000,00 92195 Pozostała działalność 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Kościerski Park Kultury 100 000,00 Razem 24 637 881,00 52

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2013R. Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 01 39/1 1 0,0176 RV 1639/6 7 304,00 01 39/10 1 0,0177 RV 1639/6 7 345,50 cz. 07.KD.D-droga gminna klasy D (dojazdowa), cz. 09.KD.D-droga gminna klasy D (dojazdowa) 09.KD.D-droga gminna klasy D (dojazdowa) 01 42/3 1 0,0167 RV 14236/5 6 930,50 cz. 02.KD.L-droga gminna klasy L (lokalna), cz. 09.KD.D-droga gminna klasy D (dojazdowa) 01 47/10 1 0,0128 RV 43862/4 5 312,00 01 48/2 1 0,7752 RVI 2117/8 321 708,00 07.KD.D-droga gminna klasy D (dojazdowa) cz. 03.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. 03/1.2.KDW-dojazdy, ciągi pieszojezdne 53

01 48/3 1 0,0403 dr 2117/8 16 724,50 01 50 1 0,3076 dr 14236/5 127 654,00 01 51/1 1 0,4762 RV, RVI, PsVI 44070/2 197 623,00 01 51/11 1 0,0249 RVI 44070/2 10 333,50 01 51/13 1 0,0012 RVI 44070/2 498,00 cz. 03.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. 03/1.2.KDW-dojazdy, ciągi pieszojezdne, cz. 07.KD.Ddroga gminna klasy D (dojazdowa) cz. 02.KD.L-droga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, 03.KD.Ldroga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, 08.KD.Ddroga gminna klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym, 11.KD.Ddroga gminna klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym, cz. 05.MNtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 02.KD.L-droga gminna klasy "L" lokalna w terenie zabudowanym 11.KD.D-droga gminna klasy "D" dojazdowa w terenie zabudowanym 08.KD.D-droga gminna klasy "D" dojazdowa w terenie zabudowanym 54

01 52/1 1 0,3071 RVI, PsVI 4146/4 127 446,50 01 52/2 1 0,0093 RV, RVI 4146/4 3 859,50 01 52/3 1 0,0008 RV 4146/4 332,00 01 52/4 1 0,3012 RV, RVI, N 4146/4 124 998,00 01 52/5 1 2,7192 RV,RVI,PsVI 4146/4 1 128 468,00 01 54/2 1 0,1090 dr 14236/5 45 235,00 ul. Wiejska 01 63 1 0,3016 RV, RVI 4146/4 125 164,00 01 65/9 1 0,0488 RV, RVI, PsV, N 4146/4 20 252,00 08.KD.D- droga gminna klasy "D" dojazdowa w terenie zabudowanym 11.KD.D-droga gminna klasy "D" dojazdowa w terenie zabudowanym 11.KD.D-droga gminna klasy D dojazdowa w terenie zabudowanym 03.KD.L-droga gminna klasy L lokalna w terenie zabudowanym 07.MN-cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. 07/1.1.Ewydzielenie wewnętrzne dla stacji transformatorowej cz. 16.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 03.KD.L-droga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 12.KD.Ddroga gminna klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym 06.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 03.KD.L-droga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 55

01 65/10 1 0,1670 RV, RVI, PsV 4146/4 69 305,00 01 101/1 1 0,0133 dr 14236/5 5 519,50 01 101/6 1 0,0368 dr 2117/8 15 272,00 01 101/17 1 0,1918 dr 2117/8 79 597,00 01 101/34 1 0,2935 RIVb, RV, RVI 2117/8 121 802,50 01 107 1 0,5297 RIVb, RV 4146/4 219 825,50 12.KD.D-droga gminna klasy D (dojazdowy) w terenie zabudowanym cz. 05.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 06.KD.Ldroga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 06.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 05.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 21/1.1.KDW-dojazdy, ciągi pieszojezdne 05.KD.L - gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym cz. 05.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 06.KD.Ldroga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudownym 22/1.2.KDWdojazdy, ciagi pieszojezdne, cz. 22.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 56

01 109 1 0,4766 RIVb, RV 4146/4 197 789,00 01 112 1 0,0257 dr 14236/5 10 665,50 ul. Łąkowa 01 116/5 1 0,0111 RV 14236/5 4 606,50 01 117/1 1 0,0102 RV 4146/4 4 233,00 przy PKP 01 117/2 1 0,0413 RV 4146/4 17 139,50 przy PKP cz. 05.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 06.KD.Ldroga gminna klasy L (lokalna) w terenie zabudownym, cz. 22/1.2.KDW-dojazdy, ciagi pieszojezdne, cz. 22/1.4.KDW-dojazdy, ciągi pieszojezdne,cz. 22.MNtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz. 01.KD.G-wojewódzka droga klasy G (główna) w terenie zabudowanym ul. Kartuska, cz. 05.KD.Lgminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, 19.MU-tereny zabudowy mieszkaniowousługowej 06.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 06.KD.L- gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 17.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 57

01 118/1 1 0,4087 dr 14236/5 169 610,50 ul. Łąkowa 01 119 1 0,2330 N 4146/4 96 695,00 06.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 15.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 01 152/1 1 0,1196 dr, Tk 42901/3 49 634,00 Tor do Lipusza w cz. tereny, na których znajdują się, w cz. z towarzyszeniem usług 01 153/2 1 0,0829 RVI 4146/4 34 403,50 01 156 1 0,2343 Bz 3726/7 97 234,50 Plaża nad J. Gałęźne 01 157 1 8,9330 Bz,Ws 3726/7 3 707 195,00 J. Gałęźne wody 01 158 1 0,2924 PsV 4146/4 121 346,00 01.KD.G-wojewódzka droga klasy G (główna)w terenie zabudowanym tereny zieleni urządzonej i wody tereny zieleni urządzonej i wody Razem 17,5361 7 299 061,50 58

Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 02 43/2 1 0,1232 Tk 20307/9 51 128,00 cz., cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki), cz. tereny zadrzewień i zalesień 02 43/4 1 0,5338 Tk 42901/3 221 527,00 cz., cz. tereny zadrzewień i zalesień 02 44 1 0,1125 dr 7714/8 46 687,50 tereny zieleni urządzonej 02 45 1 0,1975 Bz 3726/7 81 962,50 Plaża nad J. Gałęźne tereny zieleni urządzonej 02 47 1 0,1729 dr 4627/0 71 753,50 tereny zieleni urządzonej 02 48 1 0,1571 dr 4627/0 65 196,50 02 51 1 0,1137 dr 4627/0 47 185,50 ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 59

02 52 1 0,3255 dr 4627/0 135 082,50 02 53 1 0,1828 dr 4627/0 75 862,00 cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki), cz. cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki), cz. tereny zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług 02 55/1 1 0,0373 RV 7714/8 15 479,50 lokalne ciągi ekologiczne 02 58/1 1 0,0060 Bz 7714/8 2 490,00 02 60/1 1 0,2442 Bz 3726/7 101 343,00 02 61 1 0,5461 dr 4627/0 226 631,50 Plaża nad J. Gałęźne Plaża nad J. Gałęźne lokalne ciągi ekologiczne tereny zieleni urządzonej tereny zabudowy 02 64 1 0,0707 dr 4627/0 29 340,50 mieszkaniowej z towarzyszeniem usług 02 71 1 0,0335 dr 4627/0 13 902,50 tereny zieleni urządzonej 02 73 1 0,0558 dr 4627/0 23 157,00 tereny zieleni urządzonej 60

02 79/2 1 0,3740 dr 4627/0 155 210,00 02 80/10 1 0,0614 dr 4627/0 25 481,00 02 80/15 1 0,0343 dr 4627/0 14 234,50 02 80/26 1 0,0661 PsV 4627/0 27 431,50 02 80/30 1 0,3187 dr 4627/0 132 260,50 02 80/54 1 0,1136 RV 4627/0 47 144,00 02 80/85 1 0,5254 RV, RVI 4627/0 218 041,00 02 85/6 1 0,0855 dr 4627/0 35 482,50 cz. 07.KD.D-gminna droga klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym, cz. 02.KD.Lgminna droga klasy L (lokalna ) w terenie zabudowanym cz. 03.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 12/1.1.KDW-dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 12/1.1.KDW-dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 05.KD.D-gminna droga klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym 03.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 08.KD.D-gminna droga klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym 09.KD.D-gminna droga klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym cz. 03.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 07.KD.Dgminna droga klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym, cz. 14.MUtereeny zabudowy 61

mieszkaniowo-usługowej 02 87/3 1 0,0054 dr 4627/0 2 241,00 02.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym 02 93/22 1 0,0570 dr 4627/0 23 655,00 06/1.3.KDW-dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 02 93/26 1 0,1354 dr 4627/0 56 191,00 02 185 1 0,0920 dr 4627/0 38 180,00 02 187/3 1 0,0339 dr 4627/0 14 068,50 02 192/2 1 1,1336 dr 4627/0 470 444,00 02 201/1 1 0,0303 dr 4627/0 12 574,50 cz. 02.KD.L-gminna droga klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym, cz. 06/1.2.KDW-dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 04.KD.D-gminna droga klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym z towarzyszeniem usług 02 201/3 1 0,0812 dr 32730/0 33 698,00 KD-droga dojazdowa 02 207/2 1 0,0056 dr 4627/0 2 324,00 z towarzyszeniem usług 62

02 207/4 1 0,0760 dr 4627/0 31 540,00 02 208 1 0,0551 dr 4627/0 22 866,50 02 220/2 1 0,0875 dr 2580/4 36 312,50 ul. Kartuska 02 235 1 0,0524 dr 4627/0 21 746,00 02 247/1 1 0,0316 dr 4627/0 13 114,00 Razem 6,3686 2 642 969,00 Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie 03 26/12 1 0,0664 dr 9515/7 31 473,60 03 26/14 1 0,0125 dr 9515/7 5 925,00 z towarzyszeniem usług z towarzyszeniem usług 04/1.5.KDW-dojazdy, ciągi pieszo-jezdne MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium cz. KD-droga dojazdowa, cz. 11-PS-tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo składowych 11-PS-tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo składowych 63

03 39/1 1 0,0456 dr 9515/7 21 614,40 cz. 12-UZ- teren przeznaczony pod ogólnodostępne usługi publiczne, cz. KX-główny ciąg pieszo-jezdny, cz. 05-KDdroga wewnętrzna, cz. 30-MNtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji elementów funkcji mieszkaniowej 03 61/1 1 0,0208 RIVb 9515/7 9 859,20 06KD-D-droga dojazdowa 03 63/1 1 0,2530 dr 9515/7 119 922,00 KD-droga dojazdowa 03 64/2 1 0,0965 RIVb, RV, PsV 5828/6 45 741,00 cz. 02KD-D-droga dojazdowa, cz. 06KD-D-droga dojazdowa 03 64/3 1 1,2694 RIVb, RV, PsV, N 5828/6 601 695,60 03 65 1 0,2450 dr 9515/7 116 130,00 31-UZ-ogólnodostępne usługi publiczne cz. KD-teren dróg dojazdowych, cz. 02KD-Ddroga dojazdowa, cz. 06KD-Ddroga dojazdowa 03 66/4 1 0,1954 dr 9515/7 92 619,60 KD-teren drogi dojazdowej 03 68/7 1 0,0629 RIVb,RV 9515/7 29 814,60 02KD-L-droga lokalna 64

03 69 1 6,3557 RIVb,RV,Lz, N 5828/6 3 012 601,80 03 70 1 0,2239 dr 9515/7 106 128,60 03 72 1 0,1200 RIVb, RV 9515/7 56 880,00 03 74/3 1 3,7009 RIVb, RV, ŁV, PsV, Bz, 5828/6 1 754 226,60 cz. 27-PU-lokalizacja zakładów produkcyjnych i naprawczych drobnej wytwórczości i rzemiosła, cz. 28-MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji elementów funkcji usługowej, cz. 29-UZ-teren przeznaczony pod ogólnodostępne usługi publiczne, cz. 02KD-D-droga dojazdowa, cz. 02KD-L-droga lokalna 26-PS-tereny zakładów przetwórstwa i magazynowoskładowych, cz. 02KD-Ddroga dojazdowa, 02KD-Ldroga lokalna cz. 02 KD-D-droga dojazdowa, cz. 32-MU-tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, cz. 08 KD-W-droga wewnętrzna cz. 01KD-W-droga wewnętrzna, cz. 07-KD-D droga dojazdowa, cz. 18-E teren istniejących urządzeń elektroenergetycznych, w cz. 05 KD-D-droga dojazdowa, cz. 03 KD-W-droga wewnętrzna, cz. 17-UZ-ogólnodostępne usługi publiczne, cz. 24-PStereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo składowych, cz. 65

03 75/1 1 0,2608 dr 9515/7 123 619,20 03 81 1 0,0533 dr 9515/7 25 264,20 03 86/4 1 0,0501 dr 9515/7 23 747,40 03 171/12 1 0,0474 dr 9515/7 22 467,60 03 171/15 0,508 0,0910 B 29221/5 21 912,07 ul. Drogowców 4 03 171/18 1 0,1317 Bp 7223/9 62 425,80 02 KD-L-droga lokalna cz. 07 KD-D-droga dojazdowa, cz. 01 KD-W-droga wewnętrzna, cz. 17-UZ ogólnodostępne usługi publiczne, cz. 02 KD-L droga lokalna cz. 35-R-grunty rolne VI klasy, przeznaczone pod uprawy polowe, łąki i pastwiska bez prawa zabudowy, cz. 37-TX rezerwa terenu pod lokalizację projektowanych elementów infrastruktury technicznej cz. 23-MU-tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, cz. 21-TX-rezerwa terenu pod lokalizację drogi pieszo-jezdnej 02-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowoskładowej i usługowej 02-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynówskładowej i usługowej UR, UI-tereny zabudowy rzemiosła, usług i handlu różnych branż 66

03 172/6 1 0,0033 RIVb 5828/6 1 564,20 03 172/53 1 0,0029 Bp 5828/6 1 374,60 cz. 09-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznej i urządzeń obsługi transportu samochodowego, cz. 01KD-Ddroga dojazdowa 02-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynówskładowej i usługowej 03 172/57 1 0,0056 dr 5828/6 2 654,40 01 KD-L droga lokalna 03 172/59 1 0,8129 RIVb 5828/6 385 314,60 03-PS-tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa, magazynowo składowych 03 172/60 1 0,0485 dr 5828/6 22 989,00 01 KD-D droga dojazdowa 03 172/61 1 1,7247 RIVb,Bp,N 5828/6 817 507,80 cz. 02-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynówskładowej i usługowej, cz. 03- PS-tereny zakładów produkcyjnych, rzemiosła, magazynowo składowych 03 172/62 1 0,0117 dr 9515/7 5 545,80 ul. Drogowców 03 KD-L-droga lokalna 03 174/21 1 0,0065 dr 9515/7 3 081,00 03 178/3 1 0,0390 dr 6538/3 18 486,00 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 02 KD-D - tereny dróg dojazdowych klasy D, 03 KD- L - tereny dróg lokalnych klasy L, 14-PU - tereny przemysłowo-usługowe 67

03 179/13 1 0,3022 dr 9515/7 143 242,80 03 179/19 1 0,2297 dr 5828/6 108 877,80 03 179/21 1 0,1389 Bp 5828/6 65 838,60 03 179/30 1 1,4790 RIVb,N 5828/6 701 046,00 cz. 07 KD-D-droga dojazdowa, cz. 05 KD-D-droga dojazdowa, cz. 18-E-tereny istniejących urządzeń elektroenergetycznych cz. 01 KD-L-droga lokalna, cz. 5.P-tereny produkcyjne, magazyny, składy, cz. 01.KDL-teren drogi lokalnej 05-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej i magazynowo składowej 07-PS-teren zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo składowych 03 179/31 1 0,3050 RIVb 5828/6 144 570,00 04 KD-D-droga dojazdowa 03 179/32 1 0,9870 RIVa, RIVb, PsVI, N 5828/6 467 838,00 01 KD-L, 02KD-L-teren dróg lokalnych klasy L 03 179/33 1 0,0540 PsVI, N 5828/6 25 596,00 03 179/34 1 6,7104 RIVb, PsV, PsVI, Bp, N 5828/6 3 180 729,60 07-PS-teren zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo składowych 04-PS-teren zabudowy zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo składowych, 08-PU i 14-PU tereny przeznaczone na lokalizację zakładów produkcyjnych i naprawczych, 01KD-L-droga lokalna, 01KD- D-droga dojazdowa, 03KD-Ddroga dojazdowa, 02KD-W- 68

droga wewnętrzna 03 179/35 1 0,0880 dr 9515/7 41 712,00 ul. Budowlanych 1.U-tereny usług 03 179/36 1 0,0254 dr 9515/7 12 039,60 ul. Budowlanych 03 179/40 1 1,5637 dr 9515/7 741 193,80 ul. Budowlanych 03 179/44 1 0,0772 RIVa,PsVI, Bi 03 182/8 1 0,0311 dr 5828/6 35532/3 03 182/21 1 0,0028 dr 9515/7 1 327,20 03 183 1 0,2483 B 03 185/7 1 0,1188 Bi 03 185/19 1 0,2663 Bi 18479/8 28334/3 28334/3 36 592,80 ul. Budowlanych 14 741,40 ul. Składowa 117 694,20 ul. Przemysłowa 5 56 311,20 126 226,20 ul. Przemysłowa 3 2.P-tereny produkcyjne, magazynowe i składowe 01.KDL-teren drogi lokalnej, 02.KDD-teren drogi dojazdowej, 2.P, 4.P, 5.Ptereny produkcyjne, magazyny, składy cz. 01.KDL-teren drogi lokalnej, cz. 02KD-L droga lokalna 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PStereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo 69

03 186/12 1 0,0605 dr 10784/3 28 677,00 03 186/13 1 0,0145 dr 17608/5 6 873,00 03 186/20 1 0,1673 dr 33243/6 79 300,20 03 186/26 1 0,1024 N 33776/1 48 537,60 03 186/28 1 0,0567 N 27687/5 26 875,80 03 191/5 1 0,0513 dr 9515/7 24 316,20 03 192 1 0,0461 dr 9515/7 21 851,40 03 193/2 1 0,5333 dr 9515/7 252 784,20 składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 01-PS-tereny istniejącej zabudowy technicznoprodukcyjnej, magazynowo składowej i usługowej 12-UZ-teren przeznaczony pod ogólnodostępne usługi publiczne cz. 01 KD-L-droga lokalna, cz. 01 KD-D-droga dojazdowa, cz. 03 KD-L-droga lokalna, cz. 02 KD-D-droga dojazdowa 70

03 206 1 0,0972 dr 9515/7 46 072,80 Razem 16,3972 14 063 451,07 Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł 04 6/2 1 0,0661 dr 3145/0 54 003,70 04 6/3 1 0,0483 dr 3145/0 39 461,10 04 18/11 1 0,0741 dr 3145/0 60 539,70 04 20/7 1 0,0121 Bp 3145/0 9 885,70 04 20/8 1 0,0112 dr 3145/0 9 150,40 04 34/4 1 0,0333 Bp 10101 27 206,10 04 34/5 1 0,0651 Bp 10101 53 186,70 04 34/6 1 0,2207 Bz 10101 180 311,90 Położenie cz. 05 KD-D-droga dojazdowa, cz. 22-MU-tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 71

04 35/1 1 0,0128 Bi 10101 10 457,60 04 36/5 1 0,0580 B 4414/4 47 386,00 04 38/11 0,255 0,0394 B 04 38/18 0,0754 0,0392 B 14022/2 18070/1 8 208,40 ul. Kartuska 6 2 414,79 ul. Kartuska 10 04 38/20 1 0,0025 Ba 4414/4 2 042,50 04 38/26 1 0,0756 B 42290 61 765,20 ul. Kartuska 04 38/27 1 0,5987 B 42290 489 137,90 ul. Kartuska 04 38/28 1 0,2128 dr 42290 173 857,60 ul. Kartuska 04 38/29 1 0,0418 42290 34 150,60 ul. Kartuska 04 38/30 1 0,3251 42290 265 606,70 ul. Kartuska 04 40/1 1 0,0413 B 4414/4 33 742,10 ul. Kartuska 4 04 43/15 1 0,0856 dr 4414/4 69 935,20 04 44/4 1 0,0099 Bp 3638/3 8 088,30 04 45/1 1 0,1504 dr 8917/8 122 876,80 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 72

04 45/2 1 0,0008 dr 3638/3 653,60 ul. Jeziorna 04 45/3 1 0,0101 dr 3638/3 8 251,70 04 45/5 1 0,0051 dr 42848/3 4 166,70 ul. Jeziorna 04 45/6 1 0,0145 dr 8917/8 11 846,50 ul. Jeziorna 04 45/7 1 0,0300 dr 3638/3 24 510,00 ul. Jeziorna 04 45/8 1 0,0139 dr 3638/3 11 356,30 ul. Jeziorna 04 45/9 1 0,0183 dr 3638/3 14 951,10 04 47/2 1 0,0494 RIVb 04 47/3 1 0,0035 RIVb 04 47/4 1 0,0183 dr 23478/9 23478/9 23478/9 04 52/1 1 0,3586 RVI,ŁVI 7710/0 292 976,20 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska i nieużytki) 40 359,80 tereny zadrzewień i zalesień 2 859,50 tereny zadrzewień i zalesień 14 951,10 tereny zadrzewień i zalesień cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. tereny zieleni urządzonej 04 60 1 0,1609 ŁV 7710/0 131 455,30 lokalne ciągi ekologiczne 73

04 61 1 0,7431 RIVb,ŁV 7710/0 607 112,70 lokalne ciągi ekologiczne 04 67 1 0,2692 RV 1634/1 219 936,40 04 68 1 0,4131 RIVb, RV, ŁV 8439/3 337 502,70 04 69 1 0,5146 Bi 8439/3 420 428,20 ul. Kamienna 7 04 70/2 1 0,4934 Bz,dr 7710/0 403 107,80 04 70/10 1 0,0042 Bi 7710/0 3 431,40 tereny usług 04 70/12 1 0,1415 Bi 7710/0 115 605,50 tereny usług 04 70/17 1 0,0274 Bi 7710/0 22 385,80 ul. 3 Maja 04 70/19 1 4,1327 Bi,Bz,dr 7710/0 3 376 415,90 ul. 3 Maja US-tereny urządzeń sportu i rekreacji US tereny urządzeń sportu i rekreacji US-tereny urządzeń sportu i rekreacji cz. tereny zieleni urządzonej, cz. tereny usług tereny usług z towarzyszeniem zieleni cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni, w cz. tereny usług, cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. tereny zieleni urządzonej 04 71/3 1 0,2368 Bz 7710/0 193 465,60 tereny zieleni urządzonej 04 71/5 1 1,5684 Bz,dr 7710/0 1 281 382,80 tereny zieleni urządzonej 04 71/9 1 0,3851 Bz,dr 7710/0 314 626,70 tereny zieleni urządzonej 04 71/10 1 0,0589 dr 04 71/12 1 0,0540 dr 18074/9 18074/9 48 121,30 44 118,00 cz., cz. tereny usług 74

04 71/13 1 0,0038 dr 18074/9 3 104,60 04 73 1 2,4251 RIVb,Bz,dr 1634/1 1 981 306,70 04 89/4 1 0,0691 B,dr 33270/4 56 454,70 ul. Dworcowa 5 tereny usług US-tereny urządzeń sportu i rekreacji, cz. KD-poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 04 90 1 0,0613 B 219/9 50 082,10 tereny usług 04 91/2 1 0,0241 Bp 7710/0 19 689,70 tereny usług 04 92/2 1 0,0127 Bz 7710/0 10 375,90 tereny usług 04 93/4 1 0,0226 Bp 7710/0 18 464,20 tereny zieleni urządzonej 04 98/1 1 0,6350 Bz,dr 7710/0 518 795,00 04 99 1 0,6162 B 6156/1 503 435,40 04 100 1 0,2093 B 6156/1 170 998,10 04 101/5 1 0,2321 dr 8917/8 189 625,70 04 113/5 1 0,0094 dr 14709/2 7 679,80 04 114 1 0,0594 ŁVI,Bz 7710/0 48 529,80 cz. tereny usług, cz. tereny urządzeń infrastruktury technicznej cz. jednorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w cz. jednorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 75

04 121/26 1 0,0081 dr 3145/0 6 617,70 04 121/35 1 0,0908 dr 3145/0 74 183,60 04 121/50 1 0,1769 dr 3145/0 144 527,30 04 131/1 1 0,0841 Bz 04 131/8 1 0,0044 Bp 04 131/9 1 0,0011 dr 04 131/12 0,909 0,0079 B 04 131/13 0,909 0,1428 B 11030/0 11030/0 11030/0 35192/7 35192/7 cz. 05 KD.D-droga klasy D (dojazdowa), cz. 03/1.2.KStereny przepompowni ścieków, cz. 03.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 KD.D-droga klasy D (dojazdowa) 68 709,70 tereny usług 3 594,80 898,70 5 866,96 106 050,85 04 150/5 1 0,0100 dr 3145/0 8 170,00 04 155/4 1 0,0022 dr 3145/0 1 797,40 04 156/7 1 0,0044 dr 9301/4 3 594,80 ul. Mała Kolejowa zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) 03 MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 76

04 157/1 1 0,0024 dr 3145/0 1 960,80 ul. Mała Kolejowa 04 158/3 1 0,0021 dr 3145/0 1 715,70 ul. Mała Kolejowa 04 159/3 1 0,0031 dr 3145/0 2 532,70 ul. Mała Kolejowa 04 161/31 1 0,1518 dr 3145/0 124 020,60 04 166/5 0,02 0,0603 B 29219/8 985,30 ul. Drogowców 15 04 166/6 0,07 0,1007 B 29220 5 759,03 ul. Drogowców15 A 04 166/7 1 0,0128 dr 1580/7 10 457,60 04 166/8 1 0,0072 Bi 1580/7 5 882,40 04 166/10 1 0,0466 Bp 1580/7 38 072,20 04 166/11 1 0,1091 Bp, Bz 1580/7 89 134,70 04 166/13 1 0,0061 Bz 1580/7 4 983,70 04 166/14 1 1,1041 Bp 1580/7 902 049,70 04 198/2 1 0,2048 dr 3145/0 167 321,60 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 03/1.3.KDW-dojazdy, ciągi pieszo-jezdne cz. 02.MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.KD.L-droga klasy L (lokalna) 02.MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 02.MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej cz. 02.KD.L-droga klasy L (lokalna), cz. 01/1.1.KDWdojazdy, ciągi pieszo-jezdne 77

04 200/4 1 0,9729 dr 4627/0 794 859,30 04 204 1 0,0504 dr 3145/0 41 176,80 teren zadrzewień i zalesień 04 205 1 0,1078 dr 3145/0 88 072,60 teren zadrzewień i zalesień 04 206 1 0,0472 dr 3145/0 38 562,40 tereny produkcji i składowania 04 211/3 1 0,1043 dr 3145/0 85 213,10 04 214/3 1 0,0678 dr 7710/0 55 392,60 tereny usług 04 214/5 1 0,0685 dr 7710/0 55 964,50 tereny usług 04 216/2 1 0,3482 dr 20307/9 284 479,40 cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. zabudowa mieszkaniowa z towarzyszeniem usług 04 217/2 1 0,0138 dr 3145/0 11 274,60 04 217/4 1 0,0063 dr 3145/0 5 147,10 ul. Słoneczna cz., cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni, cz. z towarzyszeniem usług 78

04 218 1 0,0389 dr 3145/0 31 781,30 04 221/1 1 13,3257 W,Bz 1634/1 10 887 096,90 cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. lokalne ciągi ekologiczne cz. US-tereny urządzeń sportu i rekreacji, cz. lokalne ciągi ekonomiczne, cz. tereny zieleni urządzonej 04 460 1 0,4369 dr 7710/0 356 947,30 ul. 3 Maja cz., cz. tereny usług 04 461 1 0,0151 Bz 7710/0 12 336,70 ul. 3 Maja tereny zieleni urządzonej 04 462 1 0,0944 Bz 7710/0 77 124,80 ul. 3 Maja 04 463 1 0,0625 B 7710/0 51 062,50 ul. 3 Maja tereny usług cz. tereny usług, cz. tereny zieleni urządzonej Razem 34,4344 27 943 315,03 Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 05 18/2 1 0,0099 dr 1527/8 8 385,30 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 79

05 22/2 1 0,0195 dr 33061/6 16 516,50 05 22/64 1 0,0009 dr 1527/8 762,30 05 22/65 1 0,0345 dr 1527/8 29 221,50 05 22/34 1 0,0539 dr 33061/6 45 653,30 05 22/51 1 0,0908 dr 43767/8 76 907,60 05 36 1 0,0885 B 4968/2 74 959,50 05 37 1 0,0920 B 4970/9 77 924,00 05 86/1 1 0,0572 dr 1527/8 48 448,40 ul. Antoniego Abrahama 5 ul. Antoniego Abrahama 6 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 02.KD-droga publiczna klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym jednorodzinna jednorodzinna podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 80

05 96/3 0,502 0,0250 B 19613/7 10 629,85 ul. Strzelecka 26 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 05 96/6 0,5183 0,0254 B 788/8 11 150,60 ul. Tomasza Rogali 35 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 05 96/7 0,5619 0,0254 B 3757/3 12 088,60 ul. Lipowa 3 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 05 96/8 1 0,6325 B 18523/2 535 727,50 cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 109/1 1 0,2729 dr 1527/8 231 146,30 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 05 139/31 1 0,0048 dr 1527/8 4 048,66 03. KD.D.-ulica klasy D (dojazdowa) 05 139/33 1 0,1414 dr 1527/8 119 765,80 04. KD.D-ulica klasy D (dojazdowa) 05 143 1 0,4935 dr 1527/8 417 994,50 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 05 144 1 0,0853 dr 1527/8 72 249,10 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 81

05 145 1 0,0900 dr 1527/8 76 230,00 05 146 1 0,4411 dr 1527/8 373 611,70 05 147 1 0,0655 dr 1527/8 55 478,50 05 148 1 0,0334 dr 1527/8 28 289,80 05 149 1 0,2563 dr 1527/8 217 086,10 05 151 1 0,0425 dr 1527/8 35 997,50 05 153 1 0,0213 dr 1527/8 18 041,10 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 82

05 154 1 0,0357 dr 1527/8 30 237,90 05 156/26 1 0,0552 dr 1527/8 46 754,40 05 156/34 1 0,0010 dr 1527/8 847,00 05 156/35 1 0,0046 dr 1527/8 3 896,20 05 156/36 1 0,3674 dr 1527/8 311 187,80 05 159/2 0,75 1,8228 Bi,Bz 9278 1 157 933,70 ul. Strzelnica 2 cz., cz. 07.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz. jednorodzinna, cz. tereny zieleni urządzonej 83

05 159/4 0,5030 0,0235 B 18527/0 10 011,96 ul. Tomasza Rogali 21 05 159/6 1 0,4507 dr 1527/8 381 742,90 05 159/10 1 0,3024 dr 1527/8 256 132,80 05 159/17 1 0,1930 dr 1527/8 163 471,00 05 159/18 1 0,1375 dr 1527/8 116 462,50 05 159/21 0,389 0,0235 B 18526/3 7 742,85 ul. Tomasza Rogali 8 05 159/23 0,7255 0,0235 B 18524/9 14 440,71 ul. Tomasza Rogali 18 05 159/25 0,4373 0,0235 B 18525/6 8 704,24 ul. Tomasza Rogali 20 05 159/32 0,5198 0,0236 B 23421/5 10 390,39 ul. Tomasza Rogali 5 wielorodzinna ST cz., ST cz. tereny zabudowy wielorodzinnej, PM cz. 06.KD.D-ulica klasy D dojazdowej podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna 84

05 159/34 0,6447 0,0235 B 22572/1 12 832,43 ul. Tomasza Rogali 6 05 159/35 0,3574 0,0233 B 15797/2 7 053,32 ul. Tomasza Rogali 7 05 159/36 1 1,5802 RV,B,dr 18523/2 1 338 429,40 ul. Tomasza Rogali 05 159/37 0,4891 0,0233 B 23786/1 9 652,44 ul. Tomasza Rogali 19 05 159/41 1 0,3981 Bi 18523/2 337 190,70 05 159/42 1 0,0022 Bp 18523/2 1 863,40 05 159/43 1 1,0148 B 18523/2 859 535,60 ul. Tomasza Rogali 05 159/44 1 0,0189 Bp 18523/2 16 008,30 wielorodzinna wielorodzinna cz. wielorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cz. z towarzyszeniem usług, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się wielorodzinna tereny usług z towarzyszeniem zieleni wielorodzinna wielorodzinna ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska i nieużytki) 85

05 159/45 1 0,6737 Bp, N 18523/2 570 623,90 05 161/16 1 0,1564 dr 1527/8 132 470,80 05 161/36 1 0,2024 RIVb, RV 1527/8 171 432,80 05 162/7 1 0,2594 dr 1527/8 219 711,80 05 162/26 1 0,1589 dr 1527/8 134 588,30 cz. jednorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się, cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska i nieużytki) cz. 01/1.6.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 01/1.1.KDWdojazd ciąg pieszo-jezdny, cz. 01/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny cz. 01/1.1. KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 01/1.3. KDWdojazd ciąg pieszo-jezdny, cz. 01/1.7.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny cz. 06.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 06/1.5.KPprzebieg publicznego ciągu pieszego, cz. 06/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 06/1.3.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny cz. 07/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, w cz. 07/1.3 KPprzebieg publicznego ciągu pieszego, cz. 02.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 86

05 162/28 1 0,0116 dr 1527/8 9 825,20 cz. 06/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 06./1.6.KPprzebieg publicznego ciągu pieszego 05 162/49 1 0,0870 RIVb 32332/0 73 689,00 06/1.1.W-zbiornik retencyjny 05 162/54 1 0,0404 RV 1527/8 34 218,80 06/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny 05 162/64 1 0,1986 dr 1527/8 168 214,20 cz. 03.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 01/1.2.KDWdojazd, ciąg pieszo-jezdny, 01/1.3.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny, 06/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny 05 163/3 1 0,6952 dr 1527/8 588 834,40 05 164 1 1,3402 Bi 4950/3 1 135 149,40 ul. Szkolna 1 tereny usług z towarzyszeniem zieleni 05 165/8 1 0,0800 dr 1527/8 67 760,00 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 166/5 1 0,0733 dr 1527/8 62 085,10 cz. 06/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 06.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 166/17 1 0,0497 dr 1527/8 42 095,90 07.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 166/24 1 0,0300 dr 1527/8 25 410,00 02.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 166/30 1 0,0173 dr 1527/8 14 653,10 08.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 87

05 166/49 1 0,0593 RIVb, RV 1527/8 50 227,10 03.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 167/5 1 0,5081 Bi 14003 430 360,70 ul. Szkolna 2 12.UO-tereny usług oświaty 05 167/6 1 0,0743 dr 1527/8 62 932,10 06.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 167/10 1 0,0161 Bi 29433/4 13 636,70 12.UO-tereny usług oświaty 05 167/16 1 0,0641 dr 1527/8 54 292,70 07.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 167/21 1 0,0626 RV 1527/8 53 022,20 03.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 168/15 1 0,1793 dr 1527/8 151 867,10 cz. 11/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 04.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, 07.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 168/25 1 0,2511 dr 1527/8 212 681,70 cz. 06.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 04.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 07.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 08.MNzabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 05 168/36 1 0,1541 dr 1527/8 130 522,70 cz. 03.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 04.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 169/3 1 0,0812 dr 1527/8 68 776,40 cz. 04.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 08.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 88

05 169/5 1 0,2147 dr 1527/8 181 850,90 cz. 04.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 05.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 169/7 1 0,0414 dr 1527/8 35 065,80 08.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 169/15 1 0,0423 dr 1527/8 35 828,10 09/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny 05 169/20 1 0,0137 dr 1527/8 11 603,90 09.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 169/22 1 0,0429 dr 1527/8 36 336,30 05.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 169/31 1 0,0478 RV 1527/8 40 486,60 03.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 169/33 1 0,1514 dr 1527/8 128 235,80 04.KD.D-ulica klasy D dojazdowa 05 170/2 1 0,0069 RIVb 15276/4 5 844,30 10/1.1.ZP-tereny zieleni urządzonej 05 171/5 1 0,1100 dr 38584/3 93 170,00 08.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 173/1 1 0,1690 dr 35939/6 143 143,00 cz. 08.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 10/1.1.KDWdojazd, ciąg pieszo-jezdny, 10/1.2.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny, 10/1.5.MU-tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, 10.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 89

05 175 1 0,0736 RIVb 15276/4 62 339,20 cz. 01.KD.G-poszerzenie pod ulicę klasy G, cz. 10.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 176 1 0,0104 RIVb 15276/4 8 808,80 cz. 01.KD.G-poszerzenie pod ulicę klasy G, cz. 10.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 177/2 1 0,0357 dr 35939/6 30 237,90 08.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 180/1 1 0,0381 RIVb 15276/4 32 270,70 05.KD.D-droga publiczna klasy D dojazdowa 05 180/4 1 0,0503 RIVb 15276/4 42 604,10 08.KD.D-droga publiczna klasy D dojazdowa 05 181/3 1 0,0483 RIVb 15276/4 40 910,10 05/1.3.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny 05 181/4 1 0,1446 RIVb 15276/4 122 476,20 05.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 188/4 1 0,0367 dr 1527/8 31 084,90 cz. 02.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,cz. 01.KD.G-poszerzenie pod ulicę klasy G 05 210/1 1 1,6713 RIVb, RV, N 2270/8 1 415 591,10 cz. wody, cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cz. z towarzyszeniem usług, cz. tereny zieleni urządzonej 90

05 216/4 0,087 0,0396 B 18069/1 2 918,08 ul. Kartuska 13 05 216/8 0,371 0,0752 Bi 34157/3 23 630,62 ul.os.1000-lecia 1 05 216/9 1 0,1828 B 4414/4 154 831,60 05 216/10 1 0,0915 B 4414/4 77 500,50 05 216/11 1 0,3460 B 4414/4 293 062,00 05 230/1 1 0,3198 dr 1527/8 270 870,60 05 232/14 1 0,0329 dr 4414/4 27 866,30 05 232/20 1 0,2456 B 4414/4 208 023,20 05 232/21 1 0,1249 dr 4414/4 105 790,30 05 232/22 1 0,6865 B 4414/4 581 465,50 05 245/3 0,0980 0,0411 B 13786/8 3 411,55 ul. Kartuska 9 05 245/14 1 0,2936 B 4414/4 248 679,20 05 247/6 1 0,0015 dr 5197/3 1 270,50 ul. Skłodowskiej wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się z towarzyszeniem usług wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna 91

05 248/1 1 0,0928 dr 1527/8 78 601,60 05 248/3 1 0,0268 22 699,60 05 248/5 1 0,0148 dr 5197/3 12 535,60 05 250/1 1 0,0120 dr 1527/8 10 164,00 05 260/2 1 0,0761 dr 1527/8 64 456,70 05 261 1 0,1691 B 4259/9 143 227,70 05 262/1 1 0,1784 dr 1527/8 151 104,80 ul. Józefa Wybickiego 1 ul. Romualda Traugutta 4 cz., cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni tereny usług z towarzyszeniem zieleni tereny usług z towarzyszeniem zieleni zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańskokupiecka) cz., cz. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wielorodzinna podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 92

05 270/3 1 0,0965 dr 1527/8 81 735,50 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 05 290/3 1 0,0613 dr 5197/3 51 921,10 ul. Strzelecka 1-2 tereny usług z towarzyszeniem zieleni 05 290/4 1 0,4394 Bi 5197/3 372 171,80 ul. Strzelecka 1-2 tereny usług z towarzyszeniem zieleni 05 291/1 1 0,0056 dr 5197/3 4 743,20 ul. Skłodowskiej tereny usług 05 293 1 0,0647 Bp 5197/3 54 800,90 tereny usług 05 294 1 0,0650 Bp 5197/3 55 055,00 tereny usług 05 300/1 1 1,2660 dr 1527/8 1 072 302,00 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 05 301 1 0,2423 dr 1527/8 205 228,10 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 05 302 1 0,1190 dr 1527/8 100 793,00 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 93

05 303/5 1 0,8928 dr 1527/8 756 201,60 05 309 1 0,0113 dr 1527/8 9 571,10 05 319 1 0,0130 dr 1527/8 11 011,00 05 353/2 1 0,0260 dr 14709/2 22 022,00 05 423 1 0,2512 dr 1527/8 212 766,40 05 426 1 0,0020 Bi 18523/2 1 694,00 05 428 1 0,0020 Bi 18523/2 1 694,00 05 429 1 0,0021 Bi 18523/2 1 778,70 05 430 1 0,0021 Bi 18523/2 1 778,70 05 431 1 0,0021 Bi 18523/2 1 778,70 05 432 1 0,0021 Bi 18523/2 1 778,70 podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 07/1.2.KDW-dojazd ciąg pieszojezdny 06/1.3.KDW-dojazd ciąg pieszojezdny tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna 94

05 433 1 0,0022 Bi 18523/2 1 863,40 wielorodzinna 05 437 1 0,1587 dr 1527/8 134 418,90 cz. jednorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się, cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 05 465 1 0,0022 Bi 18523/2 1 863,40 05 466 1 0,0021 Bi 18523/2 1 778,70 05 467 1 0,0021 Bi 18523/2 1 778,70 wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna 05 469 1 0,0022 Bi 18523/2 1 863,40 wielorodzinna 05 472/2 1 0,1726 B 44473/7 146 192,20 jednorodzinna 05 494/3 1 0,1091 RIVb 15276/4 92 407,70 09.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05 496 1 0,0546 dr 15276/4 46 246,20 09/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny 05 498 1 0,1588 dr 15276/4 134 503,60 08.KD.D-ulica klasy D dojazdowej 05 499/4 1 0,1028 RIVb 15276/4 87 071,60 10/1.5.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 95

05 499/6 1 0,0646 dr 15276/4 54 716,20 05 500 1 0,0803 RIVb, dr 1527/8 68 014,10 05 504 1 0,0960 RV 15276/4 81 312,00 05 505 1 0,0865 RV 15276/4 73 265,50 05 506 1 0,0855 RV 15276/4 72 418,50 05 507 1 0,0960 RV 15276/4 81 312,00 05 508 1 0,0824 RV 15276/4 69 792,80 ul. Borzyszkowskiego 10/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszojezdny cz. 02.KD.D-ulica klasy D dojazdowej, cz. 08.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 01.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 01.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 01.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 01.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 01.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 96

05 509 1 0,0884 RV 15276/4 74 874,80 05 510 1 0,0865 15276/4 73 265,50 05 511 1 0,1001 15276/4 84 784,70 05 512 1 0,0946 15276/4 80 126,20 05 513 1 0,0867 15276/4 73 434,90 05 514 1 0,0919 15276/4 77 839,30 01.MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 97

05 515 1 0,0946 15276/4 80 126,20 05 516 1 0,0867 15276/4 73 434,90 05 517 1 0,0867 15276/4 73 434,90 05 518 1 0,0923 15276/4 78 178,10 05 519 1 0,0943 15276/4 79 872,10 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 98

05 520 1 0,0868 15276/4 73 519,60 05 521 1 0,0951 15276/4 80 549,70 05 522 1 0,0945 15276/4 80 041,50 05 523 1 0,0866 15276/4 73 350,20 05 524 1 0,0869 15276/4 73 604,30 05 525 1 0,2981 15276/4 252 490,70 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 03.MM-tereny zabudowy mieszkaniowej 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 05.MN, w tym wydzielenie wewnętrzne05/1.1.mu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo usługowej 04.UU-tereny zabudowy usługowej 99

05 526 1 0,0431 15276/4 36 505,70 01/1.4.KDW-dojazd 05 527 1 0,0467 15276/4 39 554,90 01/1.5.KDW-dojazd 05 528 1 0,2941 15276/4 249 102,70 03.KD.D-ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym 05 529 1 0,0932 15276/4 78 940,40 05/1.3.KDW-dojazd 05 531 1 0,0151 15276/4 12 789,70 05.KD.D-ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym 05 532 1 0,0100 15276/4 8 470,00 01.KD.G-poszerzenie istniejącej drogi publicznej - ulica klasy G (główna) Razem 28,3783 23 439 851,12 100

Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha 06 5/5 1 0,1214 dr 06 5/14 1 0,0510 dr 06 6/3 1 0,0630 dr 06 6/9 1 0,0466 RV 06 6/26 1 0,0476 RV 06 6/27 1 0,0485 RV 06 6/28 1 0,0481 RV 06 6/29 1 0,0557 RV 06 6/41 1 0,8820 dr Rodzaj użytków Nr 14990/8 16030/5 16030/5 16030/5 16030/5 16030/5 16030/5 16030/5 16030/5 Wartość nieruchomości w zł 118 850,60 49 929,00 61 677,00 Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium PM cz. 01.KD-L-tereny dróg lokalnych klasy L, ST cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się linie kolejowe 45 621,40 11-U-tereny usług 46 600,40 47 481,50 47 089,90 54 530,30 863 478,00 17-MN-teren zabudowy mieszkaniowej 17-MN-teren zabudowy mieszkaniowej 17-MN-teren zabudowy mieszkaniowej 17-MN-teren zabudowy mieszkaniowej cz. 03KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W, cz. 04KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 04KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W, 05KD- D-tereny dróg dojazdowych 101

06 6/45 1 0,0599 RIVb 06 6/46 1 0,0237 RIVb 06 6/47 1 0,2095 RIVb, RV 06 7/1 1 0,0346 dr 06 7/5 1 0,1443 dr 06 7/7 1 0,1414 dr 06 7/9 1 0,1679 dr 06 8/1 1 0,6384 dr 16030/5 16030/5 16030/5 14709/2 37331/8 37331/8 37331/8 14990/8 58 642,10 23 202,30 205 100,50 33 873,40 141 269,70 138 430,60 164 374,10 624 993,60 06 8/6 1 0,0174 dr 16030/5 17 034,60 06 8/17 1 0,1589 dr 16030/5 155 563,10 06 8/21 1 0,1042 RV 06 8/22 1 0,0041 RVI 16030/5 16030/5 102 011,80 4 013,90 klasy D 08.KDW-tereny dróg wewnętrznych 010.KDZ-tereny dróg zbiorczych 09.KDD-tereny dróg dojazdowych 01.KD-L-teren dróg lokalnych klasy L 03.KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W 04.KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D 05.KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D 01.KD-L-teren dróg lokalnych klasy L cz. 01.KD-L-teren dróg lokalnych klasy L, cz. 03.KD- W-tereny dróg wewnętrznych klasy W, cz. 11-U-tereny usług w cz. 05.KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, w cz. 01.KD-L-tereny dróg lokalnych klasy L 010.KDZ-tereny dróg zbiorczych 13-MN-teren zabudowy mieszkaniowej 102

06 9 1 0,6257 dr 06 14/25 1 0,1054 dr 06 14/26 1 0,0394 RVI 06 14/27 1 0,1844 dr 06 14/28 1 0,0036 dr 06 14/30 1 0,0526 RVI 06 14/42 1 0,0225 RVI 06 14/43 1 0,5911 dr 06 14/44 1 0,5002 RV, RVI 06 14/77 1 0,3970 dr 14990/8 21926/1 21926/1 21926/1 21926/1 21926/1 21926/1 21926/1 21926/1 21926/1 612 560,30 103 186,60 38 572,60 180 527,60 3 524,40 51 495,40 cz. 03-UZ-tereny usług z zielenią towarzyszącą, cz. 01.KD-L-tereny dróg lokalnych klasy L 01.KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D 08-MN-teren zabudowy mieszkaniowej cz. 02.KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W, cz. 02.KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 09- MN-tereny zabudowy mieszkaniowej cz. 02.KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 01.KD-L-tereny dróg lokalnych klasy L KD-tereny dróg w liniach rozgraniczających 22 027,50 KX-tereny przejść pieszych 578 686,90 489 695,80 388 663,00 cz. KD-tereny dróg w liniach rozgraniczających, cz. KDDdroga dojazdowa, cz.-1.k2- kanalizacja deszczowa KD1-teren dróg w liniach rozgraniczających cz. 01KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 02.KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W, cz. 02- KX-główne ciągi pieszo-jezdne 103

06 14/78 1 0,1397 RV 06 14/80 1 0,0164 Bi 06 14/81 1 0,0788 dr 06 15/10 1 1,2584 dr 21926/1 21926/1 21926/1 14990/8 136 766,30 1.K2-kanalizacja deszczowa 16 055,60 2.K1-kanalizacja sanitarna 77 145,20 1 231 973,60 06 15/11 1 0,0016 dr 762/0 1 566,40 06 18/9 1 0,1757 dr 06 20/3 1 0,0581 dr 06 20/5 1 0,1000 dr 14990/8 14990/8 14990/8 172 010,30 56 879,90 97 900,00 06 23/7 1 0,5790 dr 1843/9 566 841,00 06 23/8 1 0,1175 B 1843/9 115 032,50 06 23/11 1 0,0893 dr 1843/9 87 424,70 ul. Witolda Małcużyńskiego 8 cz. 1.K2-kanalizacja deszczowa, cz. KDD-droga dojazdowa, cz. 2.K1- kanalizacja sanitarna cz. KD.02.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.01.L-ulica klasy L lokalna cz. MU.20-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. KD.09.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.01.L-ulica klasy L lokalna cz. MU.20-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 20/10.1.KX-dojazdy KD.09.D-ulica klasy D dojazdowa MW.12-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej cz. KD.09.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.01.L-ulica klasy L lokalna, cz. MW.12-104

06 27/9 1 0,0492 dr 14990/8 48 166,80 06 27/10 1 0,0066 dr 14990/8 6 461,40 06 28/5 1 0,0327 dr 14990/8 32 013,30 06 29/5 1 0,0166 dr 06 29/6 1 0,0388 dr 06 30/2 1 0,0675 dr 06 31/1 1 0,0012 RV 06 31/2 1 0,0953 RIVb, RV 14990/8 14990/8 14990/8 16030/5 16030/5 16 251,40 37 985,20 66 082,50 1 174,80 93 298,70 06 34/2 1 0,0083 dr 14990/8 8 125,70 06 34/6 1 0,2842 dr 14990/8 278 231,80 ul. Stanisława Moniuszki ul. Alojzego Piechowskiego wielorodzinna cz. MW.12-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. KD.12.D-ulica klasy D dojazdowa cz. KD.12.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. MW.12-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. KD.01.Lulica klasy L lokalna cz. MU.08-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. KD.03.D-ulica klasy D dojazdowa MU.08-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU.08-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej KD.16.D-ulica klasy D dojazdowa KD.16.D-ulica klasy D dojazdowa MN.07-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz. KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.17.D-ulica klasy D dojazdowa cz. KD.17.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.03.D-ulica klasy D 105

dojazdowa 06 42/7 1 0,1576 dr 06 43/1 1 0,1028 dr 06 44/2 1 0,0721 dr 06 45 1 0,1025 RV 06 46/5 1 0,1070 dr 06 46/6 1 0,0803 dr 06 46/10 1 0,0033 dr 06 47/8 1 0,0492 RV 06 48/4 1 0,0466 RV 06 49/8 1 0,0070 RV 06 50/7 1 0,3426 dr 06 51/3 1 0,0718 RIVb, RV 14990/8 14990/8 16030/5 16030/5 16030/5 13737/0 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 154 290,40 100 641,20 70 585,90 100 347,50 104 753,00 KD.03.D-ulica klasy D dojazdowa KD.03.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. 09/10.2.KPciągi piesze cz. KD.08.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.03.D-ulica klasy D dojazdowa cz. 06/1.1.ZP-zieleń parkowa, cz. 06/11.1.E-stacja transformatorowa KD.08.D-ulica klasy D dojazdowa 78 613,70 06/10.1.KX-dojazdy 3 230,70 06/10.1.KX-dojazdy 48 166,80 09/10.1.KX-dojazdy 45 621,40 09/10.1.KX-dojazdy 6 853,00 09/10.1.KX-dojazdy 335 405,40 cz. 09/10.1.KX-dojazdy, cz. KD.08.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.07.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. O6/10.1.KX-dojazdy 70 292,20 04/10.1.KX-dojazdy 06 55/3 1 0,0029 B-RIVb 5197/3 2 839,10 ul. KD.01.L- ulica klasy L 106

06 57/6 1 0,0361 RV, PsV 06 57/9 1 0,1997 RIVb,RV,PsI V 06 62/6 1 0,4389 dr 06 64/22 1 0,4327 dr 06 65/6 1 0,0031 dr 06 65/8 1 0,0285 dr 06 65/11 1 0,0394 RV 06 65/13 1 0,0281 dr 06 66/5 1 0,0353 RIVb, RV 06 66/6 1 0,0327 RIVb,RV 16030/5 16030/5 37331/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 16030/5 16030/5 35 341,90 M.Skłodowskiej- Curie (lokalna) MU.03-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. KD.06.D-ulica klasy D dojazdowa 195 506,30 04/10.1.KX-dojazdy 429 683,10 423 613,30 3 034,90 27 901,50 cz. KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.05.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.06.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. 04/10.1.KXdojazdy cz. KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.07.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. 04/10.1.KX-dojazdy, cz. 06/10.2.KX-dojazdy, cz. 06.10.1.KX-dojazdy KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa 38 572,60 06/10.2.KX-dojazdy 27 509,90 34 558,70 KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa cz. MN.06-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. 06/10.2.KX-dojazdy 32 013,30 06/10.2-KX dojazdy 06 66/8 1 0,0489 dr 47 873,10 KD.04.D-ulica klasy D 107

06 66/9 1 0,0960 RV 06 67/1 1 0,0907 dr 16030/5 dojazdowa 16030/5 14990/8 93 984,00 88 795,30 06 68/1 1 0,0483 RIVb 5594/6 47 285,70 06 68/2 1 0,0524 dr 06 68/3 1 0,1458 RIVb,RV 06 69/1 1 0,0823 RIVb,RV 06 69/2 1 0,0619 dr 06 69/3 1 0,1123 RV 06 75/12 1 0,1169 dr 06 94/3 1 0,6213 dr 14990/8 37659/3 16030/5 14990/8 16030/5 14990/8 14990/8 51 299,60 142 738,20 80 571,70 60 600,10 109 941,70 114 445,10 608 252,70 ul. M.Skłodowskiej- Curie cz. 01/10.1.KX-dojazdy, cz. MU.01-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej KD.03.D-ulica klasy D dojazdowa cz. MN.06-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. 06/10.2.KX-dojazdy cz. KD.03.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. 06/10.2.KXdojazdy cz. 06/10.2.KX-dojazdy, cz. 06/1.2.UU-tereny zabudowy usługowej 06/1.2.UU-tereny zabudowy usługowej KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa cz. KD.04.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. MU.01-tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, cz. 01/10.1.KXdojazdy cz. 01/10.2.KX-dojazdy, cz. MU.01-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. KD.05.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. 01/11.1.E-stacja transformatorowa 108

06 94/10 1 0,0494 dr 06 95/3 1 0,0804 dr 06 97 1 0,0214 dr 06 100/3 1 0,0057 dr 06 101/1 1 0,0189 dr 06 102/10 1 0,0356 dr 06 104/14 1 0,0055 dr 06 104/18 1 0,0530 dr 06 104/29 1 0,0170 dr Projekt budżetu 2014 rok 14990/8 43050/9 14709/2 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 48 362,60 KD-teren drogi dojazdowej 78 711,60 20 950,60 5 580,30 18 503,10 34 852,40 ul. Szydlice 5 384,50 51 887,00 16 643,00 ul. Cypriana Kamila Norwida cz., cz. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielorodzinna 109

06 104/30 1 0,0207 dr 06 104/31 1 0,0022 dr 06 104/32 1 0,0089 dr 06 104/35 1 0,0342 dr 06 104/39 1 0,0591 dr 06 104/41 1 0,0729 dr 06 105/3 1 0,0036 dr 06 107/12 1 0,0179 dr 06 107/13 1 0,0070 dr 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 25281/5 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 20 265,30 2 153,80 8 713,10 33 481,80 57 858,90 71 369,10 3 524,40 17 524,10 6 853,00 ul. M.Skłodowskiej- Curie ul. Stanisława Moniuszki ul. Alojzego Piechowskiego wielorodzinna wielorodzinna KD.01.L-ulica klasy L lokalna 06 107/14 1 0,1027 RV 3203/5 100 543,30 15/1.1.P-parkingi 06 107/16 1 0,1219 dr 14990/8 119 340,10 ul. Cypriana Kamila Norwida KD.15.D-ulica klasy D dojazdowa 110

06 108/9 1 0,0285 RV 3203/5 27 901,50 06 108/10 1 0,0695 RV 3203/5 68 040,50 KD.14.D-ulica klasy D dojazdowa w terenie zabudowanym parking lub garaż zbiorczy - wydzielenie wewnętrzne 11/1.2.P - na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW.11 06 110/3 1 0,0620 RV 3203/5 60 698,00 11/1.2.P-parkingi 06 112/1 1 0,0069 RV 2128/8 6 755,10 06 113/1 1 0,0098 dr 06 114/1 1 0,1054 dr 06 115/1 1 0,0324 dr 06 115/3 1 0,3515 dr 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 9 594,20 103 186,60 31 719,60 344 118,50 06 120/4 1 0,0890 RV 3203/5 87 131,00 06 135/5 1 0,0017 RV 3203/5 1 664,30 ul. Cypriana Kamila Norwida ul. Cypriana Kamila Norwida KD.14.D-ulica klasy D dojazdowa w terenie zabudowanym KD.15.D-ulica klasy D dojazdowa KD.15.D-ulica klasy D dojazdowa PM cz. KD.15.D-ulica klasy D dojazdowa, ST cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się KD.14.D-ulica klasy D dojazdowa KD.11.D-ulica klasy D dojazdowa KD.02.D-ulica klasy D 06 137/6 1 0,0895 Bp 87 620,50 24856/0 dojazdowa KD.02.D-ulica klasy D 06 137/7 1 0,1332 RVI 130 402,80 14538/2 dojazdowa 06 137/13 1 0,0093 RVI,B 9 104,70 KD.15.D-ulica klasy D 111

06 137/14 1 0,0012 RVI 06 137/15 1 0,0013 RVI 06 137/16 1 0,0071 dr 06 139/2 1 0,1562 dr 06 140/3 1 0,8144 dr 06 142/39 1 0,8874 RV 06 142/44 1 0,1573 Bz 06 142/51 1 0,0029 Bp 06 142/53 1 0,0534 dr 06 142/56 1 0,1282 dr 06 142/58 1 0,0504 dr 14709/2 dojazdowa KD.02.D-ulica klasy D 1 174,80 14709/2 dojazdowa KD.02.D-ulica klasy D 1 272,70 14709/2 dojazdowa KD.15.D-ulica klasy D 6 950,90 14709/2 dojazdowa cz. KD.15.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. nie posiada 152 919,80 oznaczenia podobnie jak drogi 14709/2 publiczne i tereny, na których znajdują się 797 297,60 14709/2 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 868 764,60 tereny lasów i zadrzewień 153 996,70 2 839,10 52 278,60 125 507,80 49 341,60 ul. M.Skłodowskiej- Curie ul. M.Skłodowskiej- Curie ul. M.Skłodowskiej- Curie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 112

06 142/61 1 0,0128 dr 14990/8 12 531,20 06 142/67 1 0,0975 dr 13711/2 95 452,50 06 143 1 0,1056 dr 14709/2 103 382,40 06 147/3 1 0,0080 dr 14709/2 7 832,00 06 148/22 1 0,6162 RV, S-RV, N 14709/2 603 259,80 06 150/3 1 0,1718 dr 14709/2 168 192,20 06 151/3 1 0,0349 dr 14709/2 34 167,10 06 152/2 1 0,0348 dr 14709/2 34 069,20 ul. M.Skłodowskiej- Curie cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. cz. tereny zieleni urządzonej, cz. wody 113

06 155/13 1 0,0078 dr 06 157/17 0,0256 0,0639 B 06 157/18 1 0,3331 B,dr 06 157/36 1 0,0221 dr 06 157/44 0,0600 0,0347 B 14709/2 10146/9 14990/8 14709/2 28468/1 7 636,20 1 601,49 326 104,90 21 635,90 06 157/50 1 0,8930 B 9498/1 874 247,00 06 157/53 1 0,0118 dr 06 157/54 1 0,0627 dr 06 157/63 1 0,0021 Bp 06 157/64 1 0,0016 Bp 14990/8 14990/8 44659/5 44659/5 ul. M.Skłodowskiej- Curie 32 2 038,28 ul. Topolowa 2 11 552,20 61 383,30 ul. Stanisława Staszica ul. Stanisława Staszica 2 055,90 tereny usług 1 566,40 tereny usług tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. tereny urządzeń infrastruktury technicznej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej cz., teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 114

06 159/3 1 0,1500 dr 06 162/1 1 0,2371 dr 06 164/5 1 0,7159 dr 06 179/3 1 0,0204 dr 06 180/7 1 0,0138 dr 06 189/4 1 0,0350 dr 06 189/5 1 0,2203 Bz 06 189/7 1 0,0198 Bi 06 191/7 1 0,0065 dr Projekt budżetu 2014 rok 14709/2 146 850,00 ul. Mikołaja Kopernika 14990/8 232 120,90 ul. Juliana Tuwima 14709/2 700 866,10 14709/2 14990/8 19 971,60 13 510,20 14709/2 34 265,00 14709/2 14990/8 215 673,70 19 384,20 14990/8 6 363,50 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 115

06 199/3 1 0,0008 dr 06 199/5 1 0,0035 dr 06 202/1 1 0,0040 dr 06 203/3 1 0,1576 dr 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 783,20 3 426,50 3 916,00 154 290,40 06 203/4 1 0,0045 dr 4 405,50 14990/8 06 222/2 1 0,1360 dr 133 144,00 ul. Adama Asnyka 14990/8 06 223/1 1 0,0004 dr 391,60 14990/8 tereny zabudowy 06 234/6 1 0,0061 dr 5 971,90 14990/8 mieszkaniowej wielorodzinnej 06 239/19 1 0,0247 dr 7652/5 24 181,30 tereny usług 06 239/22 1 0,0638 dr 25012/9 62 460,20 cz. 01.KD.D - droga publiczna klasy "D" dojazdowa, cz. 04.MW - tereny zabudowy 116

06 255/1 1 0,7254 Bz 3603/9 710 166,60 06 258/1 1 0,7954 Bi 10954/6 778 696,60 ul. Klonowa 1 06 261/3 1 0,0281 Bz 3603/9 27 509,90 ul. 8 Marca 06 261/4 1 1,5043 Bz 3603/9 1 472 709,70 ul. 8 Marca 06 262/7 1 0,1148 Bi 9498/1 112 389,20 ul. 8 Marca 30 06 262/17 1 0,0191 B 9498/1 18 698,90 06 264 1 0,0370 dr 06 266/3 1 0,0063 dr 14709/2 14990/8 36 223,00 06 269/11 1 2,2477 Bi 399/4 2 200 498,30 6 167,70 ul. Kasztanowa ul. M. Skłodowskiej- Curie 19 06 269/24 1 0,2601 dr 14990/8 254 637,90 ul. M. Skłodowskiej- Curie 06 269/25 1 0,0019 dr 14990/8 1 860,10 ul. M. Skłodowskiej- Curie mieszkaniowo wielorodzinnej tereny usług z towarzyszeniem zieleni tereny usług z towarzyszeniem zieleni tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. tereny zieleni urządzonej zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny usług z towarzyszeniem zieleni cz. wielorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się wielorodzinna 117

06 269/28 1 0,4581 Bi 06 269/29 1 0,0118 dr 06 269/30 1 2,0734 dr 06 270/11 1 0,0005 dr 06 270/16 1 0,0016 dr 06 270/23 1 1,2609 dr 06 273/22 1 0,0076 dr Projekt budżetu 2014 rok 41998/2 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 448 479,90 11 552,20 2 029 858,60 489,50 tereny usług 1 566,40 tereny usług 1 234 421,10 7 440,40 ul. M.Skłodowskiej- Curie cz., cz. tereny infrastruktury technicznej, cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ST. cz., cz. tereny usług, cz. wielorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, PM. Cz. 02.KD.KP - główny ciąg pieszy tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 118

06 273/27 1 0,2210 dr 14677 216 359,00 ul. Stanisława Staszica 06 277/4 1 0,0594 Bi 25337/3 58 152,60 ul. 8 Marca 42 06 277/5 1 0,0497 Bp 45213/4 48 656,30 06 277/6 1 0,0309 B 06 277/8 1 0,0304 dr 25337/3 27150/2 30 251,10 ul. 8 Marca 40 29 761,60 06 277/9 1 0,2511 BP 27150/2 245 826,90 06 285/1 1 0,0230 dr 41625/7 22 517,00 06 289/4 1 0,0217 dr 14990/8 21 244,30 ul. M.Skłodowskiej- Curie ST cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, PM cz. 04/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny cz. 05.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 06.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. 05.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 06.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. 06.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 01 KD.D - droga publiczna klasy D dojazdowa 05.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 05/1.1.ZP - tereny zieleni publicznej 03/1.1.KDW (wydzielenie wewnętrzne terenu 03.MU) - dojazd, ciąg pieszo-jezdny 119

06 291 1 0,8559 dr 06 292/9 1 0,0883 dr 06 294/6 1 0,0366 dr 06 295/8 1 0,0607 dr 06 295/10 1 0,0102 06 295/11 1 0,1818 06 296/3 1 0,0162 dr 06 298/1 1 0,0069 dr 06 299/1 1 0,0076 dr Projekt budżetu 2014 rok 14990/8 837 926,10 14990/8 86 445,70 14990/8 35 831,40 14990/8 59 425,30 14990/8 14990/8 9 985,80 177 982,20 14990/8 15 859,80 14709/2 6 755,10 14709/2 7 440,40 ul. M.Skłodowskiej- Curie ul. Henryka Sienkiewicza cz. tereny usług, cz. nie posiada oznaczenia p[podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się linie kolejowe cz., cz. tereny usług w cz., w cz. tereny usług tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 120

06 301/5 1 0,0093 dr 14709/2 9 104,70 06 302/5 1 0,0074 dr 40739/2 7 244,60 06 303/5 1 0,0072 dr 14709/2 7 048,80 06 304/3 1 0,0085 dr 14709/2 8 321,50 06 305/3 1 0,0004 dr 14709/2 391,60 06 305/4 1 0,0048 dr 14709/2 4 699,20 06 311/1 1 0,0012 RIVb 14709/2 1 174,80 06 311/2 1 0,0721 dr 14709/2 70 585,90 ul. Henryka Sienkiewicza ul. Henryka Sienkiewicza ul. Henryka Sienkiewicza 121

06 312/1 1 0,0004 dr 06 312/2 1 0,0058 dr 06 322/2 1 0,0097 dr 06 324/4 1 0,0102 dr 06 326/2 1 0,0086 dr 06 328/2 1 0,0089 dr 06 330/5 1 0,0055 dr 06 334/3 1 0,0060 dr 06 334/4 1 0,0060 dr 06 350/44 1 0,0012 Bp 14709/2 14709/2 14709/2 14990/8 14709/2 27770/4 14709/2 14709/2 14709/2 14990/8 391,60 5 678,20 9 496,30 9 985,80 8 419,40 8 713,10 5 384,50 5 874,00 ul. Henryka Sienkiewicza ul. Henryka Sienkiewicza ul. Henryka Sienkiewicza tereny usług 5 874,00 tereny usług 1 174,80 tereny usług 122

06 350/53 1 0,0276 Bp 06 350/55 1 0,0182 Bp 06 350/56 1 0,0067 Bp 14990/8 14990/8 14990/8 27 020,40 17 817,80 6 559,30 06 350/79 1 1,3881 14990/8 1 358 949,90 06 352/3 1 0,0024 B 600/7 2 349,60 06 352/4 0,7810 0,0333 B 35013/9 25 461,15 ul. 8 Marca 48 06 352/5 1 0,0056 dr 600/7 5 482,40 06 352/6 1 0,2126 B 600/7 208 135,40 01.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 01.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 01.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ST cz. tereny usług, PM cz. 01/1.1.KP-ciągi piesze, cz. 01/1.2.KP-ciągi piesze, cz. 02.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 02/1.1.ZP- tereny zieleni publicznej, cz. 02/1.2.KP-ciągi piesze, cz. 02/1.3.KDW-dojazd; cz. 03/1.1.KDW-dojazd, cz. 08/1.1.KDW-dojazd, cz. 03.1.2.P-parkingi, cz. 02.KD.KP-główny ciąg pieszy, cz. 03.KD.KP-główny ciąg pieszy, cz. 02.1.1.P-parkingi, cz. 03.1.1.ZP-tereny zieleni publicznej z możliwością urządzenia placu publicznego, cz. 09.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 09.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 09.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 09.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 07.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 123

06 358/3 1 0,0009 dr 561/1 881,10 06 364 1 0,0263 Bp 14990/8 25 747,70 06 372/4 1 0,0017 B 2037/3 1 664,30 06 372/8 1 0,0203 B 2037/3 19 873,70 ul. Rzemieślnicza 06 376/3 1 0,0123 dr 06 390 1 0,5116 dr 06 396 1 0,0676 dr 06 397/3 1 0,0608 dr 06 400 1 0,0614 dr 06 402/3 1 0,2460 dr 14709/2 14990/8 14709/2 14709/2 14709/2 14990/8 12 041,70 tereny usług 500 856,40 66 180,40 59 523,20 ul. Bolesława Prusa 60 110,60 tereny usług 240 834,00 ul. Jana Brzechwy 09.MU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. 03/1.1.ZP-tereny zieleni publicznej, cz. 08/1.1.KDWdojazd, ciąg pieszo-jezdny zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) 124

06 412/3 1 0,0010 dr 6897/7 979,00 ul. Jana Brzechwy 06 412/4 1 0,5086 Bi 6897/7 497 919,40 ul. Jana Brzechwy 06 412/5 1 0,0625 dr 6897/7 61 187,50 ul. Jana Brzechwy 06 412/6 1 0,3767 Bi 6897/7 368 789,30 ul. Jana Brzechwy 06 412/7 1 0,0299 B 6897/7 29 272,10 ul. Jana Brzechwy 06 415 1 0,0023 dr 06 416/12 0,2134 0,0251 B 06 416/16 0,2280 0,0205 B 14709/2 19516/7 14748/7 2 251,70 tereny usług 5 243,86 4 575,85 06 416/23 0,4050 0,0289 B 6267/2 11 458,71 06 416/25 0,2381 0,0250 B 06 416/29 0,1840 0,0252 B 13585/9 14002/6 5 827,50 4 539,43 06 416/31 0,5113 0,0259 B 2313/2 12 964,57 06 416/32 0,6900 0,0207 B 1567/0 13 983,06 06 416/33 0,2257 0,0207 B 3342 4 573,88 ul. Władysława Sikorskiego 7 ul. Władysława Sikorskiego 11 ul. Bolesława Prusa 3 ul. Jana Brzechwy 1 ul. Władysława Sikorskiego 10 ul. Władysława Sikorskiego 6 ul. M.Skłodowskiej- Curie 2 ul. M.Skłodowskiej- Curie 4 UI-tereny usług z funkcją mieszkaniową tereny przejść pieszych w liniach rozgraniczających UI-tereny usług z funkcją mieszkaniową UI-tereny usług z funkcją mieszkaniową tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 125

06 416/36 1 0,8249 B 2427/4 807 577,10 06 416/38 1 0,6712 B 2427/4 657 104,80 06 417/6 1 0,0088 dr 06 417/9 1 0,0925 dr 06 417/10 1 0,0060 06 417/11 1 0,8059 06 418/4 1 0,0011 dr 06 423 1 0,1143 dr 06 451 1 0,0076 dr 06 459/2 1 0,0138 dr 06 459/3 1 0,0141 dr 06 459/4 1 0,4307 dr 06 466/1 1 0,0133 dr 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 cz. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cz. tereny usług tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 8 615,20 02.KD.KP-główny ciąg pieszy 90 557,50 5 874,00 788 976,10 1 076,90 111 899,70 7 440,40 13 510,20 13 803,90 421 655,30 13 020,70 ul. Alojzego Piechowskiego ul. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kochanowskiego 01.KD.D-droga publiczna klasy D (dojazdowa) KD.12.D-ulica klasy D dojazdowa tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 126

06 481 1 0,3884 dr 06 482 1 0,1207 dr 06 494 1 0,1283 dr 06 500 1 0,0291 dr 06 506 1 0,0772 dr 06 516 1 0,1141 dr 06 524 1 0,1041 dr 06 529/2 1 0,0078 dr 06 530/1 1 0,0029 dr 06 535 1 0,0645 dr 06 551/1 1 0,7881 dr Projekt budżetu 2014 rok 14709/2 380 243,60 14709/2 118 165,30 14709/2 125 605,70 14709/2 28 488,90 14709/2 14709/2 14709/2 14990/8 14709/2 14709/2 75 578,80 111 703,90 101 913,90 7 636,20 2 839,10 63 145,50 14709/2 771 549,90 ul. Juliusza Słowackiego ul. Marii Konopnickiej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny infrastruktury technicznej 127

06 560 1 0,0762 dr 14709/2 74 599,80 06 581/1 1 0,1899 dr 14709/2 185 912,10 06 585 1 0,0987 dr 14709/2 96 627,30 06 606/2 1 0,3439 dr 14709/2 336 678,10 06 621 1 0,0200 dr 06 630 1 0,0105 dr 06 646 1 0,0675 dr 14709/2 14709/2 14709/2 19 580,00 10 279,50 66 082,50 06 654/1 1 0,0168 dr 14709/2 16 447,20 06 693 1 0,0019 Bi 06 696 1 0,0019 Bi 06 774 0,5000 0,0020 Bi 14990/8 14990/8 19539/4 1 860,10 1 860,10 979,00 06 790 1 0,0020 Bi 9498/1 1 958,00 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz., cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny urządzeń infrastruktury technicznej tereny urządzeń infrastruktury technicznej tereny urządzeń infrastruktury technicznej tereny urządzeń infrastruktury technicznej 128

06 815 1 0,0121 dr 06 858 1 0,0018 Bi 06 895 1 0,9864 dr 06 946 1 0,2891 dr 06 949/1 1 0,0140 dr 06 949/2 1 0,0070 Bp 14990/8 14990/8 14990/8 14709/2 14990/8 14990/8 11 845,90 1 762,20 965 685,60 283 028,90 13 706,00 ul. Kazimierza Tetmajera ul. Legionów Polskich MU.09-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz., w cz. tereny urządzeń infrastruktury technicznej, w cz. tereny usług w cz., w cz. tereny urządzeń infrastruktury technicznej cz. 06/10.2.KX-dojazdy, cz. MN.06 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6 853,00 06/10.1.KX-dojazdy 06 962 1 0,0153 dr tereny zabudowy 14 978,70 14990/8 mieszkaniowej jednorodzinnej cz. 06 969 1 0,2235 dr ul. Melchiora 218 806,50 14990/8 Wańkowicza, cz. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 06 973 1 0,0081 dr tereny zabudowy 7 929,90 14990/8 mieszkaniowej jednorodzinnej 06 998 1 0,0018 RV 3203/5 1 762,20 15/1.1.P-parkingi 129

06 999 1 0,0018 RV 3203/5 1 762,20 15/1.1.P-parkingi 06 1000 1 0,0018 RV 3203/5 1 762,20 15/1.1.P-parkingi 06 1006 1 0,1153 dr 06 1025 1 0,0194 dr 06 1033 1 0,0775 dr 06 1041 1 0,0779 dr 06 1168 1 0,7044 dr 06 1172 1 0,1180 dr 06 1185 1 0,0295 dr 06 1192 1 0,7823 dr 14990/8 14990/8 14990/8 14990/8 16030/5 14990/8 16030/5 21926/1 112 878,70 18 992,60 75 872,50 76 264,10 689 607,60 cz. 08.KDW-tereny dróg wewnętrznych, cz. 010.KDZtereny dróg zbiorczych tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz. 03/1.1.KDW-dojazd, ciąg pieszo-jezdny, cz. 03.MU (03/6.1)-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ST cz., PM cz. 01.KDW-tereny dróg wewnętrznych, cz. 02.KDWtereny dróg wewnętrznych, cz. w cz. 01KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D 115 522,00 20/10.1.KX-dojazdy 28 880,50 765 871,70 03.KDW-tereny dróg wewnętrznych cz. 01KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 01KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W, 01- KX-główne ciągi pieszojezdne, 04-MN-tereny zabudowy mieszkaniowej, 06- MN-tereny zabudowy 130

06 1200 1 0,0923 dr 06 1218 1 0,0161 dr 06 1225 1 0,0425 dr 06 1233 1 0,1282 dr 06 1255 1 0,4768 dr 06 1257 1 0,0412 dr 06 1259 1 0,0737 dr 06 1275/2 1 0,4136 dr 06 1277 1 0,0352 dr 06 1278 1 0,0352 dr Projekt budżetu 2014 rok 21926/1 21926/1 21926/1 90 361,70 15 761,90 41 607,50 16030/5 125 507,80 21926/1 466 787,20 14990/8 14990/8 14990/8 40 334,80 72 152,30 404 914,40 14990/8 34 460,80 14990/8 34 460,80 mieszkaniowej 01KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D 07-MN-tereny zabudowy mieszkaniowej 01KD-W-tereny dróg wewnętrznych klasy W cz. 04KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 01KD-L-tereny dróg lokalnych klasy L cz. 01KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 02KD-D-tereny dróg dojazdowych klasy D, cz. 07- MN-tereny zabudowy mieszkaniowej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej cz. KD.12.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. MW.12-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.12-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 131

06 1281 1 0,4013 dr 14990/8 392 872,70 06 1286/1 1 0,0226 dr 5197/3 22 125,40 06 1348 1 0,1023 Bp 06 1349 1 0,0970 Bp 06 1350 1 0,0959 Bp 06 1352 1 0,0529 dr 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 100 151,70 94 963,00 93 886,10 06 1361 1 0,1066 RVI 3203/5 104 361,40 06 1362 1 0,1057 dr, RVI 3203/5 103 480,30 06 1363 1 0,0237 dr, RVI 3203/5 23 202,30 06 1364 1 0,1034 dr, RVI 3203/5 101 228,60 06 1365 1 0,1023 RV,RVI 3203/5 100 151,70 06 1366 1 0,1098 dr, RV,RVI 3203/5 107 494,20 ul. M.Skłodowskiej- Curie cz. KD.15.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.14.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.13.D-ulica klasy D dojazdowa, cz. KD.12.D-ulica klasy D, cz. 11/10.1.KXdojazdy, cz. 11/10.2.KXdojazdy MW.11-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 51 789,10 KD-teren dróg dojazdowych MN.21-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.21-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 17/11.1.E-stacje transformatorowe MU.17-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU.17-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU.17-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 132

06 1367 1 0,1019 RV 3203/5 99 760,10 06 1368 1 0,1409 RV 3203/5 137 941,10 06 1369 1 0,1040 dr,rv 3203/5 101 816,00 06 1370 1 0,1052 dr,rv 3203/5 102 990,80 06 1372 1 0,0765 dr,rv,rvi 3203/5 74 893,50 06 1373 1 0,0753 dr, RV,RVI 3203/5 73 718,70 06 1374 1 0,0751 dr,rvi 3203/5 73 522,90 06 1375 1 0,0765 dr,rv,rvi 3203/5 74 893,50 06 1376 1 0,1626 dr,rv, RVI,PsVI 3203/5 159 185,40 06 1377 1 0,0219 RVI 3203/5 21 440,10 06 1380 1 0,1651 dr,rvi, PsVI 3203/5 161 632,90 06 1381 1 0,3257 dr,rv,rvi 3203/5 318 860,30 06 1385 1 0,0561 dr,rvi 3203/5 54 921,90 06 1386 1 0,0488 RV 3203/5 47 775,20 MU.17-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. KD.11.D-droga klasy D dojazdowa, cz. MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.14-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MU.19-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 13/11.1.E-stacje transformatorowe KD.02.D-ulica klasy D dojazdowa KD.02.D-ulica klasy D dojazdowa KD.10.D-ulica klasy D dojazdowa KD.11.D-ulica klasy D dojazdowa 06 1387 1 0,1106 RV,RVI 3203/5 108 277,40 14/10.1.KX-dojazdy 06 1388 1 0,0432 RV 3203/5 42 292,80 KD.09.D-ulica klasy D 133

06 1389 1 0,4185 dr 3203/5 409 711,50 dojazdowa KD.12.D-ulica klasy D dojazdowa 06 1390 1 0,0299 dr,rv,rvi 3203/5 29 272,10 19/10.1.KX-dojazdy 06 1391 1 0,1191 dr,rv,rvi 3203/5 116 598,90 KD.11.D-ulica klasy D dojazdowa 06 1406 1 0,0237 Bp MN-teren zabudowy 23 202,30 14709/2 mieszkaniowej jednorodzinnej 06 1407 1 0,0254 Bp 06 1408 1 0,0177 Bp 06 1409 1 0,0174 Bp 06 1410 1 0,0164 Bp 06 1411 1 0,0176 Bp 06 1429 1 0,1310 Bp 06 1430 1 0,0219 Bp 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 14709/2 24 866,60 17 328,30 17 034,60 16 055,60 17 230,40 128 249,00 21 440,10 06 1432/1 1 0,0019 dr 8858/6 1 860,10 06 1439 1 0,0582 dr 2959/2 56 977,80 MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN- jednorodzinna MN- jednorodzinna zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) cz. 01.KD.D - droga publiczna klasy "D" dojazdowa, cz. 06.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 134

06 1440 1 0,3753 dr 2959/2 367 418,70 cz. 01.KD.D - droga publiczna klasy "D" dojazdowa, cz. 03.KD.KP - główny ciag pieszy, cz. 08.MU - tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, cz. 03.MU - tereny zabudowy mieszkaniowousługowej ( w tym wydzielenie wewnętrzne 03/6.2) oraz wydzielenie wewnętrzne (03/1.1.KDW - dojazd ciąg pieszo-jezdny) 06 1443 1 0,0038 dr 3203/5 3 720,20 KD.12.D-ulica klasy D dojazdowa 06 1450 1 0,0188 18 405,20 01.KD.L - droga klasy L lokalna 06 1451 1 0,1513 148 122,70 US.26 - usługi sportu i rekreacji 06 1452 1 1,1435 1 119 486,50 PM. cz. KD.01.L - droga klasy L lokalna, ST. cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 06 1453 1 0,3378 RVI 3203/5 330 706,20 US.26 - usługi sportu i rekreacji 06 1454 1 0,2332 dr 3203/5 228 302,80 KD.01.L - droga klasy L lokalna 25/1.1.P (wydzielenie 06 1455 1 0,1131 dr 3203/5 110 724,90 wewnętrzne terenu UZ.25) - parkingi Razem 53,3690 52 022 441,65 135

Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł 07 5/3 1 0,0869 dr 401/2 63 437,00 07 5/4 1 0,0967 Bp 401/2 70 591,00 07 24/5 0,06 0,0659 B 29218/1 2 886,42 07 24/6 1 0,0853 Bi 27112/4 62 269,00 07 24/7 1 0,0224 dr 27112/4 16 352,00 07 24/8 1 0,1025 RIVb 27112/4 74 825,00 07 25/3 1 0,0892 RIVb,B 27112/4 65 116,00 07 25/4 1 0,0034 dr 27112/4 2 482,00 Położenie ul. Tadeusza Kościuszki 5 ul. Tadeusza Kościuszki 3 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium cz. jednorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna cz. jednorodzinna, cz. ekstensywne formy użytkowania (grunty orne, pastwiska, nieużytki) jednorodzinna jednorodzinna 136

07 25/5 1 0,0602 RIVb 27112/4 43 946,00 cz. jednorodzinna, cz. ekstensywne formy użytkowania (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 07 47 1 0,2813 B 6896/0 205 349,00 ul. Chojnicka 16 jednorodzinna 07 51/6 1 0,0575 dr 2404/7 41 975,00 07 70/27 1 0,0816 dr 2404/7 59 568,00 jednorodzinna jednorodzinna 07 70/41 1 0,1290 dr 2404/7 94 170,00 ul. Cegielnia KD-teren dróg dojazdowych 07 76/24 1 0,0016 dr 2404/7 1 168,00 07 76/26 1 0,2815 dr 2404/7 205 495,00 07 76/31 1 0,0570 dr 2404/7 41 610,00 jednorodzinna jednorodzinna 07 76/32 1 0,0047 dr 2404/7 3 431,00 07 77 1 0,1471 dr 43979/7 107 383,00 07 78/4 1 0,0100 RV 2404/7 7 300,00 ul. Chojnicka 40 jednorodzinna jednorodzinna 137

07 79/3 1 0,0052 RV 2404/7 3 796,00 07 80/9 1 0,1350 dr 2404/7 98 550,00 07 98 0,75 0,2378 RV 6036/4 130 195,50 07 99/19 0,5 0,8578 RV 10507/8 313 097,00 07 105/3 1 0,0024 dr 2404/7 1 752,00 07 117/14 1 0,0399 dr 2404/7 29 127,00 07 117/23 1 0,0140 dr 2404/7 10 220,00 07 117/26 1 0,0138 dr 2404/7 10 074,00 07 117/33 1 0,0149 dr 2404/7 10 877,00 07 120/2 1 0,0132 dr 2404/7 9 636,00 07 120/4 1 0,0177 dr 22921/3 12 921,00 jednorodzinna z towarzyszeniem usług z towarzyszeniem usług jednorodzinna cz. jednorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa z towarzyszeniem usług z towarzyszeniem usług z towarzyszeniem usług z towarzyszeniem usług cz. jednorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa z towarzyszeniem usług z towarzyszeniem usług 138

07 121/7 1 0,0684 dr 414/6 49 932,00 ul Chojnicka KD-teren dróg dojazdowych 07 132/3 1 0,0146 dr 2404/7 10 658,00 jednorodzinna 07 133/5 1 0,0225 dr 2404/7 16 425,00 07 135/2 1 0,0022 dr 2404/7 1 606,00 07 138/7 1 0,0002 dr 2404/7 146,00 ul. Wejhera 07 139/8 1 0,0002 dr 07 139/10 1 0,0001 dr 07 139/12 1 0,0009 dr 07 140/1 1 0,0010 dr 42549/7 42549/7 42549/7 42549/7 146,00 73,00 657,00 730,00 ul. Wejhera jednorodzinna 139

07 141/12 1 0,0005 dr 42549/7 365,00 ul. Wejhera 07 141/14 1 0,0001 dr 42549/7 73,00 07 142/1 1 0,0009 dr 2404/7 657,00 ul. Wejhera 07 143/5 1 0,0038 dr 807/8 2 774,00 ul. Wejhera 07 144/3 1 0,0576 dr 2404/7 42 048,00 07 144/5 1 0,0104 dr 2404/7 7 592,00 07 144/6 1 0,0195 dr 42549/7 14 235,00 ul. Wejhera 07 144/7 1 0,0087 dr 42549/7 6 351,00 ul. Wejhera 140

07 144/8 1 0,0072 dr 42549/7 5 256,00 ul. Wejhera 07 144/9 1 0,0087 dr 42549/7 6 351,00 ul. Wejhera 07 144/10 1 0,0477 dr 42549/7 34 821,00 ul. Wejhera 07 144/12 1 0,0030 dr 2404/7 2 190,00 ul. Wejhera 07 144/13 1 0,0054 dr 2404/7 3 942,00 07 145/1 1 0,0011 dr 42549/7 803,00 07 149/3 1 0,0003 dr 42549/7 219,00 ul. Wejhera 07 150/7 1 0,0011 dr 42549/7 803,00 ul. Wejhera 141

07 151/10 1 0,0095 dr 2404/7 6 935,00 07 151/12 1 0,0011 dr 2404/7 803,00 07 152/5 1 0,0003 dr 2001/2 219,00 07 152/7 1 0,0001 dr 2404/7 73,00 07 158/3 1 0,0083 dr 2404/7 6 059,00 07 159/2 1 0,0553 dr 2404/7 40 369,00 07 162/5 1 0,0086 dr 2404/7 6 278,00 07 171/2 1 0,0487 dr 2404/7 35 551,00 07 172/8 1 0,0094 dr 2404/7 6 862,00 jednorodzinna jednorodzinna 142

07 172/10 1 0,0078 dr 2404/7 5 694,00 07 172/12 1 0,0072 dr 2404/7 5 256,00 07 172/14 1 0,0036 dr 2404/7 2 628,00 07 172/16 1 0,0030 dr 2404/7 2 190,00 07 173/1 1 0,0113 dr 2404/7 8 249,00 07 173/3 1 0,0113 dr 2404/7 8 249,00 07 174/5 1 0,0104 dr 2404/7 7 592,00 07 174/7 1 0,0076 dr 2404/7 5 548,00 cz., cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 143

07 178/3 1 0,0143 dr 6389/3 10 439,00 07 179 1 0,0334 dr 2404/7 24 382,00 07 189/5 1 0,0060 dr 2404/7 4 380,00 cz., cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni cz. zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), cz. zabudowa usługowa z towarzyszeniem mieszkań jednorodzinna 07 191/4 1 0,0379 dr 2404/7 27 667,00 cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki), cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 07 192/1 1 0,0041 dr 37406/5 2 993,00 cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 07 193/1 1 0,0400 RV 4480/7 29 200,00 lokalne ciągi ekologiczne 07 193/6 1 1,4379 Bi 4480/7 1 049 667,00 tereny usług 07 194 1 0,0550 dr 2404/7 40 150,00 z towarzyszeniem usług 07 195 1 0,1955 dr 2404/7 142 715,00 07 198/4 1 0,0023 ŁV 2404/7 1 679,00 z towarzyszeniem usług, 144

07 199/1 1 0,0054 dr 2404/7 3 942,00 07 208 1 0,2507 ŁV 3093/0 183 011,00 07 215/8 1 0,0212 RVI 3093/0 15 476,00 07 236 1 0,0020 B 3093/0 1 460,00 07 254/2 1 0,1975 dr 3093/0 144 175,00 07 255/3 1 0,0733 RVI 3093/0 53 509,00 07 255/4 1 0,6287 RVI, PsVI, N 3093/0 458 951,00 07 258/4 1 0,2536 dr 3093/0 185 128,00 cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska i nieużytki), cz. lokalne ciągi ekologiczne jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna cz., cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. ekstensywne formy użytkowania (grunty orne, pastwiska i nieużytki), cz. tereny lasów i zadrzewień 145

07 260/1 1 0,0009 dr 2404/7 657,00 ul. Wejhera 07 262 1 1,6634 dr 2404/7 1 214 282,00 07 263/2 1 0,2818 dr 2404/7 205 714,00 07 263/5 1 0,9985 dr 2404/7 728 905,00 07 265/4 1 0,0188 B 3093/0 13 724,00 ul. Chojnicka 30 cz., cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym cz., cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym cz. jednorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 07 269/12 1 0,2645 dr 14990/8 193 085,00 KD - teren dróg dojazdowych 07 273 1 0,4729 RV, RVI 401/2 345 217,00 zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa 146

07 274/7 1 0,0808 RV 401/2 58 984,00 07 274/8 1 1,0039 RV, RVI 401/2 732 847,00 07 274/9 1 0,9152 RV, RVI 401/2 668 096,00 07 275 1 0,1784 RV, RVI 401/2 130 232,00 07 308/4 1 0,1648 Bp 3093/0 120 304,00 07 309 1 0,3651 dr 3093/0 266 523,00 07 310 1 0,1069 dr 3093/0 78 037,00 07 315 1 0,2633 dr 3093/0 192 209,00 cz. zabudowa usługowa z towarzyszeniem mieszkań, cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zabudowa usługowa z towarzyszeniem mieszkań cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i magazynowo składowa jednorodzinna cz., cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 147

07 321 1 0,0898 dr 2404/7 65 554,00 07 333 1 0,1649 dr 2404/7 120 377,00 07 353/2 1 0,3024 dr 2404/7 220 752,00 07 357 1 0,0110 dr 2404/7 8 030,00 07 358 1 0,0212 dr 2404/7 15 476,00 07 361 1 0,0256 dr 2404/7 18 688,00 07 371 1 0,2404 dr 2404/7 175 492,00 Razem 14,3984 10 109 115,92 cz., cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna cz. tereny zabudowy usługowej z towarzyszeniem mieszkań, cz. ekstensywne formy użytkowania (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 148

Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 08 20 1 0,0152 dr 8869/6 12 722,40 08 42/2 1 0,9464 RIVb 3154/6 792 136,80 jednorodzinna z towarzyszeniem usług 08 43/12 1 1,5152 dr 8869/6 1 268 222,40 cz., cz. lokalne ciągi ekologiczne 08 43/13 1 2,0162 RIVb 08 43/14 1 0,0897 RIVb 25337/3 25337/3 1 687 559,40 75 078,90 tereny usług z towarzyszeniem zieleni tereny usług z towarzyszeniem zieleni 08 44/5 1 0,0690 RIVb 3155/3 57 753,00 tereny zadrzewień i zalesień 08 44/7 1 0,8248 RIVb 3155/3 690 357,60 tereny zadrzewień i zalesień 08 46 1 1,0502 RIVb 3155/3 879 017,40 tereny zadrzewień i zalesień 08 52 1 0,1634 dr 8869/6 136 765,80 tereny zadrzewień i zalesień 08 53 1 0,1256 dr 3155/3 105 127,20 tereny zadrzewień i zalesień 149

08 57 1 0,0405 dr 8869/6 33 898,50 tereny zadrzewień i zalesień 08 59/2 1 0,0220 dr 8869/6 18 414,00 lokalne ciągi ekologiczne 08 60/4 1 0,1733 dr 8869/6 145 052,10 cz. jednorodzinna, cz. zabudowa mieszkaniowa z towarzyszeniem usług, cz. tereny zadrzewień i zalesień 08 74 1 0,9780 RIVb, ŁV,PsIV 1871/4 818 586,00 cz. zabudowa usługowa z towarzyszeniem mieszkań, cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. zadrzewień i zalesień 08 75 1 0,2448 ŁV 1871/4 204 897,60 lokalne ciągi ekologiczne 08 79/2 1 0,0531 ŁV 8871/3 44 444,70 lokalne ciągi ekologiczne 08 82/3 1 0,1577 dr 36746/3 131 994,90 08 85/9 1 0,0990 dr 2404/7 82 863,00 08 159 1 0,1337 ŁIV,ŁV 1871/4 111 906,90 lokalne ciągi ekologiczne 08 164 1 0,0161 ŁIV 1871/4 13 475,70 lokalne ciągi ekologiczne 08 165 1 0,0176 ŁIV 1871/4 14 731,20 lokalne ciągi ekologiczne 08 166 1 0,0208 ŁIV 11886/5 17 409,60 lokalne ciągi ekologiczne 150

08 170 1 0,0498 ŁIV 1871/4 41 682,60 lokalne ciągi ekologiczne 08 178 1 0,0230 ŁIV 1871/4 19 251,00 lokalne ciągi ekologiczne 08 179 1 0,0242 ŁIV 1871/4 20 255,40 lokalne ciągi ekologiczne 08 182 1 0,0183 ŁIV 1871/4 15 317,10 lokalne ciągi ekologiczne 08 186 1 0,0180 ŁIV 1871/4 15 066,00 lokalne ciągi ekologiczne 08 192 1 0,0293 ŁIV 1871/4 24 524,10 lokalne ciągi ekologiczne 08 194 1 0,0243 ŁIV 1871/4 20 339,10 lokalne ciągi ekologiczne 08 195 1 0,0245 ŁIV 1871/4 20 506,50 lokalne ciągi ekologiczne 08 197 1 0,0230 ŁIV 1871/4 19 251,00 lokalne ciągi ekologiczne 08 215/6 1 0,4775 Bz 8870/6 399 667,50 ZD - teren ogrodu działkowego 08 215/7 1 0,5676 Bz 8870/6 475 081,20 lokalne ciągi ekologiczne 08 217 1 0,0290 LsVI 8870/6 24 273,00 tereny zadrzewień i zalesień 08 221/1 1 0,0394 dr 8869/6 32 977,80 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 08 222/6 1 1,9419 RIVb, RV, W-RV, LsVI 8870/6 1 625 370,30 cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni 151

08 222/7 1 2,4619 RV, RVI, dr 8870/6 2 060 610,30 cz. tereny urządzeń infrastruktury technicznej, cz., cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu [ponadlokalnym, cz. tereny zadrzewień i zalesień 08 225/14 1 0,0727 dr 8869/6 60 849,90 KD - teren dróg dojazdowych 08 230/1 1 0,0213 dr 8869/6 17 828,10 lokalne ciągi ekologiczne 08 237/1 1 0,0346 dr 8869/6 28 960,20 lokalne ciągi ekologiczne 08 237/2 1 0,1249 dr 8869/6 104 541,30 lokalne ciągi ekologiczne 08 239/2 1 0,0072 dr 8869/6 6 026,40 08 239/3 1 1,6516 dr 8869/6 1 382 389,20 cz., cz. lokalne ciągi ekologiczne 152

08 240/6 1 0,1503 Ti 35950/9 125 801,10 P/ZL - adaptacja istniejacego parkingu z poszerzeniem do projektowanego odcinka ulicy Małej Młyńskiej z możliwością realizacji usług związanych z obsługą cmentarza 08 240/7 1 0,1598 Bz 35950/9 133 752,60 P/ZL - adaptacja istniejacego parkingu z poszerzeniem do projektowanego odcinka ulicy Małej Młyńskiej z możliwością realizacji usług związanych z obsługą cmentarza 08 243 1 1,3115 ŁV 11886/5 1 097 725,50 cz. ZP - tereny zieleni urządzonej, cz. KX - ciąg pieszy, cz. KD3- droga publiczna gminna 08 244 1 0,0684 dr 8869/6 57 250,80 cz. KD3 - droga publiczna gminna, cz. KX - ciąg pieszy, cz. ZP- tereny zieleni urządzonej, cz. MN1 - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej 08 246 1 0,4295 RIVb, N 3155/3 359 491,50 KD3 - droga publiczna gminna 08 252/5 1 0,0034 Bi 8917/8 2 845,80 ul. Młyńska KD3 - droga publiczna gminna 153

08 252/7 1 0,0005 Bi 8917/8 418,50 ul. Młyńska KD3 - droga publiczna gminna 08 252/9 1 0,0004 B 8917/8 334,80 ul. Młyńska KD3 - droga publiczna gminna 08 252/11 1 0,0004 B 8917/8 334,80 ul. Młyńska KD3 - droga publiczna gminna 08 262/2 1 0,0795 dr 8869/6 66 541,50 08 268 1 0,0196 dr 8869/6 16 405,20 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 08 275 1 0,2281 Bp, Bz 3178/0 190 919,70 KD2 - droga publiczna gminna 08 276 1 0,3130 Bz 3178/0 261 981,00 UZ - przestrzeń publiczna w sąsiedztwie pomnika 08 278 1 0,0520 Bz 3178/0 43 524,00 U1 - tereny projektowanej zabudowy usługowej 154

08 279 1 0,0142 Bz 3178/0 11 885,40 KX - ciąg pieszy 08 280 1 0,0978 Bz 3178/0 81 858,60 ZP - tereny zieleni urządzonej 08 281 1 0,0331 Bz 3178/0 27 704,70 KD1 - droga publiczna gminna Razem 19,3978 16 235 958,60 Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 09 1 1 0,0179 Bz 279/7 11 312,80 tereny zieleni urządzonej 09 6 0,1475 0,0377 B 38328/1 3 514,39 ul. Dworcowa 4 jednorodzinna 09 9/10 1 0,0230 dr 11886/5 14 536,00 jednorodzinna 09 10/6 1 0,0983 Bp 11886/5 62 125,60 jednorodzinna 09 14/6 1 0,0387 dr 8917/8 24 458,40 jednorodzinna 155

09 15 1 0,0243 dr 9301/4 15 357,60 09 16/13 1 0,0429 dr 8917/8 27 112,80 jednorodzinna jednorodzinna 09 17 1 0,3460 S-RIVb, B-RIVb 10347/8 218 672,00 ul. Kapliczna 9 cz. jednorodzinna, cz. lokalne ciągi ekologiczne 09 26/3 1 0,0188 dr 9301/4 11 881,60 09 27/4 1 0,1391 ŁIV 15618 87 911,20 09 27/5 1 1,0060 ŁIV, W-ŁIV 15618 635 792,00 przy ul. Dworcowej przy ul. Dworcowej cz. jednorodzinna, cz. lokalne ciągi ekologiczne lokalne ciągi ekologiczne lokalne ciągi ekologiczne 09 29 1 0,1327 ŁIV,W-ŁIV 15618 83 866,40 lokalne ciągi ekologiczne 09 32/4 1 0,2226 dr 9301/4 140 683,20 lokalne ciągi ekologiczne 09 32/6 1 0,0047 dr 9301/4 2 970,40 lokalne ciągi ekologiczne 09 34/14 1 0,1270 B 3865/3 80 264,00 09 47/1 1 0,1693 dr 9301/4 106 997,60 09 47/3 1 0,5516 dr 9301/4 348 611,20 cz. tereny produkcji i składowania, cz. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 156

09 47/4 1 0,0771 dr 9301/4 48 727,20 09 48/6 1 0,3782 dr 9301/4 239 022,40 09 48/7 1 0,0186 dr 9301/4 11 755,20 09 49/4 1 0,0404 B 35453/5 25 532,80 ul. Dworcowa 26 09 53/1 1 0,0004 dr 9301/4 252,80 ul. Dworcowa 09 53/2 1 0,0113 dr 9301/4 7 141,60 ul. Dworcowa 09 54/1 1 0,0146 dr 9301/4 9 227,20 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) 157

09 54/5 1 0,0470 dr 9301/4 29 704,00 09 54/7 1 0,0095 dr 11439/7 6 004,00 09 65/1 1 0,0071 dr 11163/1 4 487,20 09 66/3 1 0,0022 dr 11163/1 1 390,40 09 66/5 1 0,0022 dr 11163/1 1 390,40 09 67/3 1 0,0052 dr 11163/1 3 286,40 09 68/1 1 0,0032 dr 11163/1 2 022,40 09 69/1 1 0,0035 dr 11163/1 2 212,00 09 70/1 1 0,0025 dr 11163/1 1 580,00 09 71/1 1 0,0027 dr 11163/1 1 706,40 09 87/8 1 0,1212 Bp 9301/4 76 598,40 09 96 1 0,0171 dr 9301/4 10 807,20 MN - jednorodzinna jednorodzinna MN - jednorodzinna jednorodzinna MN - jednorodzinna MN - jednorodzinna MN - jednorodzinna MN - jednorodzinna cz. KD - tereny dróg dojazdowych, cz. ZR - tereny zieleni rekreacyjnej jednorodzinna 158

09 106/1 1 0,0062 dr 9301/4 3 918,40 09 111/10 1 0,0091 dr 9301/4 5 751,20 09 111/23 1 0,0133 dr 9301/4 8 405,60 09 111/46 0,248 0,0370 B 16783/8 5 799,23 ul. Świętopełka 2 09 111/48 0,110 0,0299 B 16935/9 2 078,65 ul. Świętopełka 2 D 09 111/51 0,0825 0,0301 B 18234/9 1 569,41 ul. Świętopełka 2 F 09 111/62 1 0,1591 Bi 6302/0 100 551,20 09 111/63 1 0,4155 B 11163/1 262 596,00 09 111/64 1 0,0614 dr 11163/1 38 804,80 09 111/67 1 0,0708 dr 11163/1 44 745,60 ul. Świętopełka 09 111/73 1 0,0009 dr 11163/1 568,80 ul. Świętopełka 09 111/77 1 0,4853 dr 9301/4 306 709,60 jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna 159

09 111/78 1 0,0296 dr 9301/4 18 707,20 09 111/79 1 0,0364 Bp 11163/1 23 004,80 wielorodzinna 09 111/80 1 0,1100 dr 11163/1 69 520,00 wielorodzinna 09 111/81 1 1,0713 B 11163/1 677 061,60 wielorodzinna 09 119/1 1 0,1073 dr 9301/4 67 813,60 cz. jednorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 09 126/4 1 1,2152 dr 9301/4 768 006,40 09 126/13 1 0,0611 dr 28783/5 38 615,20 KD - teren dróg dojazdowych 09 127/5 1 0,0028 dr 9301/4 1 769,60 tereny produkcji i składowania 09 128 0,9375 0,0198 Bi 25269/5 11 731,50 ul. Mestwina II 2 tereny usług z towarzyszeniem zieleni 09 129 1 1,4159 Bi 13878/0 894 848,80 ul. Mestwina II 2 tereny usług z towarzyszeniem zieleni 160

09 130 1 0,0302 Bi 13878/0 19 086,40 ul. Mestwina II 2 tereny usług z towarzyszeniem zieleni 09 135/7 1 0,0228 dr 9301/4 14 409,60 09 135/40 1 0,0387 Bi 13878/0 24 458,40 ul. Mestwina II 2 cz., cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni 09 135/44 1 0,0354 dr 9301/4 22 372,80 jednorodzinna 09 136/5 1 0,0030 Bp 9301/4 1 896,00 cz. jednorodzinna, cz. lokalne ciągi ekologiczne 09 136/6 1 0,0446 Bp 9301/4 28 187,20 lokalne ciągi ekologiczne 09 137/6 1 0,0368 dr 9301/4 23 257,60 09 137/8 1 0,0157 Bi 37507/3 9 922,40 161

09 139/30 1 0,0404 dr 9301/4 25 532,80 09 139/32 1 0,0030 dr 9301/4 1 896,00 09 139/34 1 0,0324 dr 31712/1 20 476,80 09 139/36 1 0,0036 dr 37507/3 2 275,20 09 139/38 1 0,0155 W, Bi 9301/4 9 796,00 cz. jednorodzinna, cz. zabudowa usługowo-produkcyjna i magazynowo składowa, cz. zabudowa mieszkaniowousługowa, cz. lokalne ciągi ekologiczne cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i magazynowo składowa, cz. lokalne ciągi ekologiczne cz., cz. zabudowa usługowo-produkcyjna i magazynowo składowa, cz. lokalne ciągi ekologiczne 162

09 139/40 1 0,0588 RV, ŁV, ŁVI 37263/0 37 161,60 09 140/11 1 0,0102 dr 9301/4 6 446,40 09 140/22 1 0,0120 dr 9301/4 7 584,00 09 140/31 1 0,2009 dr 9301/4 126 968,80 09 140/41 1 0,0125 dr 9301/4 7 900,00 09 141 1 0,4627 dr 9301/4 292 426,40 09 145/8 1 0,0124 RV 9301/4 7 836,80 09 145/14 1 0,0128 RV 9301/4 8 089,60 09 149/6 1 0,0457 dr 9301/4 28 882,40 cz., cz. zabudowa usługowo-produkcyjna i magazynowo składowa, cz. lokalne ciągi ekologiczne jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 01.KD - rezerwa terenu pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 01.KD - rezerwa terenu pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 03.KD - teren drogi dojazdowej, jednokierunkowej 163

09 150/1 1 0,0086 dr 9301/4 5 435,20 01.KD - rezerwa terenu pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 09 154/10 1 0,0081 RV 9301/4 5 119,20 01.KD - rezerwa terenu pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 09 156/10 1 0,0080 RV 9301/4 5 056,00 01.KD - rezerwa terenu pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 09 163/1 1 0,0416 dr 9301/4 26 291,20 018KXP - ciąg pieszo-jezdny 09 167/1 1 0,2075 dr 38430/9 131 140,00 09 167/8 1 0,2208 dr 42901/3 139 545,60 09 167/9 1 0,1565 Tk 42901/3 98 908,00 01.KD.L- droga klasy L lokalna 18.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 09 167/10 1 0,0031 dr 42901/3 1 959,20 09 167/19 1 0,5656 dr 38430/9 357 459,20 164

09 167/24 1 0,2255 dr 44814/0 142 516,00 09 167/27 1 0,3811 dr 9301/4 240 855,20 09 169 1 1,3259 dr 9301/4 837 968,80 ul. Dworcowa 09 180/3 1 0,1798 dr 35659/9 113 633,60 09 182/3 1 0,0006 dr 37263/0 379,20 09 200/2 1 0,3043 dr 9301/4 192 317,60 09 200/5 1 0,1896 dr 9301/4 119 827,20 09 205 1 0,0109 dr 9301/4 6 888,80 09 206/8 1 0,0647 Bp 28783/5 40 890,40 09 206/10 1 0,0916 dr 9301/4 57 891,20 09 210/21 1 0,1078 Bp 35659/9 68 129,60 cz. 02.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 08.MU - tereny zabudowy mieszkaniowousługowej cz. 02.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 04.KD.D - droga klasy D dojazdowa 01.KD.L - droga klasy L lokalna 05.KD.D - droga klasy D dojazdowa 05.KD.D - droga klasy D dojazdowa 04.KD.D - droga klasy D dojazdowa 03.PR - tereny funkcji mieszkaniowo rzemieślniczych 04.KD.D - droga klasy D dojazdowa 04.KD.D - droga klasy D dojazdowa 04.KD.D - droga klasy D dojazdowa 165

09 210/23 1 0,5480 dr 9301/4 346 336,00 09 210/24 1 0,0489 dr 9301/4 30 904,80 09 210/25 1 0,0489 dr 9301/4 30 904,80 09 210/26 1 0,0062 dr 9301/4 3 918,40 09 210/27 1 0,3083 dr 9301/4 194 845,60 09 210/28 1 0,0393 dr 31712/1 24 837,60 09 211 1 0,1194 dr 9301/4 75 460,80 09 212/1 1 0,4843 RV, PsV, PsVI 16685/1 306 077,60 ul. Towarowa 09 213/1 1 0,0013 16685/1 821,60 09 213/2 1 0,1001 16685/1 63 263,20 01.KD.L - droga klasy L lokalna 01.KD.L - droga klasy L lokalna 01.KD.L - droga klasy L lokalna 01.KD.L - droga klasy L lokalna 01.KD.L - droga klasy L lokalna 01.KD.L - droga klasy L lokalna cz. 03.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 07/1.1.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, cz. 07/1.2.W - teren wód powierzchniowych 06.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 07/1.1.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 03.KD.D - droga klasy D dojazdowa 166

09 213/3 1 0,4308 16685/1 09 213/4 1 0,3515 16685/1 09 215/4 1 0,9645 RIVb,RV,N 16685/1 609 564,00 09 215/5 1 0,5352 RIVb,PsVI 16685/1 338 246,40 09 216/3 1 0,3687 dr 9301/4 233 018,40 09 216/4 1 0,0969 dr 9301/4 61 240,80 07.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 06.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. 06.MU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 03.KD.D- droga klasy D dojazdowa, cz. 07.MU - tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, cz. 07/1.2.W - teren wód powierzchniowych cz. 07.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 07/1.2.W - teren wód powierzchniowych 10.KD.D - droga klasy D dojazdowa 02.KD.D - droga klasy D dojazdowa 167

09 216/5 1 0,0407 dr 9301/4 25 722,40 02.KD.D - droga klasy D dojazdowa 09 217/13 1 0,2158 dr 9301/4 136 385,60 09.KD.D - droga klasy D dojazdowa 09 217/20 1 0,1025 dr 9301/4 64 780,00 08/1.1.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne 09 218/2 1 0,0671 dr 9301/4 42 407,20 08/1.1.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne 09 218/3 1 0,1689 dr 9301/4 106 744,80 09.KD.D - droga klasy D dojazdowa 09 219/11 1 0,0187 dr 9301/4 11 818,40 08/1.2.KP - przebieg ciągu pieszego 09 226/6 1 0,0245 dr 9301/4 15 484,00 09 229/7 1 0,0006 RV 9301/4 379,20 09 229/8 1 0,0032 RV 9301/4 2 022,40 09 234/2 1 0,2901 dr 31712/1 183 343,20 09 235/1 1 0,0597 dr 31712/1 37 730,40 18/1.3.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 01.KD.L - droga klasy L lokalna 18/1.4.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne cz. 18/1.4.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne, cz. 18/1.3.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne 08/1.2.KP - przebieg ciągu pieszego 09 236/5 1 0,0038 dr 9301/4 2 401,60 cz. 01.KD.L droga klasy L lokalna, cz. 18/1.4.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 09 237/3 1 0,0059 RVI 9301/4 3 728,80 ul. Xawerego 01.KD.L - droga klasy L 168

09 239/5 1 0,0867 dr 9301/4 54 794,40 09 242/4 1 0,0085 dr 9301/4 5 372,00 09 243/6 1 0,0241 dr 9301/4 15 231,20 09 244/4 1 0,0161 dr 9301/4 10 175,20 09 247 1 0,0368 dr 9301/4 23 257,60 09 250/3 1 0,4233 dr 9301/4 267 525,60 09 251/2 1 0,0471 Bz 9765/4 29 767,20 09 252 1 0,0954 Bz 9765/4 60 292,80 09 253 1 0,0102 dr 9301/4 6 446,40 09 259 1 0,0124 dr 9301/4 7 836,80 09 260 1 0,1395 Bz 9765/4 88 164,00 Dunikowskiego 4 lokalna 18/1.4.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne 01.KD.L - droga klasy L lokalna 18.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 18.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej cz. 01.KD.L - droga klasy L lokalna, cz. 11.KD.D - droga klasy D dojazdowa jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 169

09 269/1 1 0,1764 dr 9301/4 111 484,80 09 285/3 1 0,0172 dr 9765/4 10 870,40 09 286 1 0,1832 dr 9301/4 115 782,40 09 290 1 0,0163 dr 9301/4 10 301,60 09 301/9 1 0,1017 dr 9301/4 64 274,40 09 308/3 1 0,0032 dr 15470/4 2 022,40 09 324/1 1 0,0052 dr 15470/4 3 286,40 09 324/3 1 0,0043 Bp 15470/4 2 717,60 09 324/8 1 0,0291 dr 15470/4 18 391,20 09 324/9 1 0,2203 Bz, N 15470/4 139 229,60 jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 170

09 325 1 0,0532 Bi 13878/0 33 622,40 cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni, cz. jednorodzinna 09 336 1 0,0088 dr 9301/4 5 561,60 wielorodzinna 09 355/3 1 0,0049 dr 9301/4 3 096,80 09 355/5 1 0,8136 dr 9301/4 514 195,20 cz. jednorodzinna, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się 09 356/1 1 0,1398 dr 9301/4 88 353,60 09 364 1 0,0522 dr 9301/4 32 990,40 02.KD - droga dojazdowa 09 368 1 0,0417 dr 9301/4 26 354,40 18/1.5.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 09 375 1 0,0479 dr 9301/4 30 272,80 ul. Plebanka 017.KXP - ciąg pieszo-jezdny 09 380 1 0,1090 dr 9301/4 68 888,00 cz. 01.KD.L - droga klasy L lokalna, cz. 18/1.4.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne 171

09 383/1 1 0,0006 dr 9301/4 379,20 cz. 01.KD.L - droga klasy L lokalna, cz. 18/1.4.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne 09 397 1 0,0460 dr 9301/4 29 072,00 ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 09 398 1 0,0197 dr 9301/4 12 450,40 cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. z towarzyszeniem usług, cz. jednorodzinna, cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 09 406 1 0,4656 dr 9301/4 294 259,20 cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki), cz. z towarzyszeniem usług, cz. jednorodzinna 09 407/2 1 0,0190 RVI, PsVI 9301/4 12 008,00 ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska, nieużytki) 09 410 1 0,0122 dr 9301/4 7 710,40 18.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 09 416/1 1 0,0015 dr 9301/4 948,00 01.KD.L - droga klasy L lokalna 09 452 1 0,0046 RVI 8869/6 2 907,20 04.KL - droga lokalna 172

09 455 1 0,0234 dr 15470/4 14 788,80 09 458 1 0,2620 Bp 15470/4 165 584,00 09 459 1 0,0301 dr 9301/4 19 023,20 09 997 1 0,1299 RIVb 5545/8 82 096,80 09 998 1 0,1295 RIVb 5545/8 81 844,00 09 999 1 0,1296 RIVb 5545/8 81 907,20 09 1000 1 0,1296 RIVb 5545/8 81 907,20 09 1001 1 0,1297 RIVb 5545/8 81 970,40 09 1002 1 0,0836 RIVb 5545/8 52 835,20 09 1003 1 0,1430 RIVb, RV 5545/8 90 376,00 09 1004 1 0,1430 RIVb, RV 5545/8 90 376,00 09 1005 1 0,1429 RIVb, RV 5545/8 90 312,80 09 1006 1 0,1430 RIVb, RV 5545/8 90 376,00 jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 13.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 13.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 13.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 13.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 13.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 13/1.1.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 173

09 1007 1 0,3598 RIVb 5545/8 227 393,60 09 1009 1 0,1517 RIVb, N 5545/8 95 874,40 09 1010 1 0,1752 RIVb, RV 5545/8 110 726,40 09 1011 1 0,1632 RIVb, RV 5545/8 103 142,40 09 1012 1 0,1632 RIVb, RV 5545/8 103 142,40 09 1013 1 0,1633 RIVb, RV 5545/8 103 205,60 09 1014 1 0,1632 RIVb, RV 5545/8 103 142,40 09 1015 1 0,1632 RV 5545/8 103 142,40 09 1016 1 0,1633 RV 5545/8 103 205,60 cz. 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 14/1.1.W - tereny wód powierzchniowych cz. 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 14/1.1.W - tereny wód powierzchniowych 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, cz. 14/1.1.W - tereny wód powierzchniowych cz. 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, cz. 14/1.1.W - tereny wód powierzchniowych 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 174

09 1017 1 0,1667 RV 5545/8 105 354,40 09 1018 1 3,5795 RV, RVI 5545/8 2 262 244,00 09 1019 1 1,6662 RVI, Ba 5545/8 1 053 038,40 09 1020 1 0,7285 RIVb, RV, RVI 5545/8 460 412,00 09 1024 1 0,0529 Bp 9301/4 33 432,80 Razem 32,8346 20 184 102,79 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 15.MM - tereny zabudowy mieszkaniowej cz. 16.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, cz. 16/1.2.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne cz. 05.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 08.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 09.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 10.KD.D - droga klasy D dojazdowa 04.KD.D - droga klasy D dojazdowa 175

Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł 10 5 1 0,1148 dr 8758/5 42 705,60 10 6 1 1,2252 RVI 3711/9 455 774,40 10 7/5 1 0,0953 dr 2367/5 35 451,60 10 10 1 1,0683 RVI 3711/9 397 407,60 Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 06.KD.D - droga klasy D dojazdowa cz. 06.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 11.PR - tereny funkcji mieszkanioworzemieślniczych, cz. 07.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 11/1.2.IT - cz. pas infrastruktury technicznej cz. 13.KD.GP - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego, cz. 11/1.1.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne, cz. 07.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 12/1.1.KDW - dojazdy ciąg pieszo-jezdny cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa, cz. tereny zadrzewień i zalesień 176

10 12/13 1 0,0454 dr 2367/5 16 888,80 10 12/14 1 0,0319 dr 2367/5 11 866,80 10 12/20 1 0,0176 dr 2367/5 6 547,20 10 13 1 0,5270 dr 2367/5 196 044,00 10 19 1 0,0819 dr 36118/2 30 466,80 10 29 1 0,0432 dr 36118/2 16 070,40 10 34 1 0,3429 dr 36118/2 127 558,80 06.KD.D - droga klasy D dojazdowa cz. 12.PR - tereny funkcji mieszkaniowo-rzemieślniczej, cz. 13.KD.GP - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego cz. 06.KD.D - droga klasy D dojazdowa, cz. 10.PU - tereny funkcji przemysłowych i usługowych 16/1.3.KDW - dojazdy, ciągi pieszo jezdne jednorodzinna PM cz. 16/1.3.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne, PM cz.13.kd.gp - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego, ST - cz., ST - cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 177

10 37/3 1 0,0036 Ba 36118/2 1 339,20 10 37/6 1 0,0767 RVI, dr 36118/2 28 532,40 10 42/2 1 0,8366 RVI, PsV, W- PsV 10312/4 311 215,20 10 46/4 1 0,0242 dr 2367/5 9 002,40 10 49 1 0,0810 dr 2367/5 30 132,00 jednorodzinna jednorodzinna PM cz. 16.MU - tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, PM cz. 16/1.3.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne, PM cz. 13.KD.GP - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego, ST - cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ST - cz. jednorodzinna, ST - cz. ekstensywne formy użytkowania tereny (grunty orne, pastwiska i nieużytki) cz. 16/1.2.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne, cz. 16.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej cz. 16/1.2.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, cz. 16/1.1.KDW - dojazdy ciągi pieszo-jezdne, cz. 05.KD.D - droga klasy D dojazdowa 178

10 50 1 0,1331 dr 36118/2 49 513,20 16/1.2.KDW - dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 10 51/6 1 6,1764 10 52/2 1 0,1341 dr RVI, PsV, PSVI, LsVI, N 10312/4 31712/1 2 297 620,80 49 885,20 10 57/8 1 0,1454 RV, RVI 2367/5 54 088,80 PM cz. 21.ZU - tereny zieleni urządzonej i sportu, PM cz. 21/1.1.ZL - tereny lasów, PM cz. 13.KD.GP - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego, ST cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ST cz. tereny zadrzewień i zalesień PM cz. 13.KD.GP - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego, ST cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zabudowa usługowa z towarzyszeniem mieszkań 10 60/1 1 0,5093 dr 2367/5 189 459,60 cz. z towarzyszeniem usług, cz. tereny lasów i zadrzewień, cz. ekstensywne formy użytkowania terenu (grunty orne, pastwiska i nieużytki) 10 60/3 1 0,1080 dr 2367/5 40 176,00 cz. tereny lasów i zadrzewień, cz. tereny zadrzewień i zalesień 10 60/4 1 0,0720 dr 2367/5 26 784,00 tereny zadrzewień i zalesień 179

10 60/5 1 0,1907 dr 9301/4 70 940,40 cz. tereny lasów i zadrzewień, cz. tereny zadrzewień i zalesień 10 61/4 1 0,1462 dr 2367/5 54 386,40 ST cz. ekstensywne formy użytkowania, ST cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, PM cz. 13.KD.GP - droga klasy GP główna ruchu przyspieszonego 10 61/6 1 0,0765 dr 2367/5 28 458,00 cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 10 62 1 0,1995 dr 2367/5 74 214,00 cz. 01.KD.L - droga klasy L lokalna, cz. 11.KD.D - droga klasy D dojazdowej 10 63/3 1 0,0280 RV 9301/4 10 416,00 cz. 01.KD.L - droga klasy L lokalna, cz. 11.KD.D - droga klasy D dojazdowa 10 63/6 1 0,1899 RVI 388/4 70 642,80 tereny zadrzewień i zalesień 10 63/8 1 4,4253 RVI, PsVI, N 388/4 1 646 211,60 cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa, cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. lokalne ciągi ekologiczne 180

10 63/9 1 6,6772 RVI, PsVI, N 388/4 2 483 918,40 10 67/3 1 0,2225 dr 9301/4 82 770,00 PM cz. 20.UU - tereny zabudowy usługowej, PM cz. 13.KD.KP - droga klasy GP - główna ruchu przyspieszonego, PM cz. 14.KD.KP - droga klasy GP - główna ruchu przyspieszonego, PM 11.KD.D - droga klasy D dojazdowa, ST cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa, ST cz. tereny zadrzewień i zalesień, ST cz. lokalne ciągi ekologiczne cz. z towarzyszeniem usług, cz. tereny lasów i zadrzewień 10 76/1 1 0,0074 dr 41948/7 2 752,80 01.KD.L - droga klasy L lokalna 10 76/2 1 0,0224 dr 10 76/3 1 0,0098 dr 41948/7 41948/7 8 332,80 3 645,60 10 78 1 0,1417 dr 2367/5 52 712,40 tereny lasów i zadrzewień 10 80/27 1 0,0482 RVI 2367/5 17 930,40 03.KD.D - droga dojazdowa 181

10 85 1 0,6781 dr 2367/5 252 253,20 10 88/9 1 0,0537 RVI 34448/0 19 976,40 10 88/24 1 0,2427 RVI 34448/0 90 284,40 10 93/4 1 3,2802 RV, RVI, PsVI 388/4 1 220 234,40 10 94 1 0,7833 dr 2367/5 291 387,60 10 95/1 1 5,5047 RV, RVI, ŁVI, PsVI, W-PsVI, N 388/4 2 047 748,40 cz. ekstensywne formy użytkowania terenu, cz. jednorodzinna MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa, cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa 182

10 95/4 1 9,3889 RV, RVI, ŁVI, PsVI, W-ŁVI 388/4 3 492 670,80 10 96 1 0,1892 dr 2367/5 70 382,40 10 98 1 0,1838 dr 2367/5 68 373,60 10 102 1 0,3405 dr 2367/5 126 666,00 10 119/4 1 0,3124 dr 2367/5 116 212,80 10 120 1 0,0990 dr 36161/8 36 828,00 10 121/12 1 0,0069 dr 2367/5 2 566,80 cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. zabudowa usługowo-produkcyjna i składowo-magazynowa cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i składowomagazynowa, cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, cz. lokalne ciągi ekologiczne cz. z towarzyszeniem usług, cz. jednorodzinna cz. z towarzyszeniem usług, cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. lokalne ciągi ekologiczne jednorodzinna jednorodzinna MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 183

10 121/14 1 0,0257 dr 2367/5 9 560,40 10 122/1 1 0,0039 PsVI 2367/5 1 450,80 10 130/4 1 0,0024 RV 654/0 892,80 10 133/1 1 0,1089 dr 2367/5 40 510,80 10 140 1 0,2631 dr 2367/5 97 873,20 10 149 1 0,1873 dr 2367/5 69 675,60 10 150 1 2,0330 RV, ŁVI, B- RV 10312/4 756 276,00 10 157 1 0,1034 dr 2367/5 38 464,80 10 158 1 0,3085 dr 2367/5 114 762,00 z towarzyszeniem usług jednorodzinna zabudowa usługowoprodukcyjna i magazynowo składowa zabudowa usługowoprodukcyjna i magazynowo składowa cz. jednorodzinna, cz. tereny lasów i zadrzewień, cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. lokalne ciągi ekologiczne cz. zabudowa usługowoprodukcyjna i magazynowo składowa, cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. lokalne ciągi ekologiczne cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. lokalne ciągi ekologiczne, cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zabudowa usługowoprodukcyjna i magazynowo składowa 184

10 160/7 1 0,9514 RVI 3711/9 353 920,80 z towarzyszeniem usług 10 160/8 1 0,4384 RVI, PsVI, W-PsVI, B- RVI 10 222/3 1 0,0253 RVI 8870/6 9 411,60 Razem 49,7939 18 523 330,80 3711/9 163 084,80 tereny zadrzewień i zalesień cz. tereny zadrzewień i zalesień, cz. inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium 11 25/2 1 0,0026 dr 8917/8 7 878,00 11 31/1 1 0,0033 dr 8917/8 9 999,00 11 32/3 1 0,0075 dr 8917/8 22 725,00 ul. Młyńska 11 32/7 1 0,0041 dr 42558/3 12 423,00 ul. Młyńska jednorodzinna jednorodzinna zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 185

11 32/12 1 0,0598 dr 8917/8 181 194,00 11 37/1 1 0,0058 dr 6336/7 17 574,00 11 38/1 1 0,0011 Bi 6336/7 3 333,00 ul. Młyńska 11 38/2 1 0,0012 Bi 6336/7 3 636,00 ul. Młyńska 11 38/3 1 0,0095 Bi 6336/7 28 785,00 ul. Młyńska 11 38/4 1 0,0051 Bi 6336/7 15 453,00 ul. Młyńska 11 54/5 0,748 0,0389 B 33059/9 88 164,52 ul. Rynek 18 PM cz. UH, UG, KS - tereny usług, ST cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające 186

11 54/6 1 0,0205 B 2410/2 62 115,00 ul. Rynek 18 11 55/1 1 0,1829 dr 8917/8 554 187,00 ul. Rynek 11 55/2 1 0,2835 dr 8917/8 859 005,00 ul. Rynek 11 58 1 0,0309 Bi 9639/2 93 627,00 ul. Rynek 21 11 60/1 0,2446 0,0382 B 11882/7 28 311,47 ul. Rynek 19 rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń, obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń, obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 187

11 60/2 1 0,0211 B 2410/2 63 933,00 11 70 0,738 0,0298 B 34151/1 66 636,97 ul. Długa 5 11 80/1 1 0,0009 Bi 687/0 2 727,00 ul. Młyńska 11 85/1 1 0,0374 dr 8917/8 113 322,00 ul. Ogrodowa 2 11 87 1 0,0545 B 14332/8 165 135,00 ul. Młyńska 6 11 88/4 1 0,0011 B 14332/8 3 333,00 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń cz., cz. zabudowa mieszkaniowo-usługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 188

11 88/6 1 0,0018 dr 14332/8 5 454,00 11 95/1 1 0,0717 Ti 42010/0 217 251,00 tereny usług 11 95/4 1 0,0286 dr 3565/0 86 658,00 11 95/8 1 0,3918 Ti 3565/0 1 187 154,00 11 95/10 1 0,2745 dr, Ti 3179/7 831 735,00 cz. tereny urządzeń infrastruktury technicznej, cz. tereny usług cz. tereny usług, cz. nie posiada oznaczenia podobnie jak drogi publiczne i tereny, na których znajdują się linie kolejowe, cz. zabudowa mieszkaniowo-usługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 11 97/2 1 0,0259 Ti 42902/0 78 477,00 tereny usług 11 98 1 0,0431 Ti 42901/3 130 593,00 tereny usług 189

11 103/8 1 0,0239 dr 8917/8 72 417,00 cz. tereny usług, cz. obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 11 103/15 1 0,0072 Bi 11695/9 21 816,00 tereny usług 11 103/16 1 0,1081 Bi 11695/9 327 543,00 tereny usług 11 111/4 1 0,0012 dr 8917/8 3 636,00 ul. Długa 10 11 115 1 0,0402 B 11695/9 121 806,00 ul. Długa 14 11 117/2 1 0,0234 Bi 11695/9 70 902,00 tereny usług zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 11 118 1 0,0608 Bi 11695/9 184 224,00 tereny usług 11 119 1 0,0370 Bi 11695/9 112 110,00 tereny usług 11 120 1 0,0638 Bi 11695/9 193 314,00 tereny usług 11 121 1 0,0342 Bi 11695/9 103 626,00 tereny usług 11 122/3 1 0,0053 dr 8917/8 16 059,00 tereny usług 11 122/4 1 0,0006 B 11695/9 1 818,00 tereny usług 190

11 123/2 1 0,0010 B 8917/8 3 030,00 ul. Ogrodowa 11 130 1 0,0190 B 11695/9 57 570,00 ul. Ogrodowa 11 157/1 1 0,0016 dr 8917/8 4 848,00 ul. Długa 11 158/3 1 0,0035 dr 8917/8 10 605,00 ul. Miodowa 11 164/2 1 0,0093 dr 11695/9 28 179,00 11 168/5 1 0,0081 dr 11695/9 24 543,00 11 173 1 0,0177 Bi 6917/4 53 631,00 ul. Długa 31 11 174 1 0,0291 Bi 6917/4 88 173,00 ul. Długa 31 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka) zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń tereny usług, obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń tereny usług, obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 191

11 188 1 0,0257 B 1079/2 77 871,00 ul. Rynek 6 11 197/1 1 0,0015 dr 8917/8 4 545,00 ul. Józefa Tkaczyka 11 204/1 1 0,0021 30942/5 6 363,00 11 204/2 1 0,0778 Bi, Bp 2559/8 235 734,00 ul. Józefa Tkaczyka 11 205 1 0,0452 B 2559/8 136 956,00 ul. Józefa Tkaczyka 3 11 207/3 1 0,0057 dr 7299/2 17 271,00 11 207/10 1 0,0195 dr 7299/2 59 085,00 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 192

11 207/5 1 0,0018 dr 7299/2 5 454,00 11 207/7 1 0,0192 dr 7299/2 58 176,00 11 210/3 1 0,0004 dr 7335/7 1 212,00 11 211/4 1 0,0055 Bi 8917/8 16 665,00 ul. Miodowa 11 212/2 1 0,0047 B 8917/8 14 241,00 ul. Świętojańska zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 11 220/4 1 0,0124 dr 5197/3 37 572,00 UI - tereny usług 11 224/4 1 0,0641 dr 5197/3 194 223,00 cz., cz. tereny usług z towarzyszeniem zieleni 193

11 225/17 1 0,0044 dr 5197/3 13 332,00 11 231 1 0,0379 dr 8917/8 114 837,00 11 232/7 0,0116 0,0557 B 13974/3 1 957,74 ul. Jeziorna 3 11 232/20 1 0,0278 dr 6156/1 84 234,00 ul. Jeziorna 1 11 232/21 1 1,0028 B, Ti 6156/1 3 038 484,00 ul. Jeziorna 1 11 235/1 0,0609 0,0332 B 19398 6 126,30 ul. Józefa Wybickiego 6 11 237/5 1 0,0235 dr K.555 71 205,00 ul. Świętojańska 11 240/2 1 0,5020 Bi 6337/4 1 521 060,00 ul. Józefa Wybickiego 10 11 241/1 1 0,0535 Bi 17792/1 162 105,00 11 241/2 1 0,0049 Bi 17792/1 14 847,00 11 242/2 1 0,0051 B 8917/8 15 453,00 ul. Jeziorna 11 243/5 1 0,0009 B 8917/8 2 727,00 ul. Jeziorna 11 243/6 1 0,0106 B 8917/8 32 118,00 ul. Jeziorna tereny na których znajdują się zabudowa usługowa z towarzyszeniem mieszkań wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna wielorodzinna jednorodzinna jednorodzinna jednorodzinna 194

11 244/4 1 0,0090 B 8917/8 27 270,00 ul. Jeziorna 11 250/4 1 0,0147 Bp 8917/8 44 541,00 ul. Jeziorna 11 251/4 1 0,0111 dr 8917/8 33 633,00 ul. Jeziorna 11 251/6 1 0,0367 dr 8917/8 111 201,00 ul. Jeziorna jednorodzinna jednorodzinna 11 258 1 0,0157 dr 8917/8 47 571,00 ul. Kowalska tereny usług 11 260 1 0,0177 dr 8917/8 53 631,00 ul. Kowalska tereny usług 11 267/4 1 0,0046 B 6156/1 13 938,00 tereny usług 11 268/1 1 0,1952 dr 8917/8 591 456,00 ul. Jeziorna 11 268/4 1 0,0087 dr 8917/8 26 361,00 ul. Jeziorna 11 268/5 1 0,0054 dr 8917/8 16 362,00 ul. Jeziorna 11 268/6 1 0,0060 dr 43888/2 18 180,00 ul. Jeziorna 11 268/7 1 0,0002 dr 8917/8 606,00 ul. Jeziorna jednorodzinna tereny na których znajdują się cz., cz. tereny usług 195

11 268/8 1 0,0082 dr 8917/8 24 846,00 ul. Jeziorna 11 268/10 1 0,0019 dr 8917/9 5 757,00 ul. Jeziorna 11 268/11 1 0,0080 dr 4227/6 24 240,00 ul. Jeziorna 11 274/2 1 0,0004 B 8917/8 1 212,00 11 279/1 1 0,0726 Bi 7459/2 219 978,00 ul. Wodna 9 11 280/5 1 0,0212 dr 7710/0 64 236,00 ul. Świętojańska 11 284/2 1 0,0181 B 8917/8 54 843,00 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń tereny urządzeń infrastruktury technicznej 196

11 287/4 1 0,0760 dr 8917/8 230 280,00 ul. Partyzantów 11 289/7 1 0,0010 Bi 3603/9 3 030,00 11 291/3 1 0,0178 B 1159/7 53 934,00 ul. Wodna 16 11 291/5 1 0,0431 B 1159/7 130 593,00 11 294/8 1 0,0136 B 1159/7 41 208,00 11 294/10 1 0,0088 Bp 1159/7 26 664,00 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 11 298/2 1 0,0699 B 1159/7 211 797,00 tereny usług 197

11 304 1 0,0418 B 1159/7 126 654,00 ul. Wodna 17 11 305 1 0,0436 B 1159/7 132 108,00 ul. Wodna 2 11 311/1 0,470 0,0186 B 3909/4 26 488,26 ul. Gdańska 3 11 311/2 1 0,0137 B 1159/7 41 511,00 11 312 0,879 0,0125 B 34980/1 33 292,13 ul. Gdańska 2 11 315/2 0,875 0,0187 B 133211 49 578,38 ul. Partyzantów 8 11 334 1 0,0294 Bi 7217/4 89 082,00 ul. Rynek 9 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 198

11 336 0,31 0,0231 B 3632/1 21 697,83 ul. Rynek 7 zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 11 348/1 1 0,0030 dr 8917/8 9 090,00 ul. Kowalska tereny usług 11 351 1 0,0196 dr 8917/8 59 388,00 ul. Wodna 11 352/6 1 0,1102 dr 8917/8 333 906,00 11 354 1 0,0519 dr 8917/8 157 257,00 ul. Wodna 11 355 1 0,0568 dr 8917/8 172 104,00 ul. Źródlana 11 356/1 1 0,2317 dr 8917/8 702 051,00 ul. Świętojańska 11 357 1 0,0264 dr 8917/8 79 992,00 ul. Ratuszowa zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 199

11 358 1 0,0519 dr 8917/8 157 257,00 ul. Partyzantów 11 359 1 0,1502 dr 8917/8 455 106,00 ul. Wodna 11 361/1 1 0,1922 dr 8917/8 582 366,00 ul. Gdańska 11 362/1 1 0,2469 dr 8917/8 748 107,00 ul. Kapliczna 11 363 1 0,1080 dr 8917/8 327 240,00 ul. Młyńska 11 364 1 0,0352 dr 8917/8 106 656,00 ul. Rynkowa 11 365 1 0,0948 dr 8917/8 287 244,00 ul. Młyńska 11 366/4 1 0,0947 dr 8917/8 286 941,00 ul. Młyńska KD3 - droga publiczna gminna, KD5 - droga publiczna gminna cz., cz. tereny usług 200

11 366/5 1 0,0459 dr 8917/8 139 077,00 ul. Młyńska KD3 - droga publiczna gminna 11 368 1 0,2571 dr 8917/8 779 013,00 ul. Kościelna 11 369 1 0,0242 dr 8917/8 73 326,00 ul. Spichlerzowa 11 370 1 0,0830 dr 8917/8 251 490,00 ul. Ogrodowa 11 371 1 0,0521 dr 8917/8 157 863,00 ul. Targowa 11 372/1 1 0,2474 dr 8917/8 749 622,00 ul. Długa 11 372/5 1 0,0010 dr 8917/8 3 030,00 ul. Długa 11 373/4 1 0,1671 dr 8917/8 506 313,00 ul. Klasztorna zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 201

11 374/2 1 0,0023 dr 8917/8 6 969,00 11 374/3 1 0,0253 dr 8917/8 76 659,00 11 375 1 0,0132 dr 8917/8 39 996,00 11 376 1 0,1226 dr 8917/8 371 478,00 ul. Józefa Tkaczyka 11 377 1 0,2535 dr 8917/8 768 105,00 ul. Miodowa 11 378 1 0,0273 dr 8917/8 82 719,00 ul. Słodowa 11 379 1 0,0256 dr 8917/8 77 568,00 ul. Słodowa 11 393 1 0,0641 dr 8917/8 194 223,00 ul. Klasztorna zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń zabudowa mieszkaniowousługowa (XIX w. mieszczańsko-kupiecka), obszary wymagające rehabilitacji i przekształceń 202

11 430 1 0,0378 dr 8917/8 114 534,00 ul. Ogrodowa Razem 8,0300 23 838 992,59 WYKAZ MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA Obręb Nr działki Udział w nieruchomości Pow. działki w ha Rodzaj użytków Nr Wartość nieruchomości w zł Położenie Nakla 163/2 1 12,5751 RVI, LsV, LsVI 16791 226.318,00 Gmina Parchowo Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, bądź w studium las 203

Zestawienie gruntów wg obrębów Obręb Ilość działek pow. działek wartość 1 36 17,5361 7 299 061,50 2 38 6,3686 2 642 969,00 3 56 16,3972 14 063 451,07 4 101 34,4344 27 943 315,03 5 174 28,3783 23 439 851,12 6 367 53,3690 52 022 441,65 7 112 14,3984 10 109 115,92 8 60 19,3978 16 235 958,60 9 194 32,8346 20 184 102,79 10 62 49,7939 18 523 330,80 11 142 8,0300 23 838 992,59 Nakla 1 12,5751 106 200,00 1343 293,5134 216 408 790,07 INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2013R. Lp. Firma Ilość udziałów 1 2 3 4 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS- EKO" w Kościerzynie Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o. w Kościerzynie Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Kościerzynie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Wartość udziałów 27 413,0 16 447 800,0 100,0 50 000,0 21 283,0 2 128 300,0 476,0 238 000,0 1 010,0 505 000,0 Ogółem 50 282,0 19 369 100,0 204

Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2013r. poz. 594 ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań: 1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. /13 Rady Miasta Kościerzyna z dn. Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Dochody ogółem 80 550 275,00 77 258 317,00 75 692 067,00 73 905 345,00 72 801 688,00 72 091 906,00 73 320 512,00 73 764 081,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 63 431 298,00 69 459 554,00 73 392 067,00 73 905 345,00 72 801 688,00 72 091 906,00 73 320 512,00 73 764 081,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 803 341,00 14 200 000,00 14 300 000,00 14 400 000,00 14 500 000,00 14 600 000,00 14 700 000,00 14 800 000,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 330 000,00 386 000,00 389 000,00 392 000,00 395 000,00 397 000,00 400 000,00 403 000,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 14 598 953,00 14 890 000,00 15 188 000,00 15 492 000,00 15 802 000,00 16 118 000,00 16 440 000,00 16 769 000,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 10 200 000,00 10 404 000,00 10 612 000,00 10 824 000,00 11 040 000,00 11 261 000,00 11 486 000,00 11 716 000,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 21 200 805,00 21 624 000,00 22 057 000,00 22 498 000,00 22 948 000,00 23 407 000,00 23 875 000,00 24 353 000,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 138 112,00 12 380 000,00 12 628 000,00 12 881 000,00 13 138 000,00 13 401 000,00 13 669 000,00 13 942 000,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 17 118 977,00 7 798 763,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 6 425 000,00 7 376 069,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10 543 977,00 422 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 85 801 482,00 72 438 317,00 68 672 067,00 66 785 345,00 65 961 688,00 67 791 906,00 69 187 530,00 71 364 081,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 61 163 601,00 65 516 860,00 66 372 067,00 66 785 345,00 65 961 688,00 67 791 906,00 69 187 530,00 71 364 081,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 221 399,00 119 218,00 117 521,00 296 692,00 504 145,00 520 799,00 538 005,00 555 781,00 2.1.1.1 2.1.2 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 100 000,00 805 018,00 720 407,00 540 246,00 402 849,00 237 699,00 164 464,00 97 500,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 1 100 000,00 805 018,00 720 407,00 540 246,00 402 849,00 237 699,00 164 464,00 97 500,00 2.2 Wydatki majątkowe 24 637 881,00 6 921 457,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Wynik budżetu -5 251 207,00 4 820 000,00 7 020 000,00 7 120 000,00 6 840 000,00 4 300 000,00 4 132 982,00 2 400 000,00 4 Przychody budżetu 9 865 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 9 865 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 251 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 4 614 755,00 4 820 000,00 7 020 000,00 7 120 000,00 6 840 000,00 4 300 000,00 4 132 982,00 2 400 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 4 614 755,00 4 820 000,00 7 020 000,00 7 120 000,00 6 840 000,00 4 300 000,00 4 132 982,00 2 400 000,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu 38 798 944,00 33 978 944,00 26 958 944,00 19 838 944,00 12 998 944,00 8 698 944,00 4 565 962,00 2 165 962,00 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 48,17% 43,98% 35,62% 26,84% 17,86% 12,07% 6,23% 2,94% 48,17% 43,98% 35,62% 26,84% 17,86% 12,07% 6,23% 2,94% Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 1 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. /13 Rady Miasta Kościerzyna z dn. Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 267 697,00 3 942 694,00 7 020 000,00 7 120 000,00 6 840 000,00 4 300 000,00 4 132 982,00 2 400 000,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 2 267 697,00 3 942 694,00 7 020 000,00 7 120 000,00 6 840 000,00 4 300 000,00 4 132 982,00 2 400 000,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,37% 7,44% 10,38% 10,77% 10,64% 7,02% 6,59% 4,14% 7,37% 7,44% 10,38% 10,77% 10,64% 7,02% 6,59% 4,14% 7,37% 7,44% 10,38% 10,77% 10,64% 7,02% 6,59% 4,14% 7,37% 7,44% 10,38% 10,77% 10,64% 7,02% 6,59% 4,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37% 7,44% 10,38% 10,77% 10,64% 7,02% 6,59% 4,14% 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 10,79% 14,65% 12,31% 9,63% 9,40% 5,96% 5,64% 3,25% 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 7,81% 8,08% 10,78% 12,58% 12,20% 10,45% 8,33% 7,00% 7,91% 8,18% 10,88% 12,58% 12,20% 10,45% 8,33% 7,00% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 4 820 000,00 7 020 000,00 7 120 000,00 6 840 000,00 4 300 000,00 4 132 982,00 2 400 000,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 3 256 693,00 6 520 000,00 6 620 000,00 4 840 000,00 3 800 000,00 3 632 982,00 1 900 000,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 416 616,00 26 976 896,00 27 915 545,00 28 888 837,00 29 903 504,00 30 944 692,00 32 030 057,00 33 155 673,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 558 332,00 5 682 028,00 5 084 900,00 5 937 780,00 6 069 962,00 6 205 099,00 6 343 259,00 6 484 509,00 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 21 651 211,00 6 421 457,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 194 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 21 456 331,00 6 421 457,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 765 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 2 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 3

12 12.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. /13 Rady Miasta Kościerzyna z dn. Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 12.3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 13 13.1 13.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 4 614 755,00 4 820 000,00 5 620 000,00 5 720 000,00 3 940 000,00 2 900 000,00 2 732 982,00 1 000 000,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 3 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 4

Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące, w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 2.1.2 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 73 594 214,00 74 816 414,00 76 486 542,00 77 755 175,00 79 695 937,00 82 183 856,00 82 903 533,00 84 755 604,00 73 594 214,00 74 816 414,00 76 486 542,00 77 755 175,00 79 695 937,00 82 183 856,00 82 903 533,00 84 755 604,00 14 900 000,00 15 000 000,00 15 100 000,00 15 200 000,00 15 300 000,00 15 400 000,00 15 500 000,00 15 600 000,00 406 000,00 409 000,00 412 000,00 415 000,00 418 000,00 421 000,00 424 000,00 427 000,00 17 105 000,00 17 447 000,00 17 796 000,00 18 151 000,00 18 515 000,00 18 885 000,00 19 263 000,00 19 648 000,00 11 950 000,00 12 189 000,00 12 433 000,00 12 682 000,00 12 936 000,00 13 194 000,00 13 458 000,00 13 727 000,00 24 840 000,00 25 336 000,00 25 843 000,00 26 360 000,00 26 887 000,00 27 425 000,00 27 974 000,00 28 533 000,00 14 221 000,00 14 506 000,00 14 796 000,00 15 092 000,00 15 394 000,00 15 701 000,00 16 015 000,00 16 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 928 252,00 74 316 414,00 76 173 365,00 77 521 196,00 79 390 450,00 81 606 132,00 82 602 817,00 84 431 117,00 71 928 252,00 74 316 414,00 76 173 365,00 77 521 196,00 79 390 450,00 81 606 132,00 82 602 817,00 84 431 117,00 574 146,00 393 151,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 277 724,00 300 716,00 324 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 950,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 950,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 962,00 500 000,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 577 724,00 300 716,00 324 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 962,00 500 000,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 577 724,00 300 716,00 324 487,00 1 665 962,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 577 724,00 300 716,00 324 487,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 4 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 5

Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x x x x x x x x 1 665 962,00 500 000,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 577 724,00 300 716,00 324 487,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 1 665 962,00 500 000,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 577 724,00 300 716,00 324 487,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji x x x x x x x x 3,12% 1,22% 0,41% 0,30% 0,38% 0,34% 0,36% 0,38% 3,12% 1,22% 0,41% 0,30% 0,38% 0,34% 0,36% 0,38% 3,12% 1,22% 0,41% 0,30% 0,38% 0,34% 0,36% 0,38% 3,12% 1,22% 0,41% 0,30% 0,38% 0,34% 0,36% 0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12% 1,22% 0,41% 0,30% 0,38% 0,34% 0,36% 0,38% 2,26% 0,67% 0,41% 0,30% 0,38% 0,70% 0,36% 0,38% 4,95% 3,72% 2,06% 1,11% 0,46% 0,36% 0,46% 0,48% 4,95% 3,72% 2,06% 1,11% 0,46% 0,36% 0,46% 0,48% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 1 665 962,00 500 000,00 313 177,00 233 979,00 305 487,00 577 724,00 300 716,00 324 487,00 1 665 962,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 34 323 082,00 35 533 883,00 36 795 261,00 38 092 388,00 39 443 616,00 40 845 293,00 42 299 359,00 43 807 829,00 6 628 918,00 6 776 558,00 6 927 501,00 7 081 821,00 7 239 594,00 7 400 897,00 7 565 809,00 7 734 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 5 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 6

12 12.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.1.1.1 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.2.1.1 12.3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 13 13.1 13.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 1 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 6 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 7

Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące, w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 2.1.2 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 86 947 716,00 88 359 530,00 89 412 721,00 91 200 975,00 93 824 995,00 95 685 495,00 96 783 205,00 98 718 869,00 86 947 716,00 88 359 530,00 89 412 721,00 91 200 975,00 93 824 995,00 95 685 495,00 96 783 205,00 98 718 869,00 15 700 000,00 15 800 000,00 15 900 000,00 16 000 000,00 16 100 000,00 16 200 000,00 16 300 000,00 16 400 000,00 430 000,00 433 000,00 436 000,00 439 000,00 442 000,00 445 000,00 447 000,00 450 000,00 20 041 000,00 20 442 000,00 20 850 000,00 21 267 000,00 21 693 000,00 22 127 000,00 22 569 000,00 23 021 000,00 14 002 000,00 14 282 000,00 14 568 000,00 14 859 000,00 15 156 000,00 15 459 000,00 15 768 000,00 16 084 000,00 29 104 000,00 29 686 000,00 30 279 000,00 30 885 000,00 31 503 000,00 32 133 000,00 32 776 000,00 33 431 000,00 16 663 000,00 16 996 000,00 17 336 000,00 17 682 000,00 18 036 000,00 18 397 000,00 18 765 000,00 19 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 481 646,00 87 988 667,00 89 050 619,00 90 977 794,00 93 647 933,00 95 502 426,00 96 593 925,00 98 606 956,00 86 481 646,00 87 988 667,00 89 050 619,00 90 977 794,00 93 647 933,00 95 502 426,00 96 593 925,00 98 606 956,00 266 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 7 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 8

Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x x x x x x x x 466 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 466 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji x x x x x x x x 0,31% 0,42% 0,40% 0,24% 0,19% 0,19% 0,20% 0,11% 0,31% 0,42% 0,40% 0,24% 0,19% 0,19% 0,20% 0,11% 0,31% 0,42% 0,40% 0,24% 0,19% 0,19% 0,20% 0,11% 0,31% 0,42% 0,40% 0,24% 0,19% 0,19% 0,20% 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31% 0,42% 0,40% 0,24% 0,19% 0,19% 0,20% 0,11% 0,54% 0,42% 0,40% 0,24% 0,19% 0,19% 0,20% 0,11% 0,48% 0,43% 0,45% 0,45% 0,35% 0,28% 0,21% 0,19% 0,48% 0,43% 0,45% 0,45% 0,35% 0,28% 0,21% 0,19% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 466 070,00 370 863,00 362 102,00 223 181,00 177 062,00 183 069,00 189 280,00 111 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 45 378 427,00 46 996 442,00 48 681 022,00 50 428 889,00 52 242 485,00 54 124 347,00 56 082 855,00 58 103 526,00 7 906 788,00 8 083 023,00 8 263 201,00 8 447 414,00 8 635 749,00 8 828 301,00 9 025 165,00 9 226 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 8 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 9

12 12.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.1.1.1 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.2.1.1 12.3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 13 13.1 13.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2013-10-14a Strona 9 z 9 Wydruk z dn.: 2013-11-13-08:54 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 10

Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../13 Rady Miasta Kościerzyna z dn.... L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 40 357 218,00 21 651 211,00 6 421 457,00 1 800 000,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 7 349 570,00 194 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 33 007 648,00 21 456 331,00 6 421 457,00 1 800 000,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 21 387 604,00 poz.1240,z późn.zm.), z tego: 5 978 894,00 3 824 160,00 1 800 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 7 149 570,00 94 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny Urząd Miasta 2008 2014 4 504 176,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości Urząd Miasta 2011 2014 66 645,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 Można Owszem Pomóc Sobie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2010 2014 2 578 749,00 5 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 14 238 034,00 5 884 014,00 3 824 160,00 1 800 000,00 0,00 0,00 "Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. 1.1.2.1 Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Urząd Miasta 2014 2016 6 000 000,00 700 000,00 Kościerzynie" - Odnowa zabytków Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Północ, 1.1.2.2 połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z Urząd Miasta 2013 2014 264 711,00 206 285,00 drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. - poprawa 3 500 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 11

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 12

Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 357 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 349 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 007 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 387 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 149 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 578 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 238 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 711,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 13

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.1.2.3 Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. - poprawa powietrza Urząd Miasta 2014 2015 594 065,00 391 745,00 202 320,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości Urząd Miasta 2011 2014 6 416 028,00 4 391 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie - Informatyzacja społeczeństwa Urząd Miasta 2013 2015 963 230,00 194 380,00 121 840,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 18 969 614,00 15 672 317,00 2 597 297,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1 Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta Urząd Miasta 2011 2015 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 18 769 614,00 15 572 317,00 2 597 297,00 0,00 0,00 0,00 "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie 1.3.2.1 niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" - poprawa Urząd Miasta 2013 2015 14 889 614,00 14 122 317,00 jakości powietrza 767 297,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego Urząd Miasta 2013 2014 1 450 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - Północ" 1.3.2.3 połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z Urząd Miasta 2014 2015 500 000,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa. - poprawa jakości dróg 0,00 1.3.2.4 Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta Urząd Miasta 2011 2014 400 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 14

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 15

Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 416 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 969 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 769 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 889 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 16

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.3.2.5 Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza Urząd Miasta 2011 2015 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Urząd Miasta 2012 2015 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 17

Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 1

Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 2

Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 3

Id: 15C43939-ACD3-4840-90B7-45077A62CAE7. Projekt Strona 4