ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 14 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2019r. Na podstawie art. 30, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz z późn zm.) zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do ninejszego zarządzenia. 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2019 rok Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r. Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

2 Kościerzyna listopad 2018 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

3 Załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. UCHWAŁA NR.../18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA Z DNIA.../18 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz ) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie zł w tym: 1) Dochody bieżące: zł 2) Dochody majątkowe: zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) z emisji obligacji zł 2) środków wolnych zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie zł Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

4 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty zł 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zł. 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie zł w tym: 1) rezerwę ogólną w kwocie zł 2) rezerwy celowe w kwocie zł w tym: - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym: 1) dochody zł 2) wydatki zł 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w tym: 1) dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały; 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 7. Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 642,23 zł miesięcznie. 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 500 zł. 10. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł na ochronę środowiska. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) do zaciągania w roku 2019 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, 3) do emisji obligacji do kwoty zł, Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 3

5 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2020 roku. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od r. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 4

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r. Dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

7 63095 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 547, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 547, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 547, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z usług 1 20 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 3

9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 4

10 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 5

11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Ośrodki wsparcia ,00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 6

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 7

13 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 8

14 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka odpadami komunalnymi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 70 bieżące razem: , ,00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 9

15 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 10

16 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 11

17 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 12

18 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r. Wydatki Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny 4600 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 782, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

19 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 5 322, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 2 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

20 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 3

21 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4307 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 4 547, , , ,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 547, , , ,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 4 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 4

22 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 027, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Strona 5 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 5

23 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 6 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 6

24 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 785, , , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 1 728, , , Składki na Fundusz Pracy 247,00 247,00 247, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii Zakup energii 9 328, , , Zakup usług remontowych Strona 7 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 7

25 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , ,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 8 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 8

26 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu , , , ,00 służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 9 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 9

27 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Strona 10 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 10

28 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem zakup i objęcie środków, o akcji których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Strona 11 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 11

29 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem zakup i objęcie środków, o akcji których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Strona 12 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 12

30 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 13 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 13

31 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 14 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 14

32 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 15 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 15

33 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Strona 16 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 16

34 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4190 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Kultura i ochrona dziedzictwa , , , ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , ,00 Strona 17 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 17

35 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zakup i objęcie których mowa akcji w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 18 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 18

36 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem zakup i objęcie środków, o akcji których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , , , , , , , , Wydatki majątkowe Strona 19 z 19 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 19

37 załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ulicy Kalinowej - budżet obywatelski Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. realizacja M.O.F. w Kościerzynie Modernizacja Skateparku - budżet obywatelski Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Kolejowa - budżet obywatelski Wykończenie i uzupełnienie placów zabaw w ul. Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska - budżet obywatelski Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. realizacja M.O.F. w Kościerzynie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. realizacja M.O.F. w Kościerzynie , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Urzędu Miasta Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

38 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Przedszkola Nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" ,00 Razem ,00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

39 załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2019r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

40 załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 547, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 547, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 547, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

41 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

42 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 547, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 547, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 027, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Zakup usług pozostałych , Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 3

43 85504 Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: ,00 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 4

44 załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2019r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki (5 + 10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

45 załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r. z tego: w tym: Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (5+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe dotacje Wydatki majątkowe Ogółem Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

46 załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Kościerski Dom Kultury Bibliotekaq Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej Razem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori Prywatna Szkoła Podstawowa Happy Kids Prywatna Szkoła Podstawowa PRYMUS Przedszkole Niepubliczne Bajka Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety Przedszkole Niepubliczne Puchatek Niepubliczne Przedszkole Kids Planet Przedszkole Językowe Happy Kids Przedszkole Niepubliczne Bluebell Prywatne Przedszkole Montessori Punkt Przedszkolny Kubusiowy Lasek Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

47 Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny PINGWINEK Prywatny Zespół Szkół Prymus Prywatna Szkoła Montessori Niepubliczne Przedszkole Kids Planet Przedszkole Językowe Happy Kids Razem Ogółem Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

48 załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowanew 2019r. przez podmioty nienależące do sektora finansow publicznych Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Ogółem Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

49 załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych Jednostka Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 4 Dochody Wydatki Roz-dział Razem Razem Przedszkole Nr Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr Razem x Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

50 Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok Kościerzyna, listopad 2018 rok. 1 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 1

51 SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ 1. Założenia do budżetu na 2019 rok Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2019r Dochody część tabelaryczna Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2019r Wydatki część tabelaryczna Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2019r Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019r Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 2

52 ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2019 ROK Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2019 rok przedstawiają się następująco: dochody ogółem zł w tym dochody bieżące zł dochody majątkowe zł wydatki ogółem zł w tym wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł przychody zł w tym obligacje zł wolne środki zł rozchody zł w tym wykup obligacji zł spłata pożyczek zł DOCHODY I WYDATKI , , Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 3

53 Prognozowane dochody na 2019r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie 2018 Plan 2019 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,08% 600 Transport i łączność , , ,75% 630 Turystyka ,01% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 36,55% 710 Działalność usługowa ,55% 750 Administracja publiczna , ,25% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 7,25% % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 105,78% 758 Różne rozliczenia , ,00 107,88% 801 Oświata i wychowanie , ,00 90,32% 852 Pomoc społeczna , ,00 86,74% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % 855 Rodzina , ,19% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,75% 926 Kultura fizyczna ,89% Razem , ,00 107,23% 4 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 4

54 DOCHODY , , ,00 Dochody w tym: majątkowe bieżące Proponowane wydatki na 2019r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie 2018 Plan 2019 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43% 600 Transport i łączność , ,00 205,34% 630 Turystyka , ,00 153,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 48,14% 710 Działalność usługowa ,56% 750 Administracja publiczna , ,51% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 7,25% ,95% 757 Obsługa długu publicznego % 758 Różne rozliczenia ,39% 801 Oświata i wychowanie , ,00 105,91% 851 Ochrona zdrowia , ,92% 852 Pomoc społeczna , ,00 94,66% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,90% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65% 855 Rodzina , ,44% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,08% 5 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 5

55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 190,20% 926 Kultura fizyczna ,40% Razem , ,00 100,49% Wydatki , , , Wydatki w tym: majątkowe bieżące OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2019R. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody ogółem zł w tym: Pozostała działalność zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zł wpływy z tytułu dzierżawy i inne zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody zł w tym: Lokalny transport zbiorowy zł wpływy z opłat za przystanki autobusowe i dzierżawę zł Drogi publiczne gminne zł 6 Id: F9EEA88F-0FE7-415F-872D-A36DEF08E16F. Podpisany Strona 6