ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 14 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2018r. Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz z późn zm.)zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2018 rok Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r. Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

2 Kościerzyna listopad 2017 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

3 Załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA Z DNIA.../17 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 18 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie zł w tym: 1. Dochody bieżące: zł 2. Dochody majątkowe: zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł który przychodami pochodzącymi z: 1) z emisji obligacji zł 2) środków wolnych zł Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

4 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty zł 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zł. 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie zł w tym: 1. rezerwę ogólną w kwocie zł 2. rezerwy celowe w kwocie zł w tym: 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł 2) rezerwę na inwestycje zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym: 1) dochody zł 2) wydatki zł 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w tym: 1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały; 2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 7. Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 588,83 zł miesięcznie. 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł. 10. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł na ochronę środowiska. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna: 1. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 3

5 2. do zaciągania w roku 2018 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, 3. do emisji obligacji do kwoty zł, 4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od r. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 4

6 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Turystyka 1 70 Strona 1 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

7 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Strona 2 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 5 50 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 15 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 55 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 55 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0830 Wpływy z usług 1 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Strona 3 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 3

9 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 30 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Strona 4 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 4

10 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 5 50 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Strona 5 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 5

11 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gimnazja 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Strona 6 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 6

12 0690 Wpływy z różnych opłat Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 60 Strona 7 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 7

13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 8 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 8

14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Kultura fizyczna Strona 9 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 9

15 92695 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 bieżące razem: , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6610 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Strona 10 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 10

16 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6610 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Strona 11 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 11

17 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 majątkowe razem: , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 12 z 12 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 12

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 5 887, , , Zakup usług pozostałych 1 038, , , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 7 528, , , Zakup usług pozostałych 1 328, , , Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 2 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 114, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Strona 3 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 3

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wspólna obsługa jednostek samorządu ,00 terytorialnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Strona 4 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 4

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Podatek od towarów i usług (VAT) Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Strona 5 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 5

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 6 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 6

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 7 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 7

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Strona 8 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 8

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 459, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Strona 9 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 9

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Strona 10 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 10

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Strona 11 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 11

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 12 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 12

30 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 342, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 13 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 13

31 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne 401,00 401,00 401,00 401, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 834, , , Składki na Fundusz Pracy 57,00 57,00 57,00 57, Składki na Fundusz Pracy 2 232, , , Składki na Fundusz Pracy 263,00 263,00 263, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 841, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 841, , , , Rodzina Strona 14 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 14

32 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 15 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 15

33 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 16 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 16

34 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Nagrody konkursowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Strona 17 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 17

35 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 18 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 18

36 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , , , , , , , ,00 Strona 19 z 19 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 19

37 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r. Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy nieruchomości Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy ogródkach działkowych ul. Skarszewska - budżet obywatelski Budowa chodnika przy ul. Marchewicza - budżet obywatelski Budowa ul. Malinowej Modernizacja ul. Dunikowskiego - budżet obywatelski Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny do obwodnicy poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej, Konwaliowej Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej , Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku komunalnego przy ul. Heykego Budowa placu zabaw i mini siłowni Osiedle Tysiąclecia - budżet obywatelski ,00 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

38 Budowa placu zabaw nad j. Kapliczne - budżet obywatelski Budowa pomnika Majkowskiego Tereny rekreacyjne ul. Gałczyńskiego - Orzeszkowej - budżet obywatelski Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. realizacja M.O.F. w Kościerzynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. realizacja M.O.F. w Kościerzynie , Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 5 figur z brązu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup komputerów dla policji Straż gminna (miejska) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Czyste powietrze Pomorza Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

39 90019 Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Podwyższenie kapitału zaskładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS-P nr Razem ,00 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 3

40 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

41 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Tekst Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej 51 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

42 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki Razem: ,00 Dział Rozdział Tekst Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 55 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 55 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Zakup usług pozostałych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 30 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 3

44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 124,00 Razem: ,00 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 4

45 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2018r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki (5 + 10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

46 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. w tym: Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (5+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe dotacje Wydatki majątkowe Ogółem Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

47 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Kościerski Dom Kultury Bibliotekaq Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej Razem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori Prywatna Szkoła Podstawowa Happy Kids Prywatna Szkoła Podstawowa PRYMUS Przedszkole Niepubliczne Bajka Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety Przedszkole Niepubliczne Puchatek Niepubliczne Przedszkole Kids Planet Przedszkole Językowe Happy Kids Przedszkole Niepubliczne Bluebell Prywatne Przedszkole Montessori Punkt Przedszkolny Kubusiowy Lasek Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

48 Prywatny Zespół Szkół Prymus Prywatna Szkoła Montessori Niepubliczne Przedszkole Kids Planet Razem Ogółem Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

49 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2018r. przez podmioty nienależące do sektora finansow publicznych Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Ogółem Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

50 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.../17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych Jednostka Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 4 Rozdział Dochody Wydatki Razem Razem Przedszkole Nr Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr Razem x Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

51 Kościerzyna, listopad 2017 rok. 1 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 1

52 SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ 1. Założenia do budżetu na 2017 rok Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2018r Dochody część tabelaryczna Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2018r Wydatki część tabelaryczna Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2018r Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018r Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 2

53 ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2018 ROK Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2018 rok przedstawiają się następująco: dochody ogółem zł w tym dochody bieżące zł dochody majątkowe zł wydatki ogółem zł w tym wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł przychody zł w tym obligacje zł wolne środki zł rozchody zł w tym wykup obligacji zł spłata pożyczek zł Dochody i wydatki , , Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 3

54 Prognozowane dochody na 2018r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie Plan 2018 % Rolnictwo i łowiectwo , , Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność , , Turystyka Gospodarka mieszkaniowa , ,00 121, Działalność usługowa Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 104, Różne rozliczenia , ,00 99, Oświata i wychowanie , ,00 50, Pomoc społeczna , ,00 92, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Rodzina , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 304, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna ,80 Razem , ,00 100,64 4 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 4

55 DOCHODY , , ,00 Dochody w tym: majątkowe bieżące Proponowane wydatki na 2018r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco: Dział Treść Przewidywane wykonanie 2017 Plan 2018 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , ,00 51, Turystyka ,00 115, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 121, Działalność usługowa , Administracja publiczna , ,00 101, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , ,00 101, Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , ,00 108, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 87, Rodzina , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 248, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 179, Kultura fizyczna ,93 Razem , ,00 103,89 5 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 5

56 Wydatki , ,00 Wydatki w tym: majątkowe bieżące OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2018R. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody ogółem zł w tym: Pozostała działalność zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zł wpływy z tytułu dzierżawy i inne zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody zł w tym: Lokalny transport zbiorowy zł Wpływy z opłat za przystanki autobusowe zł Drogi publiczne gminne zł wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego zł środki z budżetu państwa na realizację zadania dot. budowy drogi w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej zł 6 Id: 535B8EAF-5B2C DF3-8BAF33D15C9B. Uchwalony Strona 6