Uchwała Nr XLIX/382/2013. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianani), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami), uchwala się, co następuje: Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie zł, 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, określone Tabelą nr 1 do uchwały. 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,00 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, określone Tabelą nr 2 do uchwały Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na: 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę ,00 zł w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę ,00 zł, b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę ,00 zł, 2) dotacje na zadania bieżące kwotę zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 4) wydatki na programy finansowane z 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę ,00 zł, 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 zł, 6) obsługę długu kwotę zł. 2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę ,00 zł, w tym na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. kwotę ,00 zł, a zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego kwotę zł. Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 1

2 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie zł. 2. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. Przychody i rozchody budżetu określono Tabelą nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań kredytów, pożyczek i emisji papierów wartściowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) fiansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łączej kwocie ,00 zł, 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie ,00 zł, określone Tabelą nr 4 i Tabelą nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi w kwocie zł. 2. W dochodach i wydatkach określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł określone Tabelą nr 6 i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w kwocie ,00 zł określone Tabelą nr 7 do uchwały, 3. W dochodach i wydatkach określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 4. Dochody w kwocie zł uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących zostaną w całości przeznaczone na remont sieci drogowej. 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w łącznej kwocie ,00 zł określone Tabelą nr 8 do uchwały. Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 2

3 9. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości zł: - jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie zł, - jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji określone Załącznikiem nr 1 do uchwały. 10. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych określony Załącznikiem nr 2 do uchwały. 11. Określa się łączną kwotę udzielanych poręczeń w wysokości ,00 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do: 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, 3) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w 5 niniejszej uchwały, 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty ,00 zł, 8) udzielania pożyczek do łącznej kwoty zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 3

4 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 4

5 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIX/382/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 Strona 1 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 5

6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 9 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Strona 2 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 6

7 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 278,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 278,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 3 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 7

8 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 1 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 227,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Strona 4 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 8

9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Przedszkola Pozostałe odsetki 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Pozostałe odsetki 4 50 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Strona 5 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 9

10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 14 zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 6 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 7 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 11

12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów 1 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem: majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Strona 8 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 12

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Strona 9 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 13

14 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIX/382/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Różne opłaty i składki Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Strona 1 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Składki do organizacji międzynarodowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , Strona 2 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Cmentarze Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy naczelnych i centralnych organów ,00 administracji rządowej , , , Strona 3 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 827,00 827,00 827, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 437, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 849, , , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 264,00 264,00 264, Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 127, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 4 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Strona 5 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 352, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 725, , , Składki na Fundusz Pracy 2 201, , , Składki na Fundusz Pracy 388,00 388,00 388, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe 1 275, , , Podróże służbowe krajowe 225,00 225,00 225, Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Różnice kursowe Różnice kursowe 425,00 425,00 425, Różnice kursowe 75,00 75,00 75,00 Strona 6 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 278, , , ,00 925,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 3 278, , ,00 925, Składki na ubezpieczenia społeczne 304,00 304,00 304,00 304, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 925,00 925,00 925,00 925, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Strona 7 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Straż gminna (miejska) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 8 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 samorządu terytorialnego , ,00 Strona 9 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Strona 10 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 661,00 661,00 661, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 11 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , ,00 30 Strona 12 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Strona 13 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 26