UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 29 grudnia 2010 r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINA NA ROK 2011

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 29 grudnia 2010 r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINA NA ROK 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 73.410.677 zł, z tego: 1)dochody bieżące w wysokości 63.943.218 zł, 2)dochody majątkowe w wysokości 9.467.459 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 97.160.100 zł, z tego: 1)wydatki bieżące w wysokości 56.601.600 zł, 2)wydatki majątkowe w wysokości 40.558.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 23.749.423 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł, 2)emisji papierów wartościowych w kwocie 9.749.423 zł 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu: 1)przychody w kwocie 27.099.423 zł, 2)rozchody w kwocie 3.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. stala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1.500.000 zł, 2)finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 23.749.423 zł, 3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i emisji papierów wartościowych, do kwoty 250.577 zł. 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 680.000 zł. 7. 1. Ustala się dochody i dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. 2.Ustala się wydatki na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 1

8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 640.592 zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 817.000 zł. 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości 200.000 zł, 2)celową w wysokości 2.067.989 zł, z przeznaczeniem na: a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 100.000 zł, b) ealizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 167.989 zł, c) realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, w kwocie 700.000 zł, d) realizację współpracy w innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z realizacją inwestycji drogowych, w kwocie 1.100.000 zł. 12. Ustala się dotacje z budżetu: 1)dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 1.600.000 zł, 2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 3.000.000 zł, b) celowe w kwocie 292.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1)dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) a)majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2)udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 150.000 zł, 3)udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do kwoty 200.000 zł, 4)okowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 2

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Marek Kowalski Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Planowane dochody na rok 2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 226 893 1 800 225 093 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 225 093-225 093 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 225 093 225 093 01095 Pozostała działalność 1 800 1 800 0830 wpływy z usług 1 800 1 800 600 Transport i łączność 3 180 640 200 000 2 980 640 60016 Drogi publiczne gminne 3 180 640 200 000 2 980 640 0690 wpływy z różnych opłat 50 000 50 000 0830 wpływy z usług 150 000 150 000 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2 980 640 2 980 640 630 Turystyka 636 583-636 583 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 636 583-636 583 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem bieżące w tym: majątkowe 636 583 636 583 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 865 000 360 000 3 505 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 865 000 360 000 3 505 000 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50 000 50 000 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowychskarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000 35 000 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000-5 000 0830 wpływy z usług 270 000 270 000 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500 000-3 500 000 0920 pozostałe odsetki 5 000 5 000 750 Administracja publiczna 118 775 118 775-75011 Urzędy wojewódzkie 107 000 107 000-2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 107 000 107 000 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 4

75023 Urzędy gmin 11 775 11 775-2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 775 775 0690 wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 0830 wpływy z usług 1 000 1 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 030 3 030 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 3 030 3 030-2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 030 3 030 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 701 100 701 100 75416 Straż gminna 701 100 701 100 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 700 000 700 000 0920 pozostałe odsetki 1 100 1 100 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39 978 121 39 978 121-75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37 000 37 000-0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35 000 35 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 2 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 991 031 10 991 031-0310 podatek od nieruchomości 9 001 927 9 001 927 0320 podatek rolny 221 000 221 000 0330 podatek leśny 8 104 8 104 0340 podatek od środków transportowych 1 700 000 1 700 000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000 40 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 20 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 699 498 5 699 498-0310 podatek od nieruchomości 3 076 866 3 076 866 0320 podatek rolny 989 388 989 388 0330 podatek leśny 1 244 1 244 0340 podatek od środków transportowych 242 000 242 000 0360 podatek od spadków i darowizn 150 000 150 000 0370 opłata od posiadania psów 10 000 10 000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 200 000 1 200 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 30 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 750 592 2 750 592-0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000 60 000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 640 592 640 592 0490 wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 040 000 2 040 000 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 5

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 10 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 500 000 20 500 000 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 15 000 000 15 000 000 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 5 500 000 5 500 000 758 Różne rozliczenia 15 099 997 15 099 997-75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 14 899 997 14 899 997-2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 899 997 14 899 997 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000 200 000-0920 odsetki od środków na rachunku bankowym 200 000 200 000 801 Oświata i wychowanie 3 925 753 2 200 995 1 724 758 80101 Szkoły podstawowe 2 008 753 283 995 1 724 758 0690 wpływy z różnych opłat 795 795 0830 wpływy z usług 267 900 267 900 0920 pozostałe odsetki 9 200 9 200 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 1 000 0970 wpływy z różnych dochodów 5 100 5 100 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 724 758 1 724 758 80104 Przedszkola 1 150 000 1 150 000-0690 wpływy z różnych opłat 150 000 150 000 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000 1 000 000 80110 Gimnazja 58 100 58 100-0830 wpływy z usług 27 500 27 500 0920 pozostałe odsetki 300 300 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000 30 000 0970 wpływy z różnych dochodów 300 300 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 699 900 699 900 0690 wpływy z różnych opłat 657 000 657 000 0920 pozostałe odsetki 900 900 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 42 000 42 000 80195 Pozostała działalność 9 000 9 000-0830 wpływy z usług 9 000 9 000 852 Pomoc społeczna 5 162 400 5 162 400-85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 4 391 900 4 391 900 0970 wpływy z różnych dochodów 1 500 1 500 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 380 400 4 380 400 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000 10 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, 66 000 66 000 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 6

2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 500 15 500 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 500 50 500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 48 200 48 200-2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 200 48 200 85216 Zasiłki stałe 369 000 369 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 369 000 369 000 85219 Ośrodki pomocy j 76 300 76 300-0920 pozostałe odsetki 1 500 1 500 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 74 800 74 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze 135 000 135 000-0830 wpływy z usług 23 000 23 000 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 112 000 112 000 85295 Pozostała działalność 76 000 76 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 76 000 76 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 100 000-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 100 000 0690 wpływy z różnych dochodów 100 000 100 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000 17 000-92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 000 17 000-0830 wpływy z usług 17 000 17 000 926 Kultura fizyczna i sport 395 385-395 385 92601 Obiekty sportowe 395 385-395 385 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 395 385 395 385 OGÓŁEM 73 410 677 63 943 218 9 467 459 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2010 z tego dział Rozdział Nazwa Plan wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 245 100,00 250 100,00 250 100,00 250 100,00 01008 Melioracje wodne 100 100 100 100 4270 remontowych 100 100 100 100 01009 Spółki wodne 120 120 120 120 01010 4430 6010 Różne opłaty i składki Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 120 120 120 120 11 995 11 995 11 995 11 995 11 995 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 995 11 995 11 995 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 8

handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 01030 Izby rolnicze 25 25 25 25 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 25 25 25 01095 Pozostała działalność 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 5 5 5 100,00 100,00 100,00 100,00 600 Transport i łączność 19 915 023,00 4 039 023,00 2 486 728,00 5 200,00 2 481 528,00 60004 60013 60014 2310 4430 6050 2320 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 084 528,00 1 084 528,00 960 528,00 960 528,00 124 124 888 438,00 888 438,00 888 438,00 888 438,00 72 090,00 72 090,00 72 090,00 72 090,00 1 552 295,00 124 124 800 800 800 800 800 800 1 428 295,00 1 428 295,00 1 428 295,00 1 428 295,00 1 428 295,00 1 428 295,00 15 876 15 876 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 9

60016 4110 między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 4430 4590 6050 remontowych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 362 200,00 1 526 200,00 1 526 200,00 5 200,00 1 521 700,00 700,00 700,00 700,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 60 60 60 60 616 616 616 616 815 815 815 815 15 15 15 15 15 15 15 15 14 836 60017 Drogi wewnetrzne 240 240 240 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 240 240 630 Turystyka 100 100 100 700 63003 70005 6050 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 100 100 100 100 100 1 160 935 935 935 225 225 1 160 935 935 935 225 225 25 25 25 25 4260 Zakup energii 200 200 200 200 4270 remontowych 100 100 100 100 505 505 505 505 14 836 14 836 14 836 14 836 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 10

4430 4590 6050 6060 Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 5 100 100 100 100 75 75 75 150 150 150 710 Działalność usługowa 317 317 317 317 750 71004 71013 Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna 295 295 295 295 295 295 295 295 22 22 22 22 22 22 22 22 5 252 900,00 5 232 900,00 4 901 900,00 3 830 500,00 1 071 400,00 331 20 20 75011 Urzędy wojewódzkie 190 500,00 190 500,00 190 500,00 186 900,00 3 600,00 75022 4010 4040 4110 4120 4440 3030 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147 300,00 147 300,00 147 300,00 147 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 206 206 21 21 185 185 185 185 10 10 10 10 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 11

75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 11 11 11 4 511 300,00 4 491 300,00 4 480 300,00 3 618 862 300,00 11 20 20 11 11 11 2 830 2 830 2 830 2 830 224 224 224 224 464 464 464 464 75 75 75 75 60 60 60 60 25 25 25 25 246 246 246 246 4260 Zakup energii 80 80 80 80 4280 4350 4360 4370 4390 zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. obejmujących 5 5 5 5 250 250 250 250 5 5 5 5 20 20 20 20 26 26 26 26 20 20 20 20 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 12

751 75075 4410 4430 4440 4610 4700 6060 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 7 7 7 7 64 300,00 64 300,00 64 300,00 64 300,00 3 3 3 3 26 26 26 26 20 20 20 198 600,00 198 600,00 198 600,00 25 600,00 173 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 600,00 25 25 25 25 133 133 133 133 15 15 15 15 75095 Pozostała działalność 146 500,00 146 500,00 11 500,00 11 500,00 135 75101 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 135 135 135 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 10 10 10 10 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 4110 Składki na 391,00 391,00 391,00 391,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 13

754 75412 4120 ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3020 4110 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 4280 4360 4430 remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki 64,00 64,00 64,00 64,00 2 575,00 2 575,00 2 575,00 2 575,00 2 368 1 544 500,00 1 499 600,00 997 800,00 501 800,00 44 900,00 823 500,00 823 500,00 217 800,00 217 800,00 184 800,00 39 145 800,00 33 33 33 33 7 7 7 7 32 32 32 32 48 48 48 48 30 30 30 30 10 10 10 10 35 35 35 35 800,00 800,00 800,00 800,00 22 22 22 22 75414 Obrona cywilna 20 20 18 500,00 18 500,00 1 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 15 15 15 15 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 75416 Straż Miejska 1 330 200,00 1 306 700,00 1 296 300,00 958 800,00 337 500,00 10 400,00 23 500,00 23 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 400,00 10 400,00 10 400,00 4010 Wynagrodzenia 735 735 735 735 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 14

4040 4110 4120 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 55 55 55 115 115 115 115 19 19 19 19 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 82 200,00 82 200,00 82 200,00 82 200,00 4260 Zakup energii 20 20 20 20 4280 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 6060 zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 170 170 170 170 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 5 5 5 5 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 9 9 9 9 13 13 13 13 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 10 10 10 10 23 500,00 23 500,00 23 500,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 15

756 757 75421 75647 75702 75704 6050 4100 8110 8020 Zarządzanie kryzysowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 800 800 800 800 800 800 40 40 40 20 20 40 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,00 20 1 130 1 130 680 450 450 450 450 450 450 450 680 680 680 680 758 Różne rozliczenia 2 846 995,00 2 846 995,00 2 846 995,00 2 846 995,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 267 989,00 2 267 989,00 2 267 989,00 2 267 989,00 4810 Rezerwy 2 267 989,00 2 267 989,00 2 267 989,00 2 267 989,00 680 680 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 16

801 75831 2930 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie 579 006,00 579 006,00 579 006,00 579 006,00 579 006,00 579 006,00 579 006,00 579 006,00 34 745 208,00 27 441 208,00 22 461 232,00 17 243 409,00 5 217 823,00 3 484 763,00 1 495 213,00 80101 Szkoły podstawowe 21 884 860,00 14 639 860,00 13 697 866,00 10 965 596,00 2 732 270,00 34 763,00 907 231,00 2310 3020 4010 4040 4110 4120 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 763,00 34 763,00 34 763,00 907 231,00 907 231,00 907 231,00 8 419 486,00 8 419 486,00 8 419 486,00 8 419 486,00 607 600,00 607 600,00 607 600,00 607 600,00 1 523 020,00 1 523 020,00 1 523 020,00 1 523 020,00 244 640,00 244 640,00 244 640,00 244 640,00 170 850,00 170 850,00 170 850,00 170 850,00 694 920,00 694 920,00 694 920,00 694 920,00 49 590,00 49 590,00 49 590,00 49 590,00 4260 Zakup energii 840 170,00 840 170,00 840 170,00 840 170,00 4270 4280 4350 remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet 201 201 201 201 33 560,00 33 560,00 33 560,00 33 560,00 394 014,00 394 014,00 394 014,00 394 014,00 7 603,00 7 603,00 7 603,00 7 603,00 7 304 7 245 7 304 5 245 692,00 7 245 5 245 692,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 17

80103 4360 4370 4410 4430 4440 4700 6050 6057 6059 6060 2310 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 21 130,00 21 130,00 21 130,00 21 130,00 18 150,00 18 150,00 18 150,00 18 150,00 417 833,00 417 833,00 417 833,00 417 833,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 1 994 308,00 1 646 092,00 3 599 600,00 1 994 308,00 1 646 092,00 3 599 600,00 1 994 308,00 5 5 5 772 372,00 772 372,00 653 542,00 626 609,00 26 933,00 50 68 830,00 50 50 50 1 646 092,00 1 646 092,00 3 599 600,00 3 599 600,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 18

3020 4010 4040 4110 4120 4440 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 830,00 68 830,00 68 830,00 493 130,00 493 130,00 493 130,00 493 130,00 40 740,00 40 740,00 40 740,00 40 740,00 78 272,00 78 272,00 78 272,00 78 272,00 14 467,00 14 467,00 14 467,00 14 467,00 26 933,00 26 933,00 26 933,00 26 933,00 80104 Przedszkola 3 904 490,00 3 904 490,00 452 930,00 426 970,00 25 960,00 2310 2540 3020 4010 4040 4110 4120 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 400 400 3 000 3 000 3 400 400 3 000 51 560,00 51 560,00 51 560,00 51 560,00 335 410,00 335 410,00 335 410,00 335 410,00 24 260,00 24 260,00 24 260,00 24 260,00 58 100,00 58 100,00 58 100,00 58 100,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 1 1 1 1 4240 Zakup pomocy 500,00 500,00 500,00 500,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 19

4280 4440 naukowych, dydaktycznych i książek zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 23 460,00 23 460,00 23 460,00 23 460,00 80110 Gimnazja 5 246 837,00 5 196 837,00 4 731 945,00 4 224 112,00 507 833,00 464 892,00 50 50 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 464 892,00 464 892,00 464 892,00 3 263 894,00 3 263 894,00 3 263 894,00 3 263 894,00 238 970,00 238 970,00 238 970,00 238 970,00 610 615,00 610 615,00 610 615,00 610 615,00 98 013,00 98 013,00 98 013,00 98 013,00 12 620,00 12 620,00 12 620,00 12 620,00 160 160 160 160 9 9 9 9 4260 Zakup energii 13 13 13 13 4270 4280 4350 4370 remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 70 70 70 70 2 2 2 2 50 50 50 50 500,00 500,00 500,00 500,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 4410 Podróże służbowe 4 4 4 4 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 20

80113 4430 4440 4700 6050 3020 4010 4040 4110 4120 krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 4360 4430 4440 remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 193 633,00 193 633,00 193 633,00 193 633,00 2 2 2 2 50 0,00 0,00 0,00 50 50 1 027 320,00 1 027 320,00 1 026 820,00 77 620,00 949 200,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 44 300,00 44 300,00 44 300,00 44 300,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00 10 050,00 10 050,00 10 050,00 10 050,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 18 18 18 18 34 34 34 34 12 12 12 12 896 200,00 896 200,00 896 200,00 896 200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5 5 5 5 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 21

80146 80148 4410 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 6060 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 266,00 99 266,00 99 266,00 99 266,00 1 111,00 1 111,00 1 111,00 1 111,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 87 055,00 87 055,00 87 055,00 87 055,00 1 687 822,00 1 678 822,00 1 676 622,00 907 577,00 769 045,00 2 200,00 9 9 2 200,00 2 200,00 2 200,00 718 907,00 718 907,00 718 907,00 718 907,00 54 950,00 54 950,00 54 950,00 54 950,00 115 850,00 115 850,00 115 850,00 115 850,00 17 870,00 17 870,00 17 870,00 17 870,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00 704 704 704 704 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 28 745,00 28 745,00 28 745,00 28 745,00 9 9 9 80195 Pozostała działalność 122 241,00 122 241,00 122 241,00 14 925,00 107 316,00 4110 4120 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 225,00 225,00 225,00 225,00 4170 Wynagrodzenia 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 22

4430 4440 bezosobowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 4 4 4 4 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 90 316,00 90 316,00 90 316,00 90 316,00 851 Ochrona zdrowia 881 641 641 173 468 240 240 85149 85153 85154 4110 4120 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 50 50 50 50 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 817 577 577 173 404 240 240 22 22 22 22 1 1 1 1 150 150 150 150 70 70 70 70 4260 Zakup energii 100 100 100 100 4270 4430 4610 6050 remontowych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 20 20 20 210 210 210 210 2 2 2 2 2 2 2 2 240 240 240 852 Pomoc społeczna 7 171 7 171 2 013 100,00 1 418 500,00 594 600,00 117 5 040 900,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 23

85202 85212 4330 2910 Domy pomocy j przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia 4010 4040 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 289 289 289 289 289 289 289 289 4 385 400,00 4 385 400,00 360 100,00 324 36 100,00 5 5 5 5 4 020 300,00 4 020 300,00 179 100,00 179 100,00 179 100,00 179 100,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00 120 300,00 120 300,00 120 300,00 120 300,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 6 6 6 6 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 21 21 21 21 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 020 300,00 4 020 300,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 24

85213 85214 85215 4440 4700 4130 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 66 66 66 66 66 66 66 66 327 327 327 327 327 327 120 120 120 120 120 120 85216 Zasiłki stałe 369 369 369 85219 3110 Świadczenia 3020 4010 4040 Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 369 369 369 1 139 100,00 1 139 100,00 1 134 500,00 865 269 500,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 669 300,00 669 300,00 669 300,00 669 300,00 49 600,00 49 600,00 49 600,00 49 600,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 25

85228 4110 4120 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 115 200,00 115 200,00 115 200,00 115 200,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 13 13 13 13 163 163 163 163 4260 Zakup energii 5 5 5 5 4280 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 2820 zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 1 1 1 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 6 6 6 6 23 23 23 23 600,00 600,00 600,00 600,00 18 18 18 18 12 12 12 12 275 500,00 275 500,00 163 500,00 163 500,00 112 112 112 112 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 26

854 900 4110 4120 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 22 22 22 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 140 140 140 140 85295 Pozostała działalność 200 200 200 3110 Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza 200 200 200 946 594,00 946 594,00 780 685,00 728 331,00 52 354,00 165 909,00 85401 Świetlice szkolne 879 548,00 879 548,00 775 449,00 728 331,00 47 118,00 104 099,00 85415 85446 90002 3020 4010 4040 4110 4120 4440 3240 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 104 099,00 104 099,00 104 099,00 547 130,00 547 130,00 547 130,00 547 130,00 40 630,00 40 630,00 40 630,00 40 630,00 123 530,00 123 530,00 123 530,00 123 530,00 17 041,00 17 041,00 17 041,00 17 041,00 47 118,00 47 118,00 47 118,00 47 118,00 61 810,00 61 810,00 61 810,00 61 810,00 61 810,00 61 810,00 5 236,00 5 236,00 5 236,00 5 236,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00 4 041,00 4 041,00 4 041,00 4 041,00 2 595 250,00 2 125 250,00 2 123 250,00 71 200,00 2 052 050,00 2 470 470 50 50 50 0,00 50 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 27

90003 90004 90013 90015 3020 4010 4040 4110 4120 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 4410 4440 zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 50 50 0,00 50 127 250,00 127 250,00 125 250,00 71 200,00 54 050,00 2 2 2 0,00 0,00 2 50 600,00 50 600,00 50 600,00 50 600,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50 50 50 50 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 20 20 20 20 5 5 5 5 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 1 995 1 675 1 675 1 675 320 320 66 66 66 66 4260 Zakup energii 1 116 1 116 1 116 1 116 4270 6050 remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek 493 493 493 493 320 320 320 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 28

921 90019 4520 6230 budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 328 178 178 178 150 150 50 50 50 50 100 100 100 100 28 28 28 28 150 150 150 90095 Pozostała działalność 50 50 50 50 92105 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 50 50 50 5 105 1 895 265 265 3 475 265 265 265 33 33 33 33 4260 Zakup energii 120 120 120 120 4270 4430 6050 remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 50 50 50 57 57 57 57 5 5 5 5 3 210 0,00 1 230 1 230 1 630 1 230 2480 Dotacja podmiotowa 1 230 1 230 1 230 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 29

926 92114 2480 z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 170 170 170 170 92116 Biblioteki 200 200 92120 2480 2720 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport 200 200 170 170 200 200 30 30 30 30 30 30 338 43 38 0,00 38 0,00 5 295 295 92601 Obiekty sportowe 280 280 280 92605 6050 3040 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 280 280 280 5 5 5 5 5 5 92695 Pozostała działalność 53 38 38 38 15 15 4270 remontowych 2 2 2 2 15 15 15 15 16 16 16 16 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 30

4430 6050 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 5 15 15 15 0,00 Wydatki razem: 97 160 100,00 56 601 600,00 41 602 620,00 24 490 970,00 17 111 650,00 6 784 058,00 7 084 922,00 0,00 680 450 40 58 500,00 28 563 5 245 692,00 11 995 500,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 73 410 677 2. Wydatki 97 160 100 3. Wynik budżetu - 23 749 423 Przychody ogółem: 27 099 423 1. Kredyty 952 14 000 000 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903-4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 140 000 5. Prywatyzacja majątku jst 944-6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 10 027 433 8. Inne źródła (wolne środki) 955 2 931 990 Rozchody ogółem: 3 350 000 1. Spłaty kredytów 992 3 200 000 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 150 000 5. Lokaty 994-6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982-7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 - Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem z tego: Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja państwowa 107 000 107 000 107 000 89 660 17 340 - - 75011 Urzędy wojewódzkie 107 000 107 000 107 000 89 660 17 340 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 030 3 030 3 030 2 575 455 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 030 3 030 2 930 2 490 440 852 Pomoc społeczna 4 507 900 4 507 900 4 507 900 198 900 125 100 4 035 800-85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - 4 380 400 4 380 400 4 380 400 198 900 125 100 4 020 300 pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, 15 500 15 500 15 500 15 500 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 112 000 112 000 112 000 Ogółem 4 617 930 4 617 930 4 617 930 291 135 142 895 4 035 800 - Wydatki majątkowe Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2011 z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Plan wydatków (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 11 600-2 352 295 1 552 295 - - 1 552 295 800 000 60004 2310-124 000 124 000 124 000 w tym: 60013 6050 800 000 800 000 60014 2320 1 428 295 1 428 295 1 428 295 630 100 000 - - - - 100 000 63003 6050 100 000 100 000 801 1 000 000 484 763 484 763 - - 484 763-80101 2310-34 763 34 763 34 763 80103 2310 50 000 50 000 50 000 80104 2310 1 000 000 400 000 400 000 400 000 OGÓŁEM 1 000 000 2 937 058 2 037 058 - - 2 037 058 900 000 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 34

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydatki majątkowe gminy na rok 2011 Środki z tego źródła finansowania: Środki Środki wymienione Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan własne pochodzące w art..5 ust.1 z innych źródeł* pkt.2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 8 9 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 995 000 11 995 000 - - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 995 000 11 995 000 - - 1 Udziały do spółki Eksploatator 11 995 000 11 995 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 876 000 12 485 318 3 060 640 330 042 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 800 000 800 000 - - 1 Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z projektowaną drogą gminną w Borkowie 800 000 800 000 60016 Drogi publiczne gminne 14 836 000 11 525 318 2 980 640 330 042 1 Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy 810 000 479 958 330 042 2 Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) 400 000 400 000 3 Budowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie 6 670 000 3 689 360 2 980 640 4 Budowa wjazdu z ul.szkolnej w ul.sportową w Wiślince 50 000 50 000 5 Budowa ulicy Żytniej (173090G) i Zielonej (173088G) w Cieplewie 2 340 000 2 340 000 6 Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie 600 000 600 000 7 Budowa ulicy Leśnej w Żuławce 50 000 50 000 8 Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy 60 000 60 000 9 Budowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Rusocinie 500 000 500 000 10 Budowa ulicy Długiej w Bystrej 1 000 000 1 000 000 11 Budowa ulicy Łąkowej (173161G) w Juszkowie 1 300 000 1 300 000 12 Budowa drogi na działce nr 26/1 w Bogatce 100 000 100 000 13 Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Cieplewie 100 000 100 000 14 Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie 200 000 200 000 15 Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztowej z ulicą Starogardzką w Straszynie 120 000 120 000 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 35

16 Projekt techniczny budowa ulic osiedla Rotmanka po stronie kościoła 190 000 190 000 17 Projekt techniczny budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie 56 000 56 000 18 Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej (173151G)w Juszkowie etap II 20 000 20 000 19 Projekt techniczny budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie 70 000 70 000 20 Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dekarskiej w Rusocinie 100 000 100 000 21 Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie - etap II 40 000 40 000 22 Projekt techniczny budowy ulicy Lipowej (173371G) w Roszkowie 60 000 60 000 Drogi wewnętrzne 240 000 160 000 80 000-1 Modernizacja drog dojazdowych do pól 240 000 160 000 80 000 630 TURYSTYKA 100 000 100 000 - - 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 100 000 - - 1 Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) 100 000 100 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 225 000 225 000-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 225 000 225 000-1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.leśna 12 30 000 30 000 2 Projekt techniczny budowy budynków socjalnych w Rokitnicy 30 000 30 000 3 Projekt techniczny budowy budynków socjalnych w Przejazdowie 15 000 15 000-4 Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów 150 000 150 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 20 000 75023 Urzędy gmin 20 000 20 000 1 Zakupy inwestycyjne 20 000 20 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 823 500 438 538-384 962 75416 Straż gminna 23 500 23 500 1 Zakupy inwestycyjne 23 500 23 500 1 75421 Zarządzanie kryzysowe 800 000 415 038-384 962 Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach:pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna 800 000 415 038 384 962 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 304 000 4 947 908 710 000 1 646 092 80101 Szkoły podstawowe 7 245 000 4 888 908 710 000 1 646 092 1 Projekt techniczny rozbudowy ZSP w Borkowie (część dydaktyczna i sala gimnastyczna) 200 000 200 000 2 Projekt techniczny rozbudowy ZS w Łęgowie (część dydaktyczna i stołówka szkolna) 200 000 200 000 3 Budowa boisk sportowych Orlik przy ZS w Rotmance 1 300 000 590 000 710 000 4 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie 5 530 000 3 883 908 1 646 092 5 SP Wiślinka - wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb kuchni (j.b.) 10 000 10 000 Zakupy inwestycyjne (ZS Łęgowo) 5 000 5 000 80110 Gimnazja 50 000 50 000 1 Budowa ogrodzenia - Przejazdowo (j.b) 50 000 50 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9 000 9 000 1 Zakupy inwestycyjne (ZS Rotmanka) 9 000 9 000 851 OCHRONA ZDROWIA 240 000 240 000 - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000 240 000 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 36

1 Rozbudowa świetlicy w Rokitnicy 240 000 240 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 470 000 470 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 320 000 320 000 1 Rotmanka ul. Kościelna, Tulipanowa, Zielona i Sportowa - projekt 19 000 19 000 2 Juszkowo ul. Cisowa (jest projekt) 66 000 66 000 3 Juszkowo ul. Różana (jest projekt) 64 000 64 000 4 Łęgowo ul.nowa - projekt oświetlenia chodnika (WPI) 10 000 10 000 5 Straszyn ul.drzymały, Prusa i Poprzeczna (jest projekt) 136 000 136 000 6 Straszyn - projekt oświetlenia drogi łączącej ul.pocztową z ul.starogardzkiej 15 000 15 000 7 Projekt techniczny oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie 10 000 10 000 1 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000 150 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 210 000 2 910 000-300 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 210 000 2 910 000-300 000 1 Przebudowa i adaptacja na cele świetlicy w Lędowie 730 000 430 000 300 000 2 Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w miejscowości Cieplewo przy ul.długiej 2 480 000 2 480 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 295 000 58 350-236 650 92601 Obiekty sportowe 280 000 43 350-236 650 1 Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance 280 000 43 350 236 650 92695 Pozostała działalność 15 000 15 000 - - 2 Ogrodzenie placu zabaw w Juszkowie przy ulicy Ogrodowej 15 000 15 000 OGÓŁEM 40 558 500 33 890 114 3 770 640 2 897 746 150 000 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 37