Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2012 (tys. ton) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 9 985 7 274 6 276 7 759 8 005 7 635 8 566 8 845 7 572 7 151 8 599 8 458 10 744 9 365 9 748 12 230 14 199 17 025 15 467 14 735 13 257 15 911 15 809 4 000 2 000 0
2008 2009 2010 2011 2012 Przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia w latach 2000-2012 (TEU) 700 000 676 349 600 000 614 373 610 502 616 441 500 000 400 000 377 236 400 165 461 199 485 255 300 000 200 000 252 247 217 024 188 272 308 619 378 340 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Przeładunki Portu Gdynia wg grup towarowych w latach 2000-2012 (tys. ton) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Ropa i prz.naftowe Drobnica Drewno Zboże Inne masowe Rudy Wegiel i koks 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000 2001 2002 2003 2004 Wycieczkowce w Porcie Gdynia w latach 2000 2012 (liczba zawinięć) 100 90 80 72 74 95 82 94 89 87 89 96 85 70 60 50 53 56 69 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wycieczkowce w Porcie Gdynia w latach 2000 2012 (liczba pasażerów) 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 57 610 56 460 58 411 72 977 88 723 94 135 89 088 123 521 134 884 125 012 78 418 108 628 40 000 20 000 26 666 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Przewozy promowe Stena Line w latach 2010-2012 469 516 434 927 376 764 86 256 86 866 78 893 72 096 80 922 76 271 pasażerowie samochody osobowe jednostki frachtowe 2010 2011 2012
Przewozy na trasie Gdynia Karlskrona (tys.) 500 400 300 200 100 0 SAMOCHODY OSOBOWE JEDNOSTKI FRACHTOWE PASAŻEROWIE
Źródła przychodów 21% 3% 16% 37% 35% 2% 31% 23% Usługi najmu Opłaty portowe Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów Operacje finansowe Pozostała działalność operacyjna 13% 19% Usługi najmu Opłaty portowe Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów Operacje finansowe Pozostała działalność operacyjna
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ZMPG-a S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie 2010 2011 2012* Zmiana Przychody z działalności gospodarczej 166 155 223 945 191 505-14,5% - usługi najmu 66 428 68 757 70 818 3,0% - opłaty portowe 42 687 43 384 44 743 3,1% - pozostałe usługi i sprzedaż materiałów 30 535 29 505 30 357 2,9% - pozostałe przychody operacyjne 4 999 5 289 5 024-5,0% - operacje finansowe 21 506 77 010 40 563-47,3% Koszty działalności gospodarczej 122 558 128 793 134 118 4,1% Zysk ze sprzedaży 21 702 18 232 19 186 5,2% Zysk netto 43 400 94 955 56 677-40,3% Nakłady inwestycyjne 75 897 47 664 62 195 30,5% Nakłady remontowe 10 764 11 466 11 427-0,3% * dane przed weryfikacją sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Wyniki finansowe ZMPG-a S.A. (w mln zł) 100 80 77 95 60 40 20 5 16 23 18 21 20 15 21 37 24 31 43 57 0 Działalność operacyjna Działalność finansowa Zysk netto 2008 2009 2010 2011 2012
Przychody i zysk ZMPG-a S.A. (w mln zł) 150 223,9 250 120 166,2 191,5 200 90 95,0 150 60 56,7 100 43,4 30 50 0 2010 2011 2012 0 zysk netto przychody ogółem
Inwestycje wykonanie 2012 Ogółem 12 m-cy 2012r.: 62,19 mln zł w tym: Infrastruktura Suprastruktura netto 42,85 mln zł 18,62 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,72 mln zł
I Inwestycje infrastrukturalne Inwestycje wykonanie 2012 Wartość realizacji 2012 (kwoty netto) Wartość netto inwestycji Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia 15,82 mln zł 97,1 mln zł 14,46 mln zł 95,9 mln zł Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego 2,15 mln zł 125,5 mln zł Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego 0,57 mln zł 89,9 mln zł Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie 0,20mln zł 70,0 mln zł Przebudowa Intermodalnego Terminalu Kolejowego w Porcie Gdynia 0,10 mln zł 78,4 mln zł
I Inwestycje infrastrukturalne cd. Przebudowa infrastruktury bazy przeładunku paliw płynnych Pozostałe nabrzeża, pirsy, pomosty, ostroga Kolej, drogi i place i pozostałe zadania inwestycyjne Zadania dotyczące sieci (elektroenergetyczna, ciepłownicza, wodociągowo-kanalizacyjna, wspólna, telekomunikacyjna, informatyczna) Zadania dotyczące infrastruktury budynków i zaplecza technicznego Zakres realizacji w 2012 (kwoty netto) 3,70 mln zł 2,16 mln zł 0,85 mln zł 1,95 mln zł 0,98 mln zł
II Inwestycje suprastrukturalne 2012 Zakres realizacji w 2012 (kwoty netto) całkowita wartość inwestycji (w tym: przebudowa budynku magazynowego ul.polska 13A 12,21 mln zł) 18,62 mln zł
Wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2009-2015 (mln zł) 350 300 250 200 217,41 302,70 216,25 150 100 50 81,75 75,89 47,40 62,19 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 W latach 2003-2012 wartość poniesionych nakładów na realizację inwestycji wyniosła 666,79 mln zł. Natomiast na lata 2013-2015 planuje się wydatkowanie 736,36 mln zł (na infrastrukturę, suprastrukturę oraz zakupy inwestycyjne)
Plan inwestycyjno-remontowy na lata 2013-2015 (mln zł) netto 250 244,73 200 148,03 206,11 150 100 66,22 50 0 16,97 3,1612,66 2013 56,48 10,4116,64 1,49 2014 8,65 1,49 7,45 2015 16,97 INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE ZAKUPY INWESTYCYJNE INWESTYCJE SUPRASTRUKTURALNE REMONTY I KONSERWACJE EKSPLOTACJA I PRZEGLĄDY
Inwestycje planowane wydatki 2013 I Inwestycje z listy projektów Indywidualnych MRR Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków RO-RO z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia Plan 2013 kwoty netto Wartość netto inwestycji 22,7 mln zł 97,1 mln zł 14,0 mln zł 95,9 mln zł 40,0 mln zł 125,5 mln zł 25,0 mln zł 89,9 mln zł Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia Faza I Nab. Rumuńskie 10,0 mln zł 70,0 mln zł Przebudowa Intermodalnego Terminalu Kolejowego w Porcie Gdynia 20,0 mln zł 78,4 mln zł
II Pozostałe inwestycje infrastrukturalne 2013 Pozostałe nabrzeża, pirsy, pomosty, ostroga Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia (Faza II i Faza III) Kolej, drogi, place i inne Inwestycje planowane wydatki 2013 Zadania dotyczące sieci (elektroenergetyczna, ciepłownicza, wodociągowo-kanalizacyjna, wspólna, telekomunikacyjna, teleinformatyczna) Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Planowane wydatki 2013 (kwoty netto) 7,28 mln zł 0,50 mln zł 2,02 mln zł 5,54 mln zł 0,70 mln zł
Inwestycje planowane wydatki 2013 III Najważniejsze inwestycje suprastrukturalne 2013 Budowa obiektu magazynowego wysokiego składowania w Porcie Zachodnim (ul. Wiśniewskiego 27) Planowane wydatki 2013 (kwoty netto) 26,0 mln zł Budowa magazynu śruty na Nabrzeżu Śląskim Budowa magazynu płaskiego dla Bałtyckiego Terminalu Zbożowego Przebudowa budynku magazynowego ul. Polska 13a (na budynek biurowy) 14,0 mln zł 10,0 mln zł 6,5 mln zł Budynki biurowe (termoizolacja) 3,0 mln zł
Główne Inwestycje 2013 Inwestycja Plan 2013 Wartość netto inwestycji Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego 25,0 mln zł 89,9 mln zł 110,6 mln zł brutto Nr projektu POIiŚ 7.2-35. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego. Koszt całkowity projektu ok. 110,6 mln zł brutto, przy spodziewanym dofinansowaniu unijnym ok. 60,5 mln zł. Trwa przygotowanie dokumentacji. Przewidywane przekazanie wniosku aplikacyjnego do Instytucji Pośredniczącej: luty 2013; Planowane rozpoczęcie prac budowlanych: marzec 2013r. Zakończenie prac budowlanych: marzec 2015r. Zakończenie projektu: czerwiec 2015 r. Zakres projektu: przebudowa nabrzeża i pogłębienie akwenu przy nabrzeżu z aktualnych 10,5 m do 13,5 m, umożliwiające obsługę znacznie większych niż obecnie statków, w konsekwencji wzrost przeładunków produktów paszowych, kruszyw i innych ładunków masowych.
Główne Inwestycje 2013 Inwestycja Plan 2013 Wartość netto inwestycji Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia Nr projektu POIiŚ 7.2-31.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego, Projekt w ostatniej fazie przygotowywania dokumentacji. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz ze środków UE 40,0 mln zł 125,5 mln zł 154 mln zł brutto Koszt całkowity projektu ok. 154 mln zł brutto, spodziewana kwota dofinansowania, zgodnie z listą projektów, ok. 82 mln zł; Przewidywane przekazanie wniosku aplikacyjnego do Instytucji Pośredniczącej: czerwiec 2013; Termin realizacji inwestycji w latach 2012-2015, rozliczanie inwestycji - 2015 rok. Zakres inwestycji: budowa nowych odcinków nabrzeży Bułgarskiego i zamykającego, w tym zabudowa ujścia rzeki Chylonki budowa dróg i placów manewrowych wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną wraz z wymianą gruntu
Główne Inwestycje 2013 Inwestycja Plan 2013 Wartość netto inwestycji Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków RO-RO z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia Nr projektu POIiŚ 7.2-10.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego. Inwestycja finansowana ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., współfinansowana przez UE ze środków Funduszu Spójności. Koszt całkowity projektu ok. 119 mln zł brutto, kwota dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie ok. 45 mln zł; Termin realizacji inwestycji: lata 2009-2014, Rozpoczęcie prac budowlanych: czerwiec 2010 r. Zakończenie prac budowlanych: wrzesień 2014 r. Zakończenie projektu: grudzień 2014 r. rozliczanie inwestycji - 2014 rok. 22,7 mln zł 97,1 mln zł 119 mln zł brutto Inwestycja realizowana w czterech etapach: przebudowa ul. Rumuńskiej, placów XX, XXII, XXIII, torów II strefy Nab. Rumuńskiego, wyburzenie magazynu 20 i budowa placu po magazynie 20; budowa drogi technologicznej, wyburzenie budynku ZDK, likwidacja kortów tenisowych, przebudowa nawierzchni i przebudowa placów przy ul. Polskiej; przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej w II strefie Nab. Rumuńskiego, przebudowa nawierzchni placu XXV, budowa placu po wyburzonym mag. R, przebudowa stanowiska RO-RO.
Główne Inwestycje 2013 Inwestycja Plan 2013 Wartość netto inwestycji Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia 14,05 mln zł 95,9 mln zł 116,9 mln zł brutto Nr projektu POIiŚ 7.2-2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego. Inwestycja finansowana ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz ze środków UE (złożony wniosek), Koszt całkowity projektu: ok. 117 mln zł brutto, Spodziewana kwota dofinansowania: ok. 77 mln zł; Termin realizacji inwestycji: lata 2008-2013. Zakończenie prac budowlanych: październik 2013 r. Zakończenie projektu: czerwiec 2014 r. Aktualnie realizowana II faza: przebudowa torów kolejowych na odcinku od wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy skrzyżowania ulicy Polskiej z ulicą Chrzanowskiego; budowa nawierzchni drogowo - kolejowej od przejazdu w ulicy Rotterdamskiej do okolicy ronda z ulicą Chrzanowskiego wraz z przebudową ogrodzenia chronionego terenu portu wzdłuż ulicy Polskiej; dodatkowy zakres przebudowy ulicy Polskiej na odcinku od ronda z ulicą Chrzanowskiego do Dworca Morskiego wraz ze Skwerem Gombrowicza; budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Celnej 5.
Planowane inwestycje dofinansowanie z Funduszu Spójności perspektywa 2014-2020 1. Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do 15,5-16,0 m (wraz ze związanymi z tym inwestycjami w nabrzeża i inne budowle hydrotechniczne) szacowany koszt całkowity ok. 400-500 mln zł 2. Kompleksowa przebudowa infrastruktury kolejowej Stacji Gdynia Port (inwestycja do realizacji przez zarządcę infrastruktury: PKP PLK S.A.) szacowany koszt całkowity ok. 650 mln zł 3. Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia (lokalizacja przy Nab. Polskim) - szacowany koszt całkowity ok. 120 mln zł.
Koncepcja nowej obrotnicy dla portu wewnętrznego