UCHWAŁA NR III.15.2014 RADY GMINY IZBICKO w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 23 maja 2013 r, poz.594 ze zm) oraz art.211, art.212, art. 239,art.246 ust.3, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 5 sierpnia 2013 r, poz.885 ze zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 14.306.972 zł, 1) dochody bieżące w wysokości - 13.750.972 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 556.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki b udżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 14.096.120,95 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości - 12.406.620,95.zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 689.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 210.851,05 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w wysokości 1.526.000 zł, 2) rozchody w wysokości 1.736.851,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości - 14.500 zł 2. celową w wysokości - 25.500 zł na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.506.000 zł. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 8. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 5 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176.572,18 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznik. Nr 6
11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznik Nr 7 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 698.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 13. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 776.500 zł 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty do kwoty 100.000 zł 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Izbicko Henryk Zettelmann Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III.15.2014 Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok Dział Nazwa Treść Kwota w zł 1 2 3 020 Leśnictwo 6.000,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 6.000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob.charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 66.000,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.000,00 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 50.000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ) 0830 wpływy z usług 3.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 4.000,00 750 Administracja publiczna 88.642,00 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 12.000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ) 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 60.092,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu 50,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 16.500,00 zadań bieżących jsfp 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 959,00 prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 959,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1.000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1.000,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 5.674.442,00 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2.088.442,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 60.000,00 0310 podatek od nieruchomości 2.300.000,00 0320 podatek rolny 273.000,00 0330 podatek leśny 91.000,00 0340 podatek od srodków transportowych 192.000,00 0350 pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod. 30.000,00 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 0430 wpływy z opłaty targowej 2.000,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400.000,00
0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 10.000,00 ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 101.000,00 0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 70.000,00 758 Różne rozliczenia 6.347.303,00 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 50.000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 2920 subwencje ogólne 6.297.303,00 część oświatowa 4.470.686,00 część równoważąca 70.462,00 część wyrównawcza 1.756.155,00 801 Oświata i wychowanie 354.000,00 0690 wpływy z różnych opłat 57.000,00 0830 wpływy z usług 77.000,00 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 220.000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 80.000,00 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000,00 852 Pomoc społeczna 851.000,00 0830 wpływy z usług 72.000,00 0920 pozostałe odsetki 3.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 16.000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 636.000,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 119.000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu 5.000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000,00 0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 9.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 186.400,00 0830 wpływy z usług 186.400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.000,00 0400 wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 0690 wpływy z różnych opłat 5.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 7.500,00 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 42.500,00 zadań bieżących jsfp 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.226,00 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 25.255,00 2009 współfinansowanie projektów realizow. z fund. strukturaln 2.971,00 O G Ó Ł E M 13.750.972,00 Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr III.15.2014 Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok Dział Nazwa Treść Kwota w zł 1 2 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 356.000,00 w tym : 6207- płatności w ramach budżetu środków europejskich 356.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000,00 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 200.000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości O G Ó Ł E M 556.000,00
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III.15.2014 Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota w zł 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 42.500,00 01008 Melioracje wodne 10.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10.000,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem.i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego 3.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3.500,00 01030 Izby rolnicze 6.000,00 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.000,00 01095 Pozostała działalność 18.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 18.000,00 020 Leśnictwo 9.000,00 02095 pozostała działalność 9.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9.000,00 600 Transport i łączność 206.599,00 60016 Drogi publiczne gminne 206.599,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 205.599,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 36.000,00 710 Działalność usługowa 40.000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 37.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 36.000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3.000,00 750 Administracja publiczna 1.869.292,00 75011 Urzędy wojewódzkie 60.092,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.579,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1.513,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.600.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.220.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 375.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 32.000,00 75095 Pozostała działalność 74.200,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 45.200,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 959,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 959,00 i ochrony prawa 959,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 959,00 752 Obrona narodowa 1.000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow 105.000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.600,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 86.400,00 757 Obsługa długu publicznego 450.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 450.000,00 jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 758 Różne rozliczenia 40.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000,00 rezerwa ogólna 14.500,00 rezerwa celowa 25.500,00 Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 2
801 Oświata i wychowanie 6.296.321,00 80101 Szkoły podstawowe 3.031.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.482.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 389.000,00 80104 Przedszkola 1.176.500,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 883.500,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 240.000,00 80110 Gimnazja 1.421.300,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.197.500,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 148.800,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200.021,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 194.521,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 427.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 27.000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 20.000,00 80195 Pozostała działalność 20.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 20.500,00 851 Ochrona zdrowia 80.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.500,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.600,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 30.900,00 852 Pomoc społeczna 1.841.000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 2.000,00 85204 Rodziny zastępcze 23.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 23.000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 3
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.000,00 85206 Wspieranie rodziny 10.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg 643.000,00 oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezp społecz -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.480,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600.520,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 501.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 403.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 85216 Zasiłki stałe 48.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 387.000,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 320.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 65.000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000,00 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.300,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 22.300,00 85295 Pozostała działalność 176.700,00 w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.900,00 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 97.000,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.700,00 27.100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.200,00 85307 Dzienni opiekunowie 18.200,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.000,00 200,00 Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 520.200,00 85401 Świetlice szkolne 486.700,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 267.200,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 216.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 33.500,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310.000,00 90002 Gospodarka odpadami 83.000,00 83.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 220.000,00 220.000,00 90095 Pozostała działalność 7.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00 6.500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384.253,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 123.900,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.500,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 71.900,00 92116 Biblioteki 140.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.600,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 27.700,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000,00 3.000,00 92195 Pozostała działalność 145.579,95 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.650,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 108.217,95 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 29.712,00 Euroregion Pradziad Izbicko. Dzieje wsi i parafii. 926 Kultura fizyczna i sport 128.070,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 128.070,00 wydatki na dotacje na zadania bieżące 91.000,00 Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.550,00 26.520,00 Razem 12.406.620,95 Id: 64493C0C-FD0D-45CE-A8CD-17A52DB5B789. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr III.15.2014 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota w zł 1 2 3 4 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 1.055.000,00 i wodę 40002 Dostarczanie wody 1.055.000,00 - wydatki inwestycyjne 1.055.000,00 - na programy finansowane z udziałem środków UE 930.000,00 600 Transport i łączność 104.500,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 - dotacje 100.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4.500,00 - zakupy inwestycyjne 4.500,00 801 Oświata i wychowanie 30.000,00 80110 Gimnazja 30.000,00 - wydatki inwestycyjne 30.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500.000,00 - wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 450.000,00 - wydatki inwestycyjne 50.000,00 Razem 1.689.500,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.15.2014 Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok 1. DOCHODY OGÓŁEM: 14.306.972,00 2. WYDATKI OGÓŁEM: 14.096.120,95 3. NADWYŻKA (1-2) 210.851,05 4. PRZYCHODY BUDŻETU 1.526.000,00 z tego: 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na 73.200,00 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 1.380,.000,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 20.000,00 6 ustawy 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 52.800,00 krajowym 5. ROZCHODY BUDŻETU 1.736.851,05 z tego: 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 376.000,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.360.851,05
Zadania inwestycyjne w 2015 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.15.2014 Lp Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+11 ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 400 40002 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej i Myśliwca wkrośnicy 185.000 125.000 72.200 52.800 0 0 2. 3. 4. 5. 6. 7. 400 40002 Przebudowa Stacji Wodociagowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice 600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. 600 60016 Zakup wiaty przystankowej do Suchodańca 801 80110 Termomodernizacja budynku gimnazjum i PSP w Izbicku 900 90001 Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole 900 90001 Otmice- kanalizacja ścieków sanitarnych wraz z rozdzielczą siecią wodociągową działka 590 1.100.000 930.000 0 574.000 0 356.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 5.250.000 450.000 0 450.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 OGÓŁEM 1.689.500 256.700 1.076.800 0 356.000 Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III.15.2014 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota planowanej dotacji w zł przeznaczenie podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 600 60014 6620 Starostwo Powiatowe 100.000,00 w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne 2. 852 85220 2320 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo 3.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 103.000,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 852 85295 2820 Podmioty prowadzące 97.000,00 działalność pożytku publicznego Usługi specjalistyczne 2. 926 92605 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu kultury i sportu 91.000,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0 0 188.000,00 OGÓŁEM 0 0 291.000,00 291.000,00 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2015 ROK
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III.15.2014 Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2015 rok Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja kwota 1 Sołectwo Borycz 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd.bieżące 13.023,63 2.000,00 15.023,63 2 Sołectwo Grabów 600 60016 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 3 Sołectwo Izbicko 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd..bieżące 921 92195 wyd.bieżące 926 92605 wyd bieżące 4 Sołectwo Krośnica 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd..bieżace 921 92195 wyd.bieżące 5 Sołectwo Ligota Czamborowa 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 6 Sołectwo Otmice 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd..bieżące 921-92120 wyd..bieżące 921 92195 wyd.bieżące 7 Sołectwo Poznowice 600 60016 wyd. bieżące 921-92109 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 8 Sołectwo Siedlec 600 60016 wyd. bieżące 921-92195 wyd. bieżące 921 92109 wyd.bieżące 9 Sołectwo Sprzęcie 600 60016 wyd. bieżące 921 92195 wyd.bieżące 10 Sołectwo Suchodaniec 600 60016 wyd. bieżące 600 60016 wyd. majątkowe 921-92195 wyd. bieżące 11 Sołectwo Utrata 600-60016 wyd. bieżące 926-92605 wyd.bieżące 1.000,00 6.016,11 7.016,11 6.620,70 2.600,00 14.200,00 2.000,00 25.420,70 1.000,00 1.000,00 23.420,70 25.420,70 12.099,72 2.500,00 2.000,00 16.599,72 16.920,70 2.500,00 3.000,00 3.000,00 25.420,70 6.500,00 1.300,00 5.495,03 13.295,03 4.000,00 8.921,95 2.000,00 14.921,95 1.058,36 7.000,00 8.058,36 6.375,80 4.500,00 7.300,00 18.175,80 500,00 6.719,48 7.219,48 RAZEM: 176.572,18
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III.15.2014 Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2015 rok Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Budżetowa dział--rozdz Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego Ogółem Przychody W tym dotacja z budżetu Kwota Ogółem Koszty wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ( 2370) Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zakład gospodarki 900----90017 70.000 965.000 0 955.000 80.000 komunalnej OGÓŁEM:
Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr III.15.2014 Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 (zł) 750 Administracja publiczna 60.092,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 60.092,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczel.organów władzy państwow. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60.092,00 959,00 959,00 959,00 752 Obrona narodowa 1.000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.000,00 852 Pomoc społeczna 636.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 633.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 633.000,00 3.000,00 3.000,00 OGÓŁEM DOCHODY 698.051,00
Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr III.15.2014 Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 (zł) 750 Administracja publiczna 60.092,00 75011 Urzędy wojewódzkie 60.092,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.379,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 913,00 4440 Odpis na ZFŚS 600,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 959,00 państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 959,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,00 752 Obrona narodowa 1.000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 636.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 633.000,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 600.520,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 32.480,00 3.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.000,00 O G Ó Ł E M 698.051,00
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Dochody w zł W tym należne jst 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 147,00 7,00 75011 Urzędy wojewódzkie 147,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 147,00 7,00 jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 11.000,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 11.000,00 11.000,00 0,00 OGÓŁEM 11.147,00 7,00