UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 ) oraz art.94, art.211, art.212, art. 239, art. 246 ust. 3, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 1b 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości ,48 zł 1) wydatki bieżące w wysokości ,48 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 2b 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.607,52 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w wysokości ,00 zł, 2) rozchody w wysokości ,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości ,00 zł 2. celową w wysokości ,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości ,00 zł. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym do kwoty ,00 zł 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji do kwoty ,00 zł. 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 9. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,93 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a i 8b 14. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 1

2 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości ,00 zł; - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty ,00 zł 8) udzielenia poręczeń krótkoterminowych do kwoty ,00 zł 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Izbicko Henryk Zettelmann Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok Dział Nazwa Treść Kwota w zł Leśnictwo 5.000, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5.000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob.charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9.000, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 1.000, wpływy z różnych dochodów 5.000, Administracja publiczna , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 9.000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu 50,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.122,00 prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1.122,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 800,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.222, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6.222,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,00 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod , podatek od spadków i darowizn 5.000,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 3

4 0410 wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty targowej 3.000, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ,00 ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z różnych opłat 8.000, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000, wpływy z różnych dochodów 5.000, Różne rozliczenia , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 2920 subwencje ogólne ,00 część oświatowa ,00 część równoważąca ,00 część wyrównawcza , Oświata i wychowanie , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia , wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 5.000,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług , Rodzina , wpływy z pozostałych odsetek 3.000, wpływy z różnych dochodów 7.000, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu 1.000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , wpływy z opłaty produktowej 1.000, wpływy z różnych opłat , wpływy z różnych dochodów 7.500, płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 4

5 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację ,00 zadań bieżących jsfp 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , płatności w zakresie budżetu środków europejskich , współfinansowanie projektów realizow.z fund. strukturaln ,00 O G Ó Ł E M ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 5

6 Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 (zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczel.organów władzy państwow ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.122,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 1.122,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 800,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6.222,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 6.222, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 6.222,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 5.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 5.000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 5.000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 6

7 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGÓŁEM DOCHODY ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota w zł Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Izby rolnicze 6.000,00 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.500, Leśnictwo 9.000, pozostała działalność 9.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.000, Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr.,gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.815, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 8

9 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.122, ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.122, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow , Komendy powiatowe Policji 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000, Ochotnicze straże pożarne ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Obrona cywilna 6.222,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.222, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 9

10 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Przedszkola ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,28 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 10

11 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia rodzinne -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.000, Dodatki mieszkaniowe ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 500,00 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Pozostała działalność ,00 w tym : - wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Pomoc materialna dla uczniów ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 11

12 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Wspieranie rodziny 7.500,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.500, Rodziny zastępcze ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE RPO , Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Izbicko Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Biblioteki ,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 12

13 budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3.000,00 budżetowych Pozostała działalność ,20 wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.000,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.550,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,20 budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 Euroregion Pradziad Poznaj swojego sąsiada. 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Razem ,48 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota w zł Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 - dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 - wydatki inwestycyjne ,00 - zakupy inwestycyjne 4.500, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 tym: - wydatki inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Gimnazja ,00 - wydatki inwestycyjne ,00 - na programy finansowane z udziałem środków UE , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 - wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - wydatki inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 - wydatki inwestycyjne ,00 - na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 Razem ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbickona 2017 rok w zł 1. DOCHODY OGÓŁEM: ,00 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,48 3. NADWYŻKA (1-2) 2.607,52 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,00 z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie ,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,00 krajowym 5. ROZCHODY BUDŻETU ,52 z tego: 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań ,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,52 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 15

16 Zadania inwestycyjne w 2017 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. L p Dzia ł Rozd z. * * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja dla Starostwa Urząd Gminy Powiatowego w Strzelcach Op. w Izbicku Budowa kanalizacji burzowej w Urząd Gminy ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice w Izbicku Przebudowa nawierzchni dróg Urząd Gminy 3. gminnych w sołectwach Krośnica, Izbicko, Poznowice w Izbicku Zakup wiaty przystankowej do Boryczy Budowa wieży widokowej w miejscowości Utrata Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Izbicku etap I Wymiana kotłów w Publicznej Szkole Podstawowej oraz Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 16

17 Gimnazjum w Izbicku oraz instalacja pomp ciepła etap I Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole Budowa oświetlenia ul. Ligonia w m. Suchodaniec Zagospodarowanie terenu gminnego w oparciu o gatunki rodzime wraz z rewitalizacją aleji lipowej OGÓŁEM Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Urząd Gminy w Izbicku Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 rok L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota planowanej dotacji w zł przeznaczenie podmiotowej przedmiotowej celowej I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Starostwo Powiatowe ,00 w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo 500,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Podmioty prowadzące ,00 działalność pożytku publicznego Usługi specjalistyczne Podmioty prowadzące 5.000,00 działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu działalności kulturalnej Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu kultury i sportu ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 OGÓŁEM , ,00 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 18

19 Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2017 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja Kwota w zł 1 Sołectwo Borycz wyd. bieżące wyd. majątkowe wyd. bieżące wyd. bieżące 9.500, , , , ,35 2 Sołectwo Grabów wyd. bieżące wyd. bieżące 3 Sołectwo Izbicko wyd. bieżące wyd..bieżące wyd..bieżące wyd. bieżące 4 Sołectwo Krośnica wyd. bieżące wyd. majątkowe wyd. bieżące 5 Sołectwo Ligota Czamborowa wyd. bieżące wyd. bieżące wyd. bieżące 6 Sołectwo Otmice wyd. bieżące wyd. bieżące wyd. bieżące wyd. bieżące 7 Sołectwo Poznowice wyd. bieżące wyd. bieżące wyd. bieżące 8 Sołectwo Siedlec wyd. bieżące wyd. bieżące wyd. bieżące 9 Sołectwo Sprzęcice wyd. bieżące wyd. bieżące 10 Sołectwo Suchodaniec wyd. bieżące wyd. bieżące wyd. bieżące 1.074, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 11 Sołectwo Utrata wyd. bieżące 7.384, ,42 RAZEM: ,93 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbickuna 2017 rok Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Budżetowa dział--rozdz Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego Ogółem Przychody W tym dotacja z budżetu Kwota Ogółem Koszty wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ( 2370) w zł Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego Zakład gospodarki komunalnej OGÓŁEM: Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 20

21 Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 (zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczel.organów władzy państwow ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.122,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 1.122,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 800,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6.222,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 6.222, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 6.222,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 5.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 5.000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 5.000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 21

22 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGÓŁEM DOCHODY ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 22

23 Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2017 Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXV Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 (zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6.420, Składki na Fundusz Pracy 920, Zakup materiałów i wyposażenia 1.115, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700, Urzędy naczelnych organów władzy państw ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.122,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940, Składki na ubezpieczenia społeczne 160, Składki na Fundusz Pracy 22, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Zakup usług pozostałych 400, Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby 400,00 cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6.222,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 6.222, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.204, Składki na ubezpieczenia społeczne 890, Składki na Fundusz Pracy 128, Pomoc społeczna 5.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 5.000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 O G Ó Ł E M ,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 23

24 Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Dochody w zł W tym należne jst Administracja publiczna 412,00 21, Urzędy wojewódzkie 412, Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 412,00 21,00 jednostkom samorządu terytorialnego 855 Rodzina ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego , ,00 0,00 OGÓŁEM ,00 21,00 Id: B0F34E38-EA7F-404E-AA55-9CF141733A5A. Podpisany Strona 24