ZARZĄDZENIE Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,54 zł. z tego: 1) bieżące w kwocie ,36 zł. 2) majątkowe w kwocie ,18 zł. wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,54 zł. z tego: 1) bieżące w kwocie ,28 zł. 2) majątkowe w kwocie ,26 zł. wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie ,55 zł. zgodnie z załączonymi do zarządzenia tabelami: 1) plan dochodów tabela nr 1a 2) plan wydatków - tabela nr 2a... 2) 4 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:,, 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,44 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,59 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości ,59 zł Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i poz

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 490 zł. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania; Ad Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami, a zwiększenie w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na prowizje sołtysów; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie ze środków rezerwy ogólnej budżetu; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę w OSP Karczew zł., OSP Łukówiec 700 zł. g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,68 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia 8.590,68 zł., naprawy monitoringu zł. h) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu w rozdz o kwotę zł. oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę ,28 zł. i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.442,50 zł. z przeznaczeniem na wymagane 20 % wkładu własnego do dotacji Książki naszych marzeń: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie 542,50 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 250 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 325 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 325 zł. ze środków rezerwy celowej oświatowej; 2

3 j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 178,23 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: zmniejszenie środków pozostających do dyspozycji Urzędu jako koszty obsługi w wysokości 1 %, a zwiększenie dotacji przekazanej dla Szkoły Podstawowej w Glinkach o kwotę 74,26 zł., dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim 103,97 zł.; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,09 zł. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 ze środków rezerwy celowej oświatowej; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze środków rezerwy celowej oświatowej; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.404,69 zł. z przeznaczeniem na opłaty za odbiór ścieków oraz odpis na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 100 zł., a zwiększenie w rozdz o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na opłaty za telefony w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.162,81 zł. z przeznaczeniem na opłaty za telefon i Internet 70 zł. oraz zakup komputera dla Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie 1.092,81 zł.; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenie w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; s) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.924,97 zł., a zwiększenie w rozdz o kwotę 2.924,97 zł. w związku z uczęszczaniem do Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie drugiego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 100 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników w Zespole Szkół w Karczewie; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 970 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy i psychologa do pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnym wspomaganiu rozwoju w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie; w) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy i psychologa do pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnym wspomaganiu rozwoju w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie; x) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154: zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu o kwotę zł., a zwiększenie środków do dyspozycji Miejsko 3

4 Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie o kwotę zł. oraz dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie zł. y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 647 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków do dyspozycji Urzędu; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia reedukatora oraz na wyjazd dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisko w ramach środków do dyspozycji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie; aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych w ramach dotacji na zadania zlecone; cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 490 zł. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; ee) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.685,88 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z planowaną zmianą siedziby w ramach środków własnych; ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., w rozdz o kwotę 67,36 zł., w rozdz o kwotę zł., a zwiększenie w rozdz o kwotę 7.066,36 zł. z przeznaczeniem na umieszczenia w domach pomocy społecznej w ramach środków własnych; gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 800 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na rozliczenie dodatków dla pracowników socjalnych ze środków dotacji na zadania własne; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania; ii) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenie w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798; jj) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Grupy Remontowej w Karczewie; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.455,80 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie remontu kapitalnego przyczepy zł. oraz odpis na ZFŚS 455,80 zł. w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie. Ad Zmiany w tabeli nr 1a i 2a dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; 4

5 b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 178,23 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: zmniejszenie środków pozostających do dyspozycji Urzędu jako koszty obsługi w wysokości 1 % a zwiększenie dotacji przekazanej dla Szkoły Podstawowej w Glinkach o kwotę 74,26 zł., dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim 103,97 zł.; c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych w ramach dotacji na zadania zlecone; e) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę 490 zł. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; f) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Ad 2. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154: zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu o kwotę zł., a zwiększenie środków do dyspozycji Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie o kwotę zł. oraz dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie zł. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 5

6 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 roku Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,75 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,89 542, ,00 542,50 Razem: , , ,98 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,51 324, , Szkoły podstawowe ,62 324, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 084,17 324,26 Po zmianie , , ,57 Po zmianie , ,85 74, , ,00 250, ,00 Razem: ,10 324, ,36 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,90 325, , Szkoły podstawowe ,81 325, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 325, , ,00 325, ,00 Razem: ,23 325, , , , ,43 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Strona 1 z 9

7 801 Oświata i wychowanie ,87 428, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 322,23 428, ,23 103, ,00 325, Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 545,00 400, ,00 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 100, ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 750,00 750, Stołówki szkolne i przedszkolne ,33-100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 970, , ,40 970, , Składki na Fundusz Pracy 2 188, , , , , ,00 Razem: ,25 428, ,22 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 404, , ,00 235, ,04 Strona 2 z 9

8 ,00 169, ,65 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ,00 0, ,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Razem: , , ,47 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,78 0, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , ,15-933, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,61-388, , ,61-230, , ,00-158, , Składki na Fundusz Pracy ,52-56, , ,52-33, , ,00-23, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 050,00-16, , ,00-16, , Zakup energii ,00-136, , ,00-136, , Zakup usług pozostałych ,00-50, , ,00-50, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 170,00-10, , ,00-10, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w , , ,97 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165,00 388, ,00 388, Składki na Fundusz Pracy 170,00 56, , , , ,32 226,64 Strona 3 z 9

9 ,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 16, ,00 16, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , , Zakup energii 410,00 136, ,00 136, Zakup usług pozostałych 150,00 50, ,00 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30,00 10, ,00 10, ,78 0,00 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,08 0, , Przedszkola ,09 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 410,00 70, ,00 70, Podróże służbowe krajowe 370,00-370, ,00-370, Różne opłaty i składki 700,00-131, ,00-131, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-661, ,00-661, ,08 0,00 226, , ,00 66,68 66, , ,00 546,69 546,69 200,00 200,00 40,00 40,00 Razem: , , , , ,00 0,00 0,00 568,19 568,19 339,00 339,00 Razem: ,08 Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,35 0, , Szkoły zawodowe ,81 0, , Zakup usług zdrowotnych 787,60 100,00 887, ,60 100,00 887, Różne opłaty i składki 1 106,58-100, , ,58-100, ,58 Razem: ,35 0, ,35 Strona 4 z 9

10 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 479, , , , , ,64 Razem: , , ,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 95, , ,00 95, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,00 20, , ,00 20, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 739, , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00-490, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-490, ,00 Strona 5 z 9

11 ,00-490, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,06 rentowe 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej ,48-67, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-685, ,00-685, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 800, ,00 800, Składki na ubezpieczenia społeczne ,47-800, ,47-800, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 1 000, , , ,00 314,12 314, , , , , , ,88 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00-11, , ,00-11, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-56, , ,00-56, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00-719, , ,00-719, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,00 Strona 6 z 9

12 85295 Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , , , ,00 Razem: , , ,80 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,95 0, Pozostała działalność ,95 0, ,95 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 0, , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 0, ,00-150, ,25 150, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00-10, ,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 455, ,67 455, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00-455, ,00-455, ,19 0,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Razem: ,19 Po zmianie , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Strona 7 z 9

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 113,94 51, ,00 51, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-500, , ,00-500, , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 500, , ,00 500, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 294, , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , ,95-700, , Zakup energii , , , , , , ,67 700, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-155, , ,00-155, , Składki na Fundusz Pracy 2 005,00-735, , ,00-735, , Zakup energii , , , , , ,00 Strona 8 z 9

14 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych 4 146, , , , Podatek od nieruchomości 300,00-300, ,00-300, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , , , , , , Oświata i wychowanie ,80 321, , Szkoły podstawowe ,96-178, , Zakup materiałów i wyposażenia 778,83-178, ,83-178, Przedszkola ,93 500, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500, ,00 500,00 500, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 647, ,00 647, Zakup usług pozostałych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,86 0, , ,50 646,50 646,50 0,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Różne opłaty i składki , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,56 Razem: , , ,03 600,60 600, , , , , , , ,86 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 9 z 9

15 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budżetowej Rozdział klasyfikacji budżetowej po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 roku Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2015 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość docelowa 2014 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,77 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Budowa i utrzymanie dróg gminnych Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji x x , ,00 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,77 6,37 zł/mies zkańca 6,34 6,39 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Obsługa zadania-gr Budowa i modernizacja dróg Urząd Zapewnienie przejezdności Liczba km dróg dróg , ,82 0,00 gminnych km 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,40 0,00 Liczba etatów szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,02 195, ,00 Wykonanie inwestycji % Strona 1 z 24

16 Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych data inwenta ryzacji X III kw Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie prac przedprojektowych w tym analizę własnościową terenu Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 niezbędnego do 0,00 realizacji inwestycji zł. 0,00 0, ,00 Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół , ,00 pionowych 5 0,00 przystanków zł. 0,00 0, , Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych Wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie znaków Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół , ,00 pionowych 24 0,00 przystanków zł. 0,00 0, ,00 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x 700/710/9 00 Gospod arka mieszka niowa i usługo wa , , ,00 x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , ,88 Powierzchnia ,00 sprzedanych działek m Strona 2 z 24

17 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-gr Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 Liczba mieszkań 0,00 komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym zł x Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wydanych decyzji 0,00 przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 odniesieniu do roku 0,00 poprzedniego % 119, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Bezpieczeństwo i porządek publiczny X X X , , ,00 X X X X X Strona 3 z 24

18 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Koszt w przeliczeniu na mieszkańców 754 x , ,00 0,00 1 mieszkańca Zwiększenie bezpieczeństwa Koszt w przeliczeniu na mieszkańców , , ,00 1 mieszkańca Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 9,11 11,43 8,52 zł/1 mieszk. 0,00 0,06 0,00 zł/1 mieszk. 9,11 11,37 8, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 800,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 7,38 7,64 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 0,90 3,18 2, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 2,04 2,10 2, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęks żywiołowych ,00 857,00 Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł./1 mieszk., 2,94 3,72 5,03 Strona 4 z 24

19 Prowadzenie rejestru wyborców Koordynacja i obsługa zadania Dofinansowanie w ramach pożytku Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory samorządowe Wybory prezydenckie Obrona narodowa Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 1. Liczba wyborców szt Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł , ,00 Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego ,00 0,00 0,00 zł x ,00 x Organizacja wyborów samorządowych ,00 zł x ,00 x Organizacja wyborów prezydenckich , ,00 0,00 zł x x ,00 Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności ,00 600,00 0,00 zł x x 600, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Organizacja referendum , ,00 0,00 zł. x x , Wybory do Sejmu i Senatu Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu , ,00 0,00 zł. x x ,00 4 Edukacja x x x , , ,72 x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,24 x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,24 x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,09 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Strona 5 z 24

20 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 1,85 1,85 1, Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,32 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 5, Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,34 10,14 10,14 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,3 10,09 10,3 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 6 z 24

21 4.1.5 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,61 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 9,98 9, Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne , ,21 0,00 x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,05 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,16 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 2,31 2,31 2,31 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,20 0,00 Liczba etatów szt. 42,55 40,55 40,55 Strona 7 z 24

22 4.2.1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku , ,45 0,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,66 Liczba etatów szt. 10,6 10,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,61 Liczba etatów szt. 13,6 12,6 12, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,48 Liczba etatów szt. 10,35 10,35 11,35 Ilość dzieci 4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej , ,01 korzystających z 0,00 opieki szt Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,27 Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,74 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,48 x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x x x , , ,48 x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim Szkoła Podstawowa nr 2 poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Strona 8 z 24

23 4.4.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 36,6 34,84 36,89 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,40 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,74 9,67 9,61 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 14,03 11,07 13,12 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Strona 9 z 24

24 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 9,11 9,94 9,38 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania x , ,02 0,00 x x 37,26 29,41 30, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,27 Liczba etatów szt. 17,33 13,13 13, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,20 Liczba etatów szt. 5,25 5,25 5, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,55 Liczba etatów szt. 9,73 7,73 7, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt. 4,95 3,3 4,3 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki 4.6 szkolne x , ,64 0,00 x x x x x Zapewnienie prawidłowej realizacjoi zadań Szkoła Podstawowa nr 2 opiekuńczych , ,02 Liczba etatów et x 4 4 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,29 Liczba etatów et x 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,33 Liczba etatów et x 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej x , ,30 0,00 x x Strona 10 z 24

25 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,59 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,33 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,38 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem gimnazja+świetlica+stołówk a , , ,84 x x x x x 4.9 Realizacja programu nauczania w gimnazjach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 31,64 29,25 30, Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,50 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie opieki dla Ilość dzieci dzieci w gimnazjum , ,00 0,00 korzystających z opieki szt Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,33 0,00 Liczba etatów szt. 15,38 12,38 12,38 Strona 11 z 24

26 4.13 Razem szkoły średnie x x , , ,16 x x x x x Realizacja programu Analiza i finansowanie ogólnok nauczania w liceach szkoły ształcąc 0,00 0,00 0,00 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 3,21 1, Koordynacja i obsługa zadania Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki Licea 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt ogólnok ształcąc e 0,00 0,00 0,00 Liczba etatów szt Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 17,2 17,15 19,85 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,08 Liczba etatów szt. 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły 4.18 Rozwój i doskonalenie nauczycieli Ułatwienie dojazdu uczniów do szkół / , ,81 Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,53 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Strona 12 z 24

27 Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów / Wypawka szkolna Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,40 0,00 x x x x x Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,32 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Utrzymanie obiektów w ramach PPP Uzyskanie oszczędności , ,08 Uzyskane oszczędności zł Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie Tak Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,01 0,00 liczba uczniow os Szkoła Podstawowa Nr , ,00 liczba uczniow os. 4 Strona 13 z 24