ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 3 wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-3 oraz w 4: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,61 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,76 zł b) majątkowe w kwocie ,85 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,50 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,64 zł b) majątkowe w kwocie ,86 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,16 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,18 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,13 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości ,13 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000 i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.62 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1.1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 2.687,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia urzędnika wyborczego w trakcie wyborów samorządowych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start. Ad 1.2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.687,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia urzędnika wyborczego w trakcie wyborów samorządowych; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,34 zł. dot. zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z budżetu państwa oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę ,34 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w placówkach oświatowych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.041,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika do pilnowania boiska w Szkole Podstawowej w Glinkach; d) zmniejszenia wydatków bieżących dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz o kwotę 2.368,77 zł., w rozdz o kwotę 318,15 zł., w rozdz o kwotę 804,92 zł. w rozdz o kwotę 1.141,22 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w rozdz w kwocie 4.633,06 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ze środków rezerwy celowej oświatowej; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,34 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.840,00 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę 3.840,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni do Przedszkola Nr 2 w Karczewie; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę ,00 zł. oraz w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. wynagrodzenia pracowników w Zespole Szkół w Karczewie; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie ,00 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie ,00 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 8.000,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku ,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim ,00 zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż ,00 zł., Urząd Miejski w Karczewie- obsługa 1 % ,00 zł. j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na 2

3 zwrot odsetek z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do budżetu państwa ze środków rezerwy ogólnej budżetu; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na przygotowanie procedur przetargowych w Grupie Remontowej w Karczewie; Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 3 i 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 2.687,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia urzędnika wyborczego w trakcie wyborów samorządowych; b) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie ,00 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie ,00 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 8.000,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku ,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim ,00 zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż ,00 zł., Urząd Miejski w Karczewie- obsługa 1 % ,00 zł.; c) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start. Ad 2 Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: przekazania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie ,00 zł. do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż (Rozdz.80153). Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 3

4 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202, ,00 Po zmianie 5 889,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0, , ,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0, , Oświata i wychowanie , , , ,43 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0, , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0, ,00 Strona 1 z ,00 Razem: , , ,61

5 Strona 2 z 2 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk

6 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,31 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,47 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,09 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,39 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , , Składki na Fundusz Pracy ,29 165, ,29 Strona 1 z 4

7 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00 165, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,63 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-318, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067,00-318, ,85 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 4 295,00-318, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 Przedszkole Nr 1 w Karczewie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,08 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie , , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-804, , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,44 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 778, , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 8 778, , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , ,00 Strona 2 z 4

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 9 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 1 000, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0, , ,00 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0, , Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 800, , ,00 wysokości Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 800, , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 Strona 3 z , , , , , , , , , , , ,00

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 365,00 280, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 365,00 280, Składki na Fundusz Pracy 893,00 40,00 933,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 893,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 480,00 480,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 480, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,80 0, Pozostała działalność ,90 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Grupa Remontowa w Karczewie , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,47 Grupa Remontowa w Karczewie , ,00 Razem: , , ,50 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 6 645,00 933,00 480, , , ,00 Strona 4 z 4

10 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 0, , Pozostała działalność ,16 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,16 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0, , ,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 Strona 1 z 3

11 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 970,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 970,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 436,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Rodzina , ,00 Strona 2 z ,00

12 85501 Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 746,00 0,00 746, Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 Razem: , , ,16 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 3 z 3

13 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 0, Pozostała działalność ,16 0, , Zakup usług pozostałych 353,57 0,00 353,57 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 353,57 0, Różne opłaty i składki ,59 0, ,59 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,59 0, Administracja publiczna ,00 0, Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2018 rok Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 894,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 755,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 755,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202, , ,16 353, , , , , , , , ,00 Strona 1 z 7

14 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36 0,00 468,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36 0, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0, , ,00 wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Oświata i wychowanie 0, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0, , ,00 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , , , , , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 468,36 0,64 Strona 2 z 7

15 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 623,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 0,00 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 600,00 0,00 600, Zakup energii 7 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 7 200,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 650,00 0,00 650,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 650,00 0,00 650, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, ,00 Strona 3 z 7

16 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 2 400,00 0, Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 237,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 237,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 012,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 970,00 0, , Świadczenia społeczne 1 931,37 0, ,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 931,37 0, Zakup materiałów i wyposażenia 38,63 0,00 38,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38,63 0, Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 400,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 0,00 36,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , ,00 750, , , ,37 38, ,00 36,00 Strona 4 z 7

17 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 293,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 293,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 408,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 240,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 075,00 0, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , , , ,00 500, ,00 900,00 200, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Strona 5 z 7

18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 538,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 538,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 948,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 754,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 754,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 482,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746, Zakup materiałów i wyposażenia 746,00 0,00 746,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 746,00 0,00 746, Wspieranie rodziny 0, , , Świadczenia społeczne 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 280,00 280,00 Strona 6 z 7

19 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 280, Składki na Fundusz Pracy 0,00 40,00 40,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 480,00 480,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 480,00 Razem: , , ,16 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 280,00 40,00 480,00 Strona 7 z 7

20 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej inne dotacje Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Urząd Miasta Stołcznego Warszawy , Urząd Miasta Otwock , Starostwo Powiatowe w Otwocku Starostwo Powiatowe w Otwocku , , Komenda Stołeczna Policji 6 000, Komenda Stołeczna Policji , Urząd Miasta Józefów , Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 6 600, Urząd Miasta i Gminy w Pilawie 4 920, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 7 680,00 Strona 1 z 5

21 Urząd Miasta Otwock , Urząd Gminy Wiązowna 6 840, Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku 9 000, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie , Starostwo Powiatowe w Otwocku , Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie , Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem Nazwa zadania , , , ,00 O10 O oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 Strona 2 z 5

22 zorganizanie akcji krwiodastwa w tym promocja akcji krwiodastwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodastwo monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 5 000, , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż , dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu , zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku , dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż ,00 Strona 3 z 5

23 dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 3 400, dofinansowanie zakupu materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 600, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej , poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni - ograniczenie skutków niskiej emisji - wymiana kotłów do ogrzewania ,00 Strona 4 z 5

24 wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 5 000, wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego , organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej , organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych ,00 Razem Ogółem ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Strona 5 z 5

25 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , ,00 Razem: , , ,65 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , ,00 Razem: , , ,92 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,43 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,12 Strona 1 z 5

26 , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 165, , ,00 165, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, , , ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , ,00 Razem: , , ,43 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,08-998, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-318, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 295,00-318, , ,00-318, , Przedszkola ,00-804, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-804, , ,00-736, , ,00-68, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, , , , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , ,00 Razem: , , ,60 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 2 z 5

27 , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , ,00 Razem: , , ,00 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,34 Razem: , , ,86 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,34 0, , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , , ,00 Razem: ,34 0, ,34 Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,10 0, , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 778, , , , , , Szkoły zawodowe , , ,00 Strona 3 z 5

28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 Razem: ,10 0, ,10 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne 0, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 365,00 280, , ,00 280,00 280, Składki na Fundusz Pracy 893,00 40,00 933, ,00 40,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 480,00 480, ,00 480,00 480,00 Razem: , , ,50 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,90 0, , Pozostała działalność ,90 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,00 Razem: ,22 0, ,22 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202, , ,00 Strona 4 z 5

29 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0, , ,00 finansów publicznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , , , Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 800, , ,00 wysokości , , ,00 Razem: , , ,68 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 5 z 5

30 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 15, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 5, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 44, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Strona 1 z 34

31 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Strona 2 z 34