Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku przekazuję plany finansowe na 2015 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 3 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 5 - Gminne Przedszkole Nr 1 Załącznik Nr 6 - Gminne Przedszkole Nr 2 Załącznik Nr 7 - Gminne Przedszkole Nr 3 Załącznik Nr 8 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

2 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2015 rok Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 653, , ,00 Strona 1 z 3

3 Kod klasyfikacji zadaniowej 4430 Różne opłaty i składki ,00 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 489, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Razem: ,21 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Oddziały przedszkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , , , ,21 Plan dochodów 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 2 Strona 2 z 3

4 80101 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki 2 Razem: 2 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdz Szkoły Podstawowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Szkoła Podstawowa Nr 2 0, , , ,00 300, , , ,00 5 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2015 rok Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200, , ,00 700,00 700, , , , ,00 Strona 1 z 3

6 4430 Różne opłaty i składki ,00 652, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 922, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,87 343, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , ,00 918, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Razem: ,90 Strona 2 z 3

7 Kod klasyfikacji zadaniowej Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Oddziały przedszkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , , , ,90 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 300, Szkoły podstawowe 1 300, Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 1 300,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

8 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2015 rok Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 100,00 Strona 1 z 5

9 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , ,00 651, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Strona 2 z 5

10 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 160, , , Podróże służbowe krajowe ,00 300, Różne opłaty i składki ,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 054, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,64 763, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 810,00 Strona 3 z 5

11 Kod klasyfikacji zadaniowej ,00 Razem: ,10 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Sobiekursk Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Oddziały przedszkolne Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , , , , , , ,10 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 9 660, Wpływy z usług 9 660,00 Razem: ,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdz Szkoły Podstawowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Dział 801 Rozdz Przedszkola Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 0, , ,00 200, , , ,00 1 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku stan środków na początek roku ,00 Strona 4 z 5

12 plan dochodów w roku 2015 plan wydatków w roku 2015 paragraf stan środków na koniec roku 2015 paragraf ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

13 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2015 rok Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 400, , Strona 1 z 5

14 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , , , ,00 450, , ,00 650,00 650,00 200,00 200,00 400,00 400, ,00 Strona 2 z 5

15 Kod klasyfikacji zadaniowej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 234, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 300,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 746,00 746,00 40,00 40, , ,00 Razem: ,42 Nazwa Funkcji / Zadania Strona 3 z 5

16 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , , , , , ,42 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Przedszkola Wpływy z usług , ,00 Razem: 36 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dział 801 Rozdz Szkoły Podstawowe Otwocku Wielkim stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4260 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Dział 801 Rozdz Przedszkola stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0830 paragraf , , ,00 400, , , , ,00 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 0, , , ,00 Strona 4 z 5

17 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku , ,00 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

18 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2015 rok Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 325,00 325,00 479,00 Strona 1 z 3

19 Kod klasyfikacji zadaniowej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 967, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,46 Razem: ,46 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , , , , , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z usług 6 Razem: ,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Rozdz Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 100, , , ,00 150, , ,00 100, ,00 150,00 0,00 Strona 2 z 3

20 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

21 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2015 rok Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 325,00 325,00 Strona 1 z 2

22 Kod klasyfikacji zadaniowej 4430 Różne opłaty i składki ,00 466, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 029, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,98 Razem: ,98 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , ,98 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , ,00 660,00 1 Razem: ,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Gminne Dział 801 Rozdz Przedszkola Przedszkole Nr 2 stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 plan wydatków w roku 2015 paragraf 4300 stan środków na koniec roku , ,00 paragraf 0750 paragraf ,00 paragraf ,00 paragraf , ,00 paragraf ,00 paragraf ,00 paragraf , ,00 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

23 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2015 rok Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 710, , ,00 370,00 370,00 700,00 Strona 1 z 3

24 Kod klasyfikacji zadaniowej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 291, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,99 Razem: ,99 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , ,99 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki , ,00 660, Pozostała działalność Wpływy z usług 6 6 Razem: ,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdz Przedszkola stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Gminne Przedszkole Nr 3 200, , , ,00 300, , , ,00 300,00 0,00 Strona 2 z 3

25 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

26 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2015 rok Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 3

27 Kod klasyfikacji zadaniowej 4430 Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 543, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Razem: ,46 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w gimnazjach 4.10 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 4.11 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.12 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , , ,46 Strona 2 z 3

28 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 400, Gimnazja 1 400, Pozostałe odsetki 1 400,00 Razem: 1 400,00 Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdział Gimnazja stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 0, , , ,00 300, , ,00 0, , , ,00 1 0,00 Strona 3 z 3

29 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2015 rok Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Strona 1 z ,01 700,00 700, , , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 700, , ,00 800,00 800, , , , , , , ,00

30 Kod klasyfikacji zadaniowej , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 259, , ,01 Razem: ,01 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.15 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych 4.16 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Razem , , , , ,01 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki Razem: Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok Dział 801 Rozdział Szkoły zawodowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 stan środków na koniec roku 2015 Zespół Szkół w Karczewie 0, ,00 0,00 3 0,00 3 0,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

31 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy 4260 Zakup energii z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet z dochodów własnych gminy Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z dochodów własnych gminy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z dochodów własnych gminy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dochodów własnych gminy 852 Pomoc społeczna Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2015 rok Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone , , , , , , , , , , , , ,00 400,00 400, , , , , , , , , ,00 100, , , , , , , Strona 1 z 3

32 Kod klasyfikacji zadaniowej z dotacji na zadania zlecone 4220 Zakup środków żywności z dotacji na zadania zlecone 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z dotacji na zadania zlecone 4260 Zakup energii z dotacji na zadania zlecone 4270 Zakup usług remontowych z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet z dotacji na zadania zlecone 4 860, , , ,00 100,00 100, , ,00 400,00 400, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z dotacji na zadania zlecone Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z dotacji na zadania zlecone 4410 Podróże służbowe krajowe z dotacji na zadania zlecone 4430 Różne opłaty i składki z dotacji na zadania zlecone 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dotacji na zadania zlecone 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z dotacji na zadania zlecone , , , ,00 250,00 250, , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania Przeciwdziałanie nałogom Integracja społeczna Razem Źródła finansowania wydatków z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy razem , , , ,00 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 530,00 70,00 Razem: Strona 2 z 3

33 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

34 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2015 rok Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 5 000, z dochodów własnych gminy Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z dochodów własnych gminy 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z dochodów własnych gminy , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania zlecone , , , , , , , , , , , , ,00 463, , ,07 Strona 1 z 4

35 z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy 1 050, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z dochodów własnych gminy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z dochodów własnych gminy Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne z dochodów własnych gminy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z dochodów własnych gminy Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne z dotacji na zadania własne Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy z dochodów własnych gminy 4270 Zakup usług remontowych , , , , , , , ,00 400,00 400, , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4

36 Kod klasyfikacji zadaniowej z dochodów własnych gminy 4280 Zakup usług zdrowotnych z dochodów własnych gminy z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet z dochodów własnych gminy Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z dochodów własnych gminy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z dochodów własnych gminy 4410 Podróże służbowe krajowe z dochodów własnych gminy 4430 Różne opłaty i składki z dochodów własnych gminy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z dochodów własnych gminy - zakup serwera oraz ups -u zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb MGOPS 200,00 200, , , ,00 960,00 960, , , , , , ,00 250,00 250, , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z dochodów własnych gminy Wynagrodzenia bezosobowe z dotacji na zadania zlecone z dochodów własnych gminy Pozostała działalność , Świadczenia społeczne z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy , , ,00 Razem: ,00 Źródła finansowania wydatków z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy razem , , , ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Przeciwdziałanie nałogom Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych , Strona 3 z 4

37 6.5.0 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Koordynacja i obsługa zadań Razem , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 250, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wpływy z usług 8 000,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

38 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2015 rok Drogi publiczne gminne , zakup tłucznia ok. 14 ton - fundusz sołecki wsi Piotrowice zakup tłucznia na drogi - fundusz sołecki wsi Ostrówiec zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi - fundusz sołecki wsi Kosumce zakup tłucznia i wyrównanie dróg - fundusz sołecki wsi Otwock Mały , , , , , , zakup tłucznia grubego - fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów 4270 Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka 6 000, , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Działalność usługowa Cmentarze 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 4

39 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4

40 Kod klasyfikacji zadaniowej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości , , , , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: ,46 Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym Nazwa Funkcji / Zadania 1 Transport i komunikacja 1.3. Budowa i utrzymanie dróg gminnych Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Obsługa zadania-gr 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Cmentarze powojenne pod opieką gminy Obsługa podzadania GR 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową 11 Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Rada Sołecka Kosumce Rada Sołecka Otwock Mały Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów Rada Sołecka Piotrowice Rada Sołecka Brzezinka Rada Sołecka Ostrówiec Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Pozostałe odsetki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze Strona 3 z 4

41 Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , ,00 Razem: 101 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

42 Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4430 Różne opłaty i składki Izby rolnicze 9 420, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2015 rok Pozostała działalność 1 771, Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Różne opłaty i składki Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego SKM Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa opracowanie wielobranżowej dokumentacji przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul.kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zwrot fimie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Strona 1 z 18

43 Wynagrodzenia bezosobowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , zadania zlecone zadania zlecone zadania zlecone zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania zlecone Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Starostwa powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 740,00 53,00 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 18