ZARZĄDZENIE Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 3 wprowadza się następujące zmiany w 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,26 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,24 zł b) majątkowe w kwocie ,02 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,15 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,58 zł b) majątkowe w kwocie ,57 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,40 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,69 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,70 zł z tego: 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości ,70 zł. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000, poz i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwała Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/577/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

2 5 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek

3 UZASADNIENIE Ad 1.1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 5.840,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na realizację rządowego programu Dobry start. Ad 1.2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ze środków dotacji na zadania zlecone; b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.210,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla osoby wykonującej obsługę kancelaryjną podczas II tury wyborów; c) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w rozdz o kwotę ,56 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla osoby wykonującej obsługę kancelaryjną podczas II tury wyborów 3.210,00 zł, nagrody i publikacje dla laureatów konkursu 1.400,00 zł, zakup robotów edukacyjnych 5.030,31 zł oraz umieszczanie osób w Domu Pomocy Społecznej ,25 zł; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.030,31 zł z przeznaczeniem na zakup robotów edukacyjnych dla szkół; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz między paragrafami o kwotę 720,00 zł w celu zabezpieczenia podjętych działań w ramach profilaktyki uzależnień Miejsko gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.840,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,25 zł z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na objęcie opieką dodatkowych osób w Domach Pomocy Społecznej;

4 j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.600,00 zł dot. wynagrodzeń bezosobowych prace społecznie użyteczne; k) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na realizację rządowego programu Dobry start ze środków dotacji na zadania zlecone; l) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych asystenta rodziny; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i publikacje dla laureatów konkursu dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 3 i 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; b) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.840,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; c) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; d) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji na realizację rządowego programu Dobry start. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.400,00 zł z z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek

5 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,04 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Składki na Fundusz Pracy 6 596,00 430, ,96 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 6 596,00 430, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,39 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 300, , ,71 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 300, , Zakup usług pozostałych ,92 24, ,52 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,92 24, Ochrona zdrowia ,00 0, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Strona 1 z , , , , , , , ,00

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00-720, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 500,00-720, , Zakup usług pozostałych ,98 291, ,43 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 291, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 428, ,55 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 428, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup środków żywności , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,62 emerytalne i rentowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,62 samorządu terytorialnego Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup usług pozostałych 1 432,00-743,00 689,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 432,00-743,00 689, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Strona 2 z 3

7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , ,00 Razem: , , ,15 Burmistrz Karczew Władysław Dariusz Łokietek ,00 Strona 3 z 3

8 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,40 0,00 Po zmianie , Pozostała działalność ,40 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,40 0, ,40 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,40 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 202,00 0, , , , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i ,00 0, ,00 wojewódzkie 3 202, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00 0, ,00 Strona 1 z 3

9 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ,00 0, ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00 0, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 3 529,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 529,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 529,00 0, , , , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 4 872,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Strona 2 z 3

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00 0,00 Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 746,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 746,00 0, Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , ,00 Razem: , , ,40 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek , , , , , ,00 746,00 746,00 746, , ,00 Strona 3 z 3

11 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Karczew Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,40 0, Pozostała działalność ,40 0, , Zakup usług pozostałych 558,89 0,00 558,89 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 558,89 0, Różne opłaty i składki ,51 0, ,51 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,51 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 293,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 293,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,04 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Składki na Fundusz Pracy 1 038,00 430, ,96 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 038,00 430, Zakup materiałów i wyposażenia 3 012,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 3 012,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 500,00 0,00 Strona 1 z ,40 558, , , , , , , ,00 500,00

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36 0,00 468,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36 0,00 468, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 476,82 0, ,82 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 3 476,82 0, , Składki na Fundusz Pracy 374,74 0,00 374,74 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 374,74 0,00 374, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 989,44 0, ,44 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 989,44 0, , Zakup usług pozostałych 8 011,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 011,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,74 0, ,74 Strona 2 z 7

13 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,74 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 583,05 0, ,05 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 583,05 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,21 0, ,21 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 845,74 0, ,74 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa ,34 0, ,34 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,24 0, ,24 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 0, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,89 0, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 0, ,27 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,27 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 0, ,73 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,73 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 623,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 700,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup środków żywności , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300, Zakup energii 7 200,00 0, ,00 Strona 3 z 7

14 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 7 200,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 730,00 0,00 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 730,00 0,00 730, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 320,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 320,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 237,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 237,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 512,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 512,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 3 529,00 0, , Świadczenia społeczne 3 459,80 0, ,80 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 459,80 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 69,20 0,00 69,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69,20 0,00 69,20 Strona 4 z 7

15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 016,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 016,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 408,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200,00 Strona 5 z 7

16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 075,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 755,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 755,00 0, , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 538,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 538,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 948,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 878,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 878,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 482,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, , , , , , ,00 500, , ,00 900,00 200, , ,00 Strona 6 z 7

17 85503 Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746, Zakup materiałów i wyposażenia 746,00 0,00 746,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 746,00 0, Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 455,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 455,00 0, Składki na Fundusz Pracy 332,00 0,00 332,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 332,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 854,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 854,00 0, Zakup usług pozostałych 1 432,00-743,00 689,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 432,00-743,00 Razem: , , ,40 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek 746, , , ,00 332, ,00 689,00 Strona 7 z 7

18 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA NR 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej inne dotacje Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Urząd Miasta Stołcznego Warszawy 0, Urząd Miasta Otwock , Starostwo Powiatowe w Otwocku Starostwo Powiatowe w Otwocku , , Komenda Stołeczna Policji 6 000, Komenda Stołeczna Policji , Urząd Miasta Józefów , Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria , Urząd Miasta i Gminy w Pilawie 4 920, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ,00 Strona 1 z 6

19 Urząd Miasta Otwock , Urząd Gminy Wiązowna , Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku 9 000, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie , Starostwo Powiatowe w Otwocku , Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie , Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem Nazwa zadania , , , ,00 O10 O oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 Strona 2 z 6

20 zorganizanie akcji krwiodastwa w tym promocja akcji krwiodastwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodastwo monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 5 000, , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż , dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu , zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku , dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż ,00 Strona 3 z 6

21 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż , dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów , dotacja dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie , dotacja dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie 8 558, dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 0, dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 3 400,00 Strona 4 z 6

22 dofinansowanie zakupu materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 600, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej , poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizacje kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew , wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 5 000, wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego ,00 Strona 5 z 6

23 organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej 5 000, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych ,00 Razem Ogółem ,00 0, ,85 0, , , , ,00 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek Strona 6 z 6

24 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup środków żywności , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00-720, , ,00-720, , Zakup usług pozostałych ,00 291, , ,00 291, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 428, , ,00 428, , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Strona 1 z 3

25 , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Zakup usług pozostałych 1 432,00-743,00 689, ,00-743,00 689,00 Razem: , , ,12 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 596,00 430, , ,00 430, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,00 Strona 2 z 3

26 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , , Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 300, , , , , Zakup usług pozostałych ,92 24, , ,00 24, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 Razem: , , ,25 Burmistrz Karczew Władysław Dariusz Łokietek , , , ,71 24, , ,00 Strona 3 z 3

27 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM NR 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 21, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 11, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 45, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Strona 1 z 36

28 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Strona 2 z 36

29 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0, Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 14,39 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 13, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x Strona 3 z 36

30 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 5, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,55 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Wybory samorządowe Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew Przeprowadzenie wyborów samorządowych , ,00 Kwota w zł zł x , ,00 Kwota dotacji zł Strona 4 z 36

31 4 Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 Ilość dzieci szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 Ilość dzieci szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,85 0,00 Ilość dzieci szt x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z posiłków szt Podsumowanie , ,69 0,00 Ilość dzieci szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,51 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,25 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 Strona 5 z 36

32 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,20 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,85 0,00 Ilość dzieci x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 Strona 6 z 36