ZARZĄDZENIE Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z póżn. zm. 1 ) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 2 wprowadza się następujące zmiany do 4 ust.1: 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,22 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/431/2017 z dnia r., Uchwałą Nr XLVIII/441/2017 z dnia r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1. Zmiany dotyczą: zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę ,79 zł. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej 8.052,79 zł., usługi opiekuńcze ,00 zł. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 65,14 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych; b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenie w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup dzieła w postaci publikacji promocyjnej o Gminie Karczew; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup kolorowych drukarek; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 1,83 zł. oraz odpis ZFŚS - 257,15 zł. e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 759,50 zł. w ramach środków OSP Otwock Wielki oraz 60,71 zł. w ramach środków OSP Łukówiec; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 709,12 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; g) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w rozdz o kwotę ,79 zł. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej 8.052,79 zł., usługi opiekuńcze ,00 zł. h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 1.296,05 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 3.504,00 zł. z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na przycięcie drzew przy boisku w Szkole Podstawowej w Glinkach; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umowy zlecenia animatorów przy boisku Orlik zł. oraz podróże służbowe 300 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie wody 3.000,00 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 73,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie terapeuty w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. ze środków Urzędu Miejskiego w Karczewie, zwiększenie w planie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci z rodzin, w 2

3 których występuje problem alkoholowy; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 69 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Urzędu Miejskiego w Karczewie; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 296,90 zł. z przeznaczeniem na zakup usług w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi 1.301,36 zł. oraz materiały 1.870,36 zł. w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie (zadania zlecone); s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.052,79 zł. z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej ze środków rezerwy ogólnej budżetu; t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.055,21 zł,. a zwiększenia w rozdz o kwotę 5.055,21 zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej; u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.000,00 zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych; w) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 591,22 zł., zakupy materiałów 387,92 zł. x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. na usługi opiekuńcze ze środków rezerwy ogólnej budżetu; y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 1.296,05 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Glinkach; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 190,39 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach środków na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi 1.301,36 zł. oraz materiały 1.870,36 zł. w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie (zadania zlecone). Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. ze środków Urzędu Miejskiego w Karczewie, zwiększenie w planie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 3

4 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,36 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 65, ,92 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,78 65, Składki na Fundusz Pracy 6 622,00-64, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 6 622,00-64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 131,00-1, ,86 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 6 131,00-1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-258, ,02 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00-258, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 1, ,83 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 1, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Zakup energii , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 257, ,15 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 257, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 000, , , , , , , , , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , , ,00 cywilnej Strona 1 z 6

5 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 446, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 446, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,50-759, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,50-759, , Zakup materiałów i wyposażenia ,30 759, ,80 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,30 759, , Zakup usług remontowych ,16-60, ,45 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,16-60, , Zakup usług pozostałych ,10 60, ,81 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,10 60, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 709, ,12 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 709, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-709, ,88 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 3 282,00-709, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,51 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie ,38 0, , Szkoły podstawowe ,13 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,83-738, ,88 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , ,77 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , ,00 Strona 2 z 6

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,79 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,29 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , ,14 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Zakup energii , , ,14 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Zakup usług remontowych , , ,04 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , , Zakup usług pozostałych , , ,04 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Podróże służbowe krajowe 4 900,89 300, ,89 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 900,00 300, , Różne opłaty i składki 5 464,08-300, ,08 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 000,00-300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,90 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 73, ,44 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,44 73, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 11, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 9 266,00-58, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 821,00 69,00 890, Składki na Fundusz Pracy 1 501,00-123, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 383,00-15, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 118,00-108,00 10,00 Strona 3 z 6

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 050,00-280, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 300, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 500,00-500,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,90 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 9 761, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-16, ,10 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00-16, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34-391, ,60 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,34-391, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Zakup środków żywności ,00-780, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00-780, , Zakup energii 6 928, , ,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 928, , , Zakup usług zdrowotnych 456,00-100,00 356,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 456,00-100,00 356, Zakup usług pozostałych , , ,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Strona 4 z 6

8 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-301,00 699,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000,00-301,00 699, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27-491, ,27 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,27-491, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 591, ,15 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,93 591, , Składki na Fundusz Pracy 9 311,45-100, ,23 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 311,45-100, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 387, ,92 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 387, , Zakup energii 9 700,00-301, ,36 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 700,00-301, , Zakup usług remontowych 2 000,00-920, ,70 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00-920, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 100,00 400, Zakup usług pozostałych , , ,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Podróże służbowe krajowe 1 200,00-411,42 788,58 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00-411,42 788, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-129, ,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00-129, ,20 Strona 5 z 6

9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,93 0, Świetlice szkolne ,93 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,04 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 5 542, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,02 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 4 343, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,02 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 2 016, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,21 0, Gospodarka odpadami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 190, ,39 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 190, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-190, ,61 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 372,00-190,39 Razem: ,38 0, ,38 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek , , , , ,49 720, , , ,61 Strona 6 z 6

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,19 0, Pozostała działalność ,19 0, , Zakup usług pozostałych 611,34 0,00 611,34 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 611,34 0, Różne opłaty i składki ,85 0, ,85 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,85 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 0, ,22 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,22 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 0, ,78 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,78 0, Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 760,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 100,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok 3 201,00 0, , , , , ,78 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 0, ,00 prawa Strona 1 z 7 611, , ,00 100, ,00

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,35 0, ,35 zaliczanym do sektora finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,35 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 602,90 0, ,90 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 602,90 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,75 0, ,75 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 646,56 0, ,56 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa ,60 0, ,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,97 0, ,97 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,68 0, ,68 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,94 0, , Gimnazja ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa ,00 0, ,00 Strona 2 z 7

12 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 3 931,00 0, ,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 931,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 1 698,08 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99,69 0,00 99,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 99,69 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34-391, ,60 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,34-391, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 0, ,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,63 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 0, ,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,53 0, Składki na Fundusz Pracy 3 871,13 0, ,13 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 871,13 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , Zakup środków żywności ,00-780, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00-780, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 Strona 3 z 7 0, , ,96 559,50 163, ,00 99, , , , , , , ,00 300,00

13 4260 Zakup energii 6 928, , ,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 928, , Zakup usług zdrowotnych 456,00-100,00 356,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 456,00-100, Zakup usług pozostałych , , ,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 984,49 0, ,49 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 984,49 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,68 0, ,68 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,68 0, Podróże służbowe krajowe 943,39 0,00 943,39 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 943,39 0, Różne opłaty i składki 426,58 0,00 426,58 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 426,58 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 866,20 0, ,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 866,20 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,90 0,00 298,90 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 298,90 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 0, ,00 integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 3 535,00 0, , Świadczenia społeczne 3 465,69 0, ,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 465,69 0, Zakup materiałów i wyposażenia 69,31 0,00 69,31 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69,31 0, , Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, ,00 Strona 4 z ,02 356, , , ,68 943,39 426, ,20 298, ,69 69,31

14 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Rodzina ,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 0, ,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,91 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0, ,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 810,00 0,00 810,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 810,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0, Podróże służbowe krajowe 125,00 0,00 125,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 125,00 0, , , , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0, ,32 72,00 810,00 125,00 Strona 5 z 7

15 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0, ,32 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0, ,00 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 0, ,64 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,64 0, Składki na Fundusz Pracy 1 739,36 0, ,36 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 739,36 0, Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00 270,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 270,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 0, ,28 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,28 0, Zakup usług pozostałych ,72 0, ,72 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,72 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0, ,00 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, , , , , , Karta Dużej Rodziny 478,00 0,00 478, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 478,00 0,00 478,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 478,00 0,00 478,00 Strona 6 z 7 270,00 100,00

16 85595 Pozostała działalność 8 124,00 0, , Świadczenia społeczne 8 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 0,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 0,00 124,00 Razem: ,19 0, ,19 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 7 z 7

17 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Razem Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogółem dochody Ogółem wydatki Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 1 z 1

18 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,61 0, , Szkoły podstawowe ,83 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 0, , Świetlice szkolne ,25 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 343, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 016, ,05 720, , ,05 720,00 Razem: ,86 0, ,86 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,13 0, , Szkoły podstawowe ,23 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Razem: ,95 0, ,95 Strona 1 z 7

19 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,74 0, , Szkoły podstawowe ,50 0, , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , ,00 7, , ,00-7, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 542, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,00 Razem: ,74 0, ,74 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,55 0, , Szkoły podstawowe ,34 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Podróże służbowe krajowe 900,00 300, , ,00 300, , Różne opłaty i składki 2 000,00-300, , ,00-300, ,00 Razem: ,30 0, ,30 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,44 0, , Szkoły podstawowe ,68 0, ,68 Strona 2 z 7

20 4260 Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,23 Razem: ,52 0, ,52 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 73, , ,44 73, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 266,00-58, , ,00-58, , Składki na Fundusz Pracy 1 383,00-15, , ,00-15, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34-391, , ,34-391, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup środków żywności ,00-780, , ,00-780, , Zakup energii 6 928, , , , , , Zakup usług zdrowotnych 456,00-100,00 356, ,00-100,00 356, Zakup usług pozostałych , , , , , ,02 Razem: ,00 0, ,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 050,00-280, , ,00-280, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, , , , , ,00 Strona 3 z 7

21 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-16, , ,00-16, , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-301,00 699, ,00-301,00 699, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27-491, , ,27-491, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 591, , ,93 591, , Składki na Fundusz Pracy 9 311,45-100, , ,45-100, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 387, , ,00 387, , Zakup energii 9 700,00-301, , ,00-301, , Zakup usług remontowych 2 000,00-920, , ,00-920, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 400, ,00 100,00 400, Zakup usług pozostałych , , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 200,00-411,42 788, ,00-411,42 788, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-129, , ,00-129, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 4 z 7

22 , , ,00 Razem: , , ,60 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,36 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 65, , ,00 0, , ,00 64, , Składki na Fundusz Pracy 6 622,00-64, , ,00-64,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 131,00-1, , ,00-0, , ,00-0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-258, , ,00-236, , ,00-22, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 257, , ,00-0, , ,00-0, , ,00 236, , ,00-0, , ,00-0, , ,00 22, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Strona 5 z 7

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 446, , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,50-759, , ,00-759, , Zakup materiałów i wyposażenia ,30 759, , ,00 759, , Zakup usług remontowych ,16-60, , ,01-60, , Zakup usług pozostałych ,10 60, , ,00 60, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 709, , ,00 709, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-709, , ,00-709, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 821,00 69,00 890, ,00 69,00 890, Składki na Fundusz Pracy 118,00-108,00 10, ,00-108,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0, ,00-500,00 0, Zakup usług pozostałych 9 761, , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,94 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 190, , ,00 190, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-190, , ,00-190, ,61 Razem: , , ,28 Strona 6 z 7

24 Strona 7 z 7 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

25 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach Zarządzeniem Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku ilość Planowane wydatki w 2017 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkań ca 14,02 12,79 6,27 4,40 6, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,02 0,00 0,00 0,63 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,27 4,39 4, dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca x x x x 0, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 15, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 62,3 61,35 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Strona 1 z 30

26 1.3.2 Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych , ,99 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % ,75 91, Wykonanie inwestycji % x III kw Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Wykonanie inwestycji % ,00 0,00 Wykonanie inwestycji % ,00 Wykonanie inwestycji % , ,00 0,00 Wykonanie zadania zł x x x , ,00 Wykonanie zadania zł x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Wykonanie inwestycji % x x x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x x Zwiększenie potencjału Zarządzanie inwestycyjnego gminy oraz nieruchomościami gruntowymi maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Strona 2 z 30

27 Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,20 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 0, Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 32,43 101, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań ,00 0,00 Liczba etatów szt Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych ,00 0,00 Koszt realizacji zadania zł , Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x x Strona 3 z 30

28 Zwiększenie bezpieczeństwa 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa / 75414/ , ,00 0, , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 9,70 8,76 11,79 0,00 0,08 1,82 0,53 1,16 9,11 8,76 7,88 8,22 10, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,86 6,68 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,59 3,10 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,95 2,97 4, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ , , ,00 Koszt zarządzania zł/1 kryzysowego(wraz z mieszk rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca ańca 2,94 7,27 0,02 0,16 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zakup przezroczystych urn wyborczych Zapewnienie sprawnej organizacji zadań ,00 0,00 Liczba zakupionych urn szt x x x x x , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Strona 4 z 30