ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z póżn. zm. 1 ) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 2 wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1-3 oraz do 4 ust.1 : 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,54 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,12 zł b) majątkowe w kwocie ,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,43 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,25 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,18 zł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz Dz. U. z 2018 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 318,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 746,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę utraconego wynagrodzenia osobie fizycznej, która zeznawała w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym ze środków rezerwy ogólnej budżetu; b) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę utraconego wynagrodzenia osobie fizycznej, która zeznawała w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 318,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz w ramach projektu unijnego pn. Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w związku ze zmianą rodzaju umów podpisywanych z osobami zatrudnionymi do realizacji projektu f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 746,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ad 1. 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 318,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; b) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; c) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 746,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 2

3 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 318, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 318, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 900,00 318, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , Rodzina ,00 746, , Karta Dużej Rodziny 0,00 746,00 746, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 746,00 746,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0,00 746,00 746,00 Razem: , , ,54 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 1 z 1

4 Plan wydatków na 2018 rok ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia ,16 0, Różne rozliczenia finansowe 1 000, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 000, , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,16 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Pomoc społeczna , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 318, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 882,00 318, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 882,00 318, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , Pozostała działalność ,50 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 457, , ,84 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 457, , Składki na Fundusz Pracy 249,96-73,56 176,40 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 249,96-73, , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 176,40 Strona 1 z 2

5 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 364,46 73, ,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 364,46 73, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina ,00 746, , Karta Dużej Rodziny 0,00 746,00 746, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 746,00 746,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 746,00 746,00 Razem: , , ,43 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

6 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna ,00 0,00 Po zmianie , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202,00 0, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 1 z 3

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 068,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 068,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 900,00 318, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 318, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina ,00 746, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 0,00 746,00 746,00 Strona 2 z 3

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 746,00 746,00 Razem: , , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

9 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 894,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 755,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 755,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00 0, , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36 0,00 468,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36 0,00 468, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 Strona 1 z 6

10 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 623,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 0,00 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 600,00 0,00 600, Zakup energii 7 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 7 200,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 0, ,00 Strona 2 z 6

11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,00 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 0, ,00 garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 2 400,00 0, Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 237,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 237,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 012,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 068,00 0, , Świadczenia społeczne 1 047,06 0, ,06 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 047,06 0, Zakup materiałów i wyposażenia 20,94 0,00 20,94 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20,94 0, Ośrodki pomocy społecznej 900,00 318, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 882,00 318, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 882,00 318, Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 0,00 18,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18,00 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 750,00 20,94 18,00 Strona 3 z 6

12 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina ,00 746, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 293,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 293,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 408,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 075,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Strona 4 z 6

13 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 538,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 538,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 948,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 754,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 754,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 482,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, , , , , Karta Dużej Rodziny 0,00 746,00 746, , ,00 500, ,00 900,00 200, , ,00 Strona 5 z 6

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 746,00 746,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 746,00 746,00 Razem: , , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 6 z 6

15 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 15, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 5, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 38, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Strona 1 z 33

16 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , ,48 0,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , ,58 0,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Strona 2 z 33

17 2.3.0 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 10,50 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3,16 Strona 3 z 33

18 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 2, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł x Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,00 0,00 szt x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Strona 4 z 33

19 x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,00 0,00 korzystających z posiłków szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Strona 5 z 33

20 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 1,11 2,16 1,05 1,09 szt Strona 6 z 33

21 4.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 0,00 Liczba etatów szt 35,8 35,3 34, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 9,6 9,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 11,85 11,85 10,35 10, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 10,35 7,35 8,35 8,5 4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej , ,00 0,00 korzystających z opieki szt x x x x Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 0,00 korzystających z opieki szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 korzystających z opieki szt Strona 7 z 33

22 Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym: Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej / , ,00 0,00 korzystających z opieki szt Niepublicznym przedszkolom x x x , ,00 0,00 x x Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisełka" Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 korzystających z opieki Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Celestynów Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Góra publicznej Kalwaria , ,00 0, , , , ,00 korzystających z opieki korzystających z opieki korzystających z opieki szt szt szt Strona 8 z 33

23 Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Otwock Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej , , , , , ,00 korzystających z opieki korzystających z opieki korzystających z opieki szt szt szt x x x , , ,84 x x x x x x x Urzędy gmin Podsumowanie , ,00 0,00 ilość etatów x Szkoły podstawowe Podsumowanie , , ,84 Ogółem ilość uczniów szt x x Oddział gimnazjalny przy SP1 Dowożenie uczniów do szkół Podsumowanie , ,74 0,00 Ogółem ilość uczniów szt Podsumowanie , ,00 0,00 Liczba uczniów korzystajacych z dowozu szt x Komisje egzaminacyjne Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,97 0,00 Ilość uczniów korzystajacych ze stołówek szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Podsumowanie , ,28 0,00 x szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość uczniów szt x Pozostała działalność Podsumowanie , ,92 0,00 x x x x x x x Świetlice szkolne Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość uczniów szt Strona 9 z 33

24 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4.liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 36,6 37,83 38,83 46,44 szt , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,61 9,17 10,36 11,69 szt , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 14,4 13,31 13,31 14,64 szt , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,38 12,76 9,68 12,46 szt Strona 10 z 33

25 4.4.5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 18,44 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela szt Koordynacja i obsługa zadania Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Pozostałe Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,67 0,00 Liczba etatow szt 28,56 27,72 27,3 29, , ,00 Liczba etatów szt 11,63 11,62 11,37 11, , ,52 Liczba etatów szt 5,25 4,67 4,25 4, , ,00 Liczba etatów szt 6,73 6,73 6,73 7, , ,00 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 5, , ,15 Liczba etatów szt ,8 12, Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne x , ,97 0,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków x x x Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 0,00 Liczba etatów et 3,7 3,95 3,95 4 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt , ,00 Liczba etatów et ,5 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Strona 11 z 33

26 4.6.3 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et 3 3 3,5 3,5 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt , ,00 0,00 Liczba etatów et Liczba dzieci korzystających z posiłków szt , ,00 0,00 Liczba etatów et Liczba dzieci korzystających z posiłków szt , ,00 Liczba etatów et Liczba dzieci korzystających z posiłków szt , ,97 0,00 Liczba etatów et 3 Liczba dzieci korzystających z posiłków szt Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 0,00 korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 korzystających z opieki szt Strona 12 z 33

27 4.8.2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 korzystających z opieki szt Oddział gimnazjalny przy SP1 x x x , ,74 0,00 x x x x x x Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,74 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela szt 26,74 13,54 szt Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x x Szkoły zawodowe Podsumowanie , , ,16 Ilość uczniów x x Dokształcanie Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Strona 13 z 33

28 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 19,85 24,5 21,86 23,26 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,00 Liczba etatów szt 6,5 5,21 5 5, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy) Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie , , , ,00 0,00 Przedszkola 8 136, ,00 Szkoły podstawowe , ,00 Zespół Szkół 5 765, , Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia Liczba uczniów objętych pomocą szt szt szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Efektywna realizacja powierzonych zadań Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych x x x , ,92 0,00 x x x x x x 750/ / , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Strona 14 z 33

29 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach , ,92 Uzyskane oszczędności zł Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie tak tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym: Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji , ,00 0,00 Liczba emerytów korzystających z ZFŚS os. x x x 97 Przedszkole Nr , ,00 2 Przedszkole Nr , ,00 8 Przedszkole Nr , ,00 1 ZSP Otwock Wielki , ,00 10 SZP Sobiekursk , ,00 8 SZP Glinki 3 158, , SP , ,00 33 SP , ,00 23 Zespól Szkół 8 040, ,00 4 Urząd- pomoc zdrowotna 0,00 0,00 3 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / / , ,28 0,00 Liczba uczniow os Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os Strona 15 z 33

30 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,98 Liczba uczniow os Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os , ,30 Liczba uczniow os , ,00 Liczba uczniow os Wyodrębnione środki Zapwenienie dodatkowych żródeł finansowania , ,00 0,00 kwota w zł zł x x x x Szkoła Podstawowa Nr , ,00 kwota w zł zł x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespól Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x , ,00 kwota w zł zł x x Zespół Szkół w Karczewie , ,00 kwota w zł zł x x Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie , ,00 kwota w zł zł x x Strona 16 z 33